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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2023年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类.运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类.特定目标类项目)
九、项目绩效目标表(本次下达)
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策,拟订实施意见、工作措施并组织实施。
2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。
3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。
5、指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。
6、指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。
7、负责退役军人思想政治工作,协调各方力量为军人军属服务,维护退役军人军属合法权益,褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。
8、承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
9、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、移交安置和就业创业股(军休服务管理股)。
所属单位1个:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人服务中心。
(三)重点工作概述
坚持党建引领,擦亮思政工作“金名片”。一是拓宽思想政治工作平台。聘请5名退役军人组成思想政治宣传编外辅导员宣讲团,协助宣传相关政策和法律、法规,二是成立“老班长”工作站。遴选4位素质过硬、口碑良好的“老班长”,耐心为老兵解答和真心真意办实事。三是打造红色退役军人服务阵地。开展了清明祭扫活动、“红色教育进校园、双拥宣讲活动进村社”、公祭日祭扫等活动。四是久久为功开展国防教育。挂牌命名大文乡千信完小为全市第一所国防教育示范学校;利用退役老兵政治思想过硬的资源,开展“三老”电影进社区的(老电影机、老电影、老兵放映员)爱国主义宣传教育活动;开展双拥宣传进社区进广场活动。
扛起政治责任,机构运转见实效。一是全力支持部队建设。2022年组织开展春节写春联送福字、春节慰问、“文化、科技、教育、法律、医疗卫生”进军营等系列活动。开展图书进军营活动,为县武警中队捐赠图书300余册。二是全员树立尊崇理念。截至目前,共为32位现役军人家属送去立功喜报,其中二等功1人,三等功2人,四有军人喜报29人。三是全域营造爱军氛围。开展双拥模范单位、个人、先进基层服务站评选和最美、模范、优秀退役军人评选活动。在县域内,利用电子显示屏滚动播放双拥宣传标语,打造双拥公园、双拥一条街、双拥林、双拥公路、双拥公交站,对双拥纪念碑进行了修缮,有效地营造了拥军氛围。四是成立退役军人志愿者服务队。成立了县、乡两级退役军人志愿者服务队,成为思想引领的“宣传员”、矛盾化解的“调解员”、应急处突的“战斗员”、帮扶援助的“勤务员”。在10.8忙糯抢险救灾过程中,3支救援队志愿共计65名退役军人志愿者参与到其中,充分彰显了退役军人的担当。
统筹社会力量,作用发挥更突出。一是成立了关爱退役军人协会。今年3月成立关爱退役军人协会,属全市首创。各拥军企业、拥军商户为困军人、退役军人提供了优惠让利活动,帮助军人、退役军人解决实际问题,目前会员单位和个人超过60家。二是创办就业创业实训基地。确定8家企事业单位和个体工商户为退役军人就业创业实训基地,并聘请了18名就业创业导师,2022年共举办2期退役军人就业创业培训班,开设3场次专场招聘会,有效解决退役军人就业创业难题。三是评选第一批拥军优属模范企业和个人。确定了46家诚信守法经营、社会美誉度高、业内影响大的企业、个体工商户、门店等作为第一批拥军优属模范企业,13名拥军优属模范个人。四是参加歌咏比赛。组织了24名退役军人积极参加全县“喜迎党的二十大 奋进新征程”歌咏比赛,斩获一等奖。
聚力攻坚破难,服务老兵在今朝。一是帮扶困难退役军人。2022年共慰问211人31.18万元。二是创新工作方法开展系列活动。积极开展“缅怀英烈·追寻初心力量”为烈士寻亲活动,到7个革命烈士陵园为10名烈士家属“寻亲”。三是关心服务军休人员。四是优待证发放有序推进。截至目前,全县6乡镇两农场累计有2086名退役军人及优抚对象完成优待证办理申领手续。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入671.94万元,其中:一般公共预算670.07万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入1.88万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年(2022年度)的540.42万元对比增加131.53万元,增长24.34%。主要原因是:2022年从沙河乡政府调入1人,导致人员经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款总收入670.07万元,其中:本年收入670.07万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款670.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年(2022年度)的540.42万元对比增加129.65万元,增长19.35%。主要原因是:2022年从沙河乡政府调入1人,导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出671.94万元。财政拨款安排支出670.07万元,其中:基本支出599.92万元,与上年(2022年度)的489.16万元对比增加110.76万元,增长22.64%。主要原因是:2022年从沙河乡政府调入1人,导致人员经费增加。
项目支出70.15万元,与上年(2022年度)的51.26万元对比增加18.89万元,增长36.85%。主要原因是:2022年度结转的省级临时价格补贴经费列入年初预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出564.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于2080501行政单位离退休支出0.04万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.59万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.5万元;2080801死亡抚恤5.47万元;2080802伤残抚恤2万元;2080803在乡复员、退伍军人生活补助2万元;2080805义务兵优待46万元;2080806农村籍退役士兵老年生活补助2万元;2080808烈士纪念设施管理维护2万元;2080899其他优抚支出116.58万元;2080901退役士兵安置68万元;2080902军队移交政府的离退休人员安置18.44万元;2080904退役士兵管理教育8万元;2080999其他退役士兵安置9万元;2081199其他残疾人事业支出1.19万元;2082801行政运行72.21万元;2082804拥军优属55万元;2082850事业运行51.53万元;2082899其他退役军人事务管理支出88.85万元;2089999其他社会保障和就业支出0.28万元;2210201住房公积金11.69万元;
2.卫生健康支出93.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%。主要用于2101101行政单位医疗67.86万元;2101102事业单位医疗4.40万元;2101103公务员医疗补助3.16万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元;2101401优抚对象医疗补助17.61万元;
3.住房保障支出11.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于2210201住房公积金11.69万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出237.37万元(其中:基本支出237.37万元,项目支出0万元),占一般公共预算财政拨款总支出的32.47%,主要用于2082801行政运行63.52万元;2082850事业运行48.67万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.59万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.5万元;2101101行政单位医疗5.34万元;2101102事业单位医疗4.40万元;2101103公务员医疗补助3.16万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元;2081199其他残疾人事业支出1.19万元;2089999其他社会保障和就业支出0.28万元;2210201住房公积金11.69万元;2082899其他退役军人事务管理支出82.35万元。
2.商品和服务支出预算47.08万元(其中:基本支出11.58万元,项目支出35.5万元),占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,主要用于2080501行政单位离退休支出0.04万元;2082801行政运行8.69万元;2082850事业运行2.86万元;2082899其他退役军人事务管理支出6.5万元;2080808烈士纪念设施管理维护2万元;2082804拥军优属25万元;2080904退役士兵管理教育2万元。
3.对个人和家庭的补助收入385.61万元(其中:基本支出350.96万元,项目支出34.65万元),占一般公共预算财政拨款总支出的57.55%,主要用于2101101行政单位医疗62.52万元;2080902军队移交政府的离退休人员安置18.44万元;2080801死亡抚恤5.47万元;2080802伤残抚恤2万元;2080803在乡复员、退伍军人生活补助2万元;2080805义务兵优待46万元;2080806农村籍退役士兵老年生活补助2万元;2080899其他优抚支出116.58万元;2080901退役士兵安置68万元;;2080904退役士兵管理教育6万元;2080999其他退役士兵安置9万元;2101401优抚对象医疗补助17.61万元;2082804拥军优属30万元。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2023年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目1个,部门政府采购预算总额1万元,其中:部门政府采购货物预算1万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,较上年(2022年)预算的1万元增加0.5万元,增长50%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2023年公务接待费预算为0.5万元,较上年0万元增加0.5万元,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。
公务接待费较上年增加的原因是:2022年计划使用上级资金列支公务接待费,故未做一般公共财政支出计划,导致本年预算数大于上年预算数。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年1万元对比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费1万元,与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局根据重点项目预算的有关预算编制要求,本单位2023年度没有编制重点项目相关预算,故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2023年机关运行经费安排11.58万元,主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年(2022年度)的93.05万元对比减少81.47万元,下降87.55%。机关运行经费减少的原因是:本年度村社区退役军人服务专干工资及政府购买服务人员工资列入工资福利支出,导致机关运行经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局资产总额:100.25万元,其中,流动资产63.71万元,固定资产35.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.89万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1039.58万元,其中:流动资产减少1038.79万元,固定资产减少1.34万元,无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入3.75万元,其中出租资产400.74平方米,资产出租收入3.75万元。
资产总额比上年(2021年度)的1139.83万元,减少了1039.58万元。减少的原因是:计提固定资产折旧86.02万元、计提无形资产摊销0.89万元、支付活动经费;2021年财政应返还额度计入流动资产,本年度不计入。
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
(四)空表说明
1.政府性基金预算支出预算表:我单位无政府性基金预算支出预算,故此表为空表;
2.部门政府购买服务预算表:我单位无政府购买服务预算,故此表为空表;
3.县对下转移支付预算表:我单位无县对下转移支付预算,故此表为空表;
4.县对下转移支付绩效目标表:我单位无县对下转移支付预算,故此表为空表;
5.新增资产配置表:我单位无新增资产预算,故此表为空表;
6.上级补助项目支出预算表(县区):我单位无上级补助项目支出预算,故此表为空表;
7.部门项目中期规划预算表:我单位无部门项目中期规划预算,故此表为空表。
附件: 140765双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局公开表20230221100945428.xlsx
监督索引号53092500576400111