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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年预算公开


来源:双江县人民政府     时间:2023-02-21  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500373100000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术

协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会是全县科学技术工作者的群团组织,是县委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动县级科学技术事业发展的重要力量。县科学技术协会机关为正科级。主要职责是:

(1)负责县级科普项目分配及组织实施,承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展技术教育和技术培训,对乡(镇)科协、农村专业技术协会进行业务指导。负责开展学术交流,活跃学术思想,促进科技与经济结合,促进科技成果向现实生产力转化,促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作,促进决策科学化和民主化,组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物,兴办社会科技服务实体,接受委托参与科技项目的评估、论证。负责为党委和政府举荐人才,组织开展“全国科技工作者日”活动,表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;参与科技政策、法规的制定;积极参政议政,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益。负责所属学(协)会的组织管理、业务指导和日常联络工作,加强自然科学和社会科学之间的联系,加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

(2)承担全民科学素质工作联席会议办公室职责,以提升“五大重点人群”科学素质为目标,负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

(3)完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个股级内设机构,包括:办公室(加挂学会部、科学技术普及部牌子),将县科协机关所属事业单位中国农村致富技术函授大学双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县辅导站更名为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科普创新服务中心,继续加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县青少年科技中心牌子,所属单位0个。

(三)重点工作概述

2023年将以《双江自治县全民科学素质行动实施方案(2021-2025年)》落实为主线,将弘扬科学精神贯穿于科普工作链条,推动科普内容、形式和手段等创新提升。

(1)抓好省级科普示范县创建工作。

(2)认真履行全民科学素质联席会议办公室职责,抓好《全民科学素质行动计划纲要(2021-2025年)》贯彻执行。

(3)抓好科普项目建设,加快推进县科技馆规划布展、勐库科普小镇和科普示范基地建设。

(4)推进青少年科技创新大赛、全国中学生学科联赛等各种赛事,开展青少年科普研学活动。

(5)继续推进科普大篷车进校园、进社区、进农村活动。

(6)围绕全国科普宣传周,以疫情防控、卫生健康、食品安全、环境保护为重点的科普宣传活动。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制5人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 217.16万元,其中:一般公共预算217.16万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年(2022年度)的194.75万元对比增加22.41万元,增长11.51%。主要原因分析:一是机构人员划转增加事业人员一人,人员经费增加;二是2023年有2人退休,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 217.16万元,其中:本年收入217.16万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款217.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年(2022年度)的194.75万元对比增加22.41万元,增长11.51%。主要原因分析:一是机构人员划转增加事业人员一人,人员经费增加;二是2023年有2人退休,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 217.16万元。财政拨款安排支出 217.16万元,其中:基本支出167.16万元,与上年(2022年度)的139.75万元对比增加27.41万元,增长19.61%。主要原因分析:一是机构人员划转增加事业人员一人,人员经费增加;二是2023年有2人退休,机关事业单位职业年金缴费支出增加;项目支出50万元,与上年(2022年度)的55万元对比减少5万元,下降9.09%。主要原因分析:其他科学技术普及支出项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

(一)一般公共服务(类)支出164.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.7%。主要用于:2060701机构运行支出103.68万元,2060702科普活动支出30万元,2060703青少年科技活动支出5万元,2060705科技馆站支出5万元,2060799其他科学技术普及支出20.72万元;

(二)社会保障和就业支出30.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于:2080501行政单位离退休0.3万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.66万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出15万元;2089999其他社会保障和就业支出0.12万元;

(三)卫生健康支出11.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于:2101101行政单位医疗7.74万元;2101102事业单位医疗0.93万元;2101103公务员医疗补助2.49万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.53万元;

(四)住房保障支出10.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于:2210201住房公积金10.99万元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无县对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元,较上年(2022年度)预算的0.50万元对比减少0.02万元,下降4%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年对比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,较上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.48万元,较上年(2022年度)预算的0.50万元对比减少0.02万元,下降4%,国内公务接待批次为5次,共计接待20人次。

公务接待费较上年减少的原因是:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。(如果增加请具体说明增加原因)

(三)公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年对比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆,较上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率100%,纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排资金50万元,主要用于开展以下工作:

(一)科普活动预算资金30万元,以《双江自治县全民科学素质行动实施方案(2021-2025年)》落实为主线,紧紧围绕“四大重点人群”素质提升和实施“六大工程”行动,在社科宣传周、全国科技工作者日、全国科普日等重要节点,组织乡镇、成员单位以发放宣传材料、悬挂挂图、现场咨询、实物展示、实操演练等形式组织系列科普宣传活动,组织开展科普活动和组织科技下乡活动10场次,发放科普宣传资料5000份。

(二)青少年科技活动预算资金5万元,深化青少年科技创新后备人才培养。拓展青少年活动交流渠道,组织好青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、中学生生物学联赛等各类青少年科技创新实践活动;持续开展青少年科普研学教育实践活动,融合开展校内外青少年科技教育活动,实施校馆合作行动,持续推动科普助力“双减”,加强学生科技教育,开展青少年科普研学教育实践活动1次,组织青少年参加科技创新大赛,参与人数达100人次。

(三)科技馆运行预算资金5万元,提升科技馆体系运营和服务水平,推动科技馆免费开放,满足公众的科普需求,达到向公众“普及科学知识,传播科学方法,在馆内组织开展科普活动开展2次以上,科技馆年开放天数达200天以上,场馆接待人数5000人次以上。

(四)其他科学技术普及支出预算资金10万元,一是实施乡村振兴农民科学素质提升行动预算资金3万元,加强农村重点人群科学素质培养,以农技协为依托,组织开展新型农民技能培训,做好农函大招生办学培训,持续开展百名科技专家下基层助力乡村振兴产业提升培训,开展各类科技培训100人次。二是全民科学素质工作联席会议办公室工作经费预算资金5万元,组织开展2023年全国农民科学素质网络知识竞答和2023年全民科学素质网络竞赛活动,组织参加农民、全民科学素质网络竞赛活动达1万人次,组织开展科普志愿服务活动2场次,开展科普信息传播达30条以上。三是老年科技工作者协会工作经费预算资金2万元,组织离退休科技工作者学习党和政府各项方针、政策,开展学术、技术交流活动, 组织离退休科技人员外出参观考察,开展与上级老科技工作者协会和外地区老科技工作者协会的联系,促进交流与合作。组织离退休科技工作者活动2次,参加人次达100人以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(1)一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(2)一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

(3)基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

(4)项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(5)“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(6)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年机关运行经费安排12.05万元,与上年的12.28万元对比减少0.23万元,减少1.87%。机关运行经费减少的原因是:财政供养人员生活补助调整至人员经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会资产总额16.59万元,其中,流动资产5.38万元,固定资产11.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.05万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0.06万元,其中固定资产减少1.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

(四)空表说明

十、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无政府性基金预算支出预算,故此表为空表。

十一、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无部门政府采购预算,故此表为空表。

十二、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无政府购买服务预算,故此表为空表。

十三、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无县对下转移支付预算,故此表为空表。

十四、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无县对下转移支付预算,故此表为空表。

十五、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无新增资产配置预算,故此表为空表。

十六双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无上级补助项目支出预算,故此表为空表。

十七、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无部门项目中期规划预算,故此表为空表

监督索引号53092500373100111

  
附件【预算公开表20230217055713234.xlsx
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