监督索引号53092503200300000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及省、市、县决策部署。拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

2、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任。贯彻执行上级住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导、监督资金的使用和管理。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

4、承担住房制度改革的责任。拟订地方住房制度改革实施办法，指导住房建设和住房制度改革，监督相关住房资金的管理、使用和安全运行。

5、承担规范城市建设的责任。拟订城市建设的地方性政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作；指导城市建成区防洪排涝工作。指导和监督城市建设管理工作，承担住房城乡建设领域执法稽查工作。

6、承担规范村镇建设的责任。拟订农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇污水、垃圾处理和村庄垃圾处理设施建设；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

7、承担监督管理建筑现场，规范建筑现场各方主体行为的责任。指导、监督和规范建筑现场活动、建筑现场准入与清出；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑现场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；指导和监督管理房屋和市政建设工程抗震设防工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

9、承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任。拟订房屋和市政工程项目招标投标管理实施办法并监督实施；负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责分级管理权限内的建设工程项目报建和建设工程招标投标活动的监督管理及备案管理工作。

10、承担建立科学规范工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订工程建设标准方面的规章制度、地方标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程造价中介服务单位的资质管理工作。

11、承担城乡生活污水和垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展建筑科技的推广和运用。

12、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。

13、承担人民防空工作的责任。办理双江自治县国防动员委员会交办的工作事项。拟订人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划，组织、指导和监督人民防空工程建设；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查；负责人民防空组织指挥工作，指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；负责人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作；负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理；负责人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设，组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空执法监督和规费征收，管理人民防空经费和资产。

14、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局共设置9个内设机构，包括：综合办公室、行政审批股、住房保障建设与运营管理股、城市建设股、村镇建设股、建筑市场监管股、项目建设管理办公室、园林绿化股、人民防空办公室。

所属单位4个，分别是：

1.保障性住房管理中心。主要职责：负责保障性住房政策的宣传、贯彻落实，并结合实际研究制定我县住房保障政策、法规和规章上报审批；负责全县保障性住房项目的申报、储备和筹建；负责保障性住房建设资金筹集，并对保障性住房建设各级到位资金、保障性住房租金和“先租后售”收入进行规范管理和使用；负责保障性住房的申请复核和审批，并对符合条件的家庭实施保障（含廉租住房租赁补贴的发放和保障性住房实物配租），负责保障性住房后续管理；完成县住房城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

2.房地产管理所。主要职责：拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统；指导并服务房地产开发项目完善相关报批及房屋预售等相关手续；完成县住房和城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

3.建筑工程质量监督站。主要职责：贯彻执行国家和省市有关建设工程质量的法律、法规、规章、规定和工程建设强制性标准；对工程质量监督工作进行规划和管理，掌握工程质量动态，及时、准确地向上级部门报告工程质量状况，制定工程质量管理的有关措施并组织实施；组织全县工程质量检查，对工程实体质量及工程建设各方责任主体和有关机构的质量行为进行监督管理；负责建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理工作；受理工程质量投诉，在工程保修期内对保修工作进行监督；受理全县建设工程竣工验收备案工作并进行管理，并组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责对已建的人防指挥中心信息化系统通信工程进行技术维护和管理，承担全县防空袭演练的通信工作，承担平时对全县人防系统专业队伍人员的组织和专业培训，承担县级机动指挥所的日常运行、维护和管理，承担上级赋予的抢险救灾、应急救援任务，负责县级人防通信电台和空情接收值勤，兼职履行人防办指挥信息的职能职责，负责管理、维护县人防“4518”工程日常运行、维护和管理及水、电、消防设施设备等相关工作，负责县级人防机动指挥所的日常运行、维护和管理；完成县住房城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

4.环境卫生管理站。主要职责：负责城市环境卫生设施建设、城市园林绿化建设等；完成县住房城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神。一是加强组织领导。把学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，坚持全面、系统、深入学习，建立常态长效的理论学习机制，开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训。二是加快推动党的二十大决策部署落地落实。引导干部把思想和行动统一到党中央决策部署上来，一步一个脚印把党的二十大的重大决策部署付诸于行动、见之于成效，不做表面文章，不流于形式，把党的二十大精神落实到具体行动中，落实到为民服务实践中。

2、进一步抓好党建、党风廉政及意识形态等工作。一是提高政治站位、砥砺前行，提升住建干部的精气神，强化理论武装。二是以落实责任制为重点，进一步健全体制机制，全面夯实党建基础，落实党建工作目标管理责任制，狠抓作风建设、源头预防和执纪监督，推动党建工作有序开展。三是全面推进扫黑除恶工作常态化开展，确保建筑领域势态平稳，巩固提升群众满意度。四是强化效能建设，树立效率意识，切实把责任扛在肩上、把工作抓在手上、把责任落到地上。五是把稳政治方向，切实抓好意识形态领域阵地管理，发挥党员干部模范带头作用，牢牢把握意识形态话语权。

3、严抓住建领域安全生产工作。一是强化红线意识，全面落实安全生产责任。严格落实建设工程五方责任主体责任，强化项目管理责任制，落实企业领导带班制和安全生产责任制。二是强化管理，不断完善安全生产制度。完善质量安全监督程序、监督方式和监管内容，进一步强化建筑施工安全生产责任追究措施，开展安全生产标准化建设。三是进一步规范建筑市场秩序，严厉打击非法违法行为。严格发承包管理，坚决查处转包、违法分包等现象，严厉打击无证施工、无证上岗现象，通过云建宝、建筑市场一体化平台、信用信息一体化平台等切实提升建筑工地规范化管理水平。四是夯实安全基础，提升保障能力。加强对监管人员的业务培训及作风建设，不断提高监管人员的执法能力。加强防汛、抗震、施工事故等应急演练，提高处置能力。五是抓好攻坚，开展重点领域专项整治。继续深化燃气安全专项整治及高层建筑火灾隐患整治，抓实建筑领域安全生产“百日攻坚”，持续开展自建房安全专项整治，推动隐患房屋整改销号。

4、强力推进项目建设。牢固树立抓项目就是抓发展的思想，积极抢抓政策机遇，谋深谋细项目盘子，做实做透前期工作，争取落地一批强基础、促发展的大项目、好项目。一是多措并举推进城市更新。加快已开工棚户区、老旧小区改造及环城南路一期等项目建设进度，启动实施2023年棚户区改造、2023年老旧小区改造、环城南路二期、尹景花园片区配套设施管网更新改造、城市停车场及配套设施等项目建设。二是抓好“两污”建设。加快推进乡镇污水处理设施及配套管网等已开工项目进度，争取2023年投入使用，力争工业园区污水处理厂2023年开工建设并全面竣工；实施城乡生活垃圾处理设施建设项目，力争2023年开工建设。三是稳步实施绿美城镇建设。建设育才公园和忙袜河滨河公园二期，概算总投资5200万元，力争2023年内竣工。四是强化住房保障。新建、改建保障性租赁住房1172套，建筑面积120500平方米，建设供水管网5公里，雨污管网10公里，道路1万平方米及社区卫生、养老体育、商业服务设施等。

5、继续抓好住房保障建设管理工作。一是加强执法力度，对没有质资开发或未经预售许可卖房等违法违规现象进行严厉查处。二是对中介机构、售楼部进行严格的规范，维护消费的合法权益。三是联合相关部门加大对保障性住房非法转租的查处力度，严厉打击房产中介服务中心违规在各类平台发布公租房出租信息的行为。努力提高实物配租比率，严格配租准入资格的审核管理，规范操作程序，做到公开、公平、公正，确保无投诉、无申诉。四是强化对物业管理企业监管，压实其服务责任，确保其正确履职。五是运用好惠民惠农“一卡通”，做好住房租赁补贴审核、发放工作，有序推荐农房抗震改造工作。

6、持续推进线上审批，优化营商环境。一是进一步梳理审批事项，减少审批前置条件，简化办事材料，优化审批流程，缩减审批时间，提高审批效率。二是全面推行并联审批、联合验收，住建部门审批服务事项全面推行网上审批。三是扎实推进依法行政，转型升级提升建筑业核心竞争力，培育一批规模建筑企业。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制20辆，实有车辆6辆（其中：公务用车4辆、其他用车2辆已无法使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1222.65万元，其中：一般公共预算1222.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的1417.91万元对比减少195.26万元，下降13.77%。主要原因：2023年污水处理费资金未全部纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1222.65万元，其中:本年收入1222.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1222.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的1417.91万元对比减少195.26万元，下降13.77%。主要原因：2023年污水处理费资金未全部纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1222.65万元。财政拨款安排支出 1222.65万元，其中：基本支出664.23万元，与上年（2022年度）的605.01万元对比增加59.22万元，增长9.79%。主要原因：2023年工资福利支出和社会保障缴费比2022年增。项目支出558.42万元，与上年（2022年度）的812.90万元对比减少254.48万元，下降31.31%。主要原因：2023年污水处理费资金未全部纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、国防支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于2030603人民防空支出60万元。

2.社会保障和就业支出87.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于2080501行政单位离退休支出1.08万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.96万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.49万元；2081199其他残疾人事业支出4.39万元；2089999其他社会保障和就业支出1.51万元。

3.卫生健康支出49.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于2101101行政单位医疗支出13.87万元；2101102事业单位医疗支出22.91万元；2101103公务员医疗补助支出10.84万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.30万元。

4.城乡社区支出982.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。主要用于2120101行政运行支出221.49万元；2120199其他城乡社区管理事务支出296.60万元；2120399其他城乡社区公共设施支出363.15万元；2120501城乡社区环境卫生支出101.34万元。

5、住房保障支出42.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于2210201住房公积金支出42.72万元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12.7万元，其中：政府采购货物预算12.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3万元，较上年6.4万元减少0.1万元，下降1.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为2.3万元，较上年2.4万元减少0.1万元，下降4.17%，国内公务接待批次预计为35次，预计接待280人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）代收尹景花园小区租金收取酬金补助资金10万元，为方便租户交纳租金，提高服务水平，由双江和馨物业管理有限公司代收尹景花园小区保障房租金而支付的酬金。

（二）2023年市政建设及住房保障管理补助资金60万元，是保障单位各项工作正常开展所需的工作经费，包括:办公费、邮电费、差旅费、车辆费等的支出。

（三）双江县垃圾填埋场运营管理维护补助资金50万元，对垃圾填埋场进行整治，实现雨污分流，对渗滤液调节池进行处理，租赁设备加快对渗滤液存量处理等。

（四）购买城市防洪排涝应急物资储备补助资金15.27万元，为做好城市防洪排涝应急物资储备工作，购买防洪排涝物资，满足汛期应急需要。

（五） 双江县城污水处理费补助资金260万元，按照省、市人民政府下达双江县人民政府的主要污染物总量减排任务，确保污水处理厂生产稳定运行，出水水质稳定达标排放，力争完成年度主要污染物总量减排目标任务，并将双江县污水处理厂提标升级改造工程建设完成，将处理后的出水排放标准从现有的一级B标准提升至一级A标准。

（六）2023年省级示范村项目贷款本金和利息补助资金103.15万元，该项目的实施，有力推进了该地区经济和社会各项事业的全面快速发展，更好地加快该地区社会主义现代化建设的前进步伐。项目建成后有效改善当地的交通、卫生等基础设施，逐步使项目区域布局更合理、功能更完善、环境更优美。项目目标的实现，具有重大的政治意义和现实经济意义，实现社会效益、经济效益、生态效益的健康可持续发展。

（七）双江自治县人防4518指挥工程补助资金60万元，建设人防指挥所一座，实施地上地下配套信息化系统建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排38.69万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的72.51万元对比减少33.82万元，下降46.64%。机关运行经费减少的原因是：2023年临聘人员工资、保险、公积金费用经济科目分类放在其他工资福利支出中，2022年此笔费用的经济科目分类放在劳务费中，因此减幅较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局资产总额24372.34万元，其中，流动资产17426.98万元，固定资产2545.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1931.76万元，无形资产1.24万元，其他资产2467.32万元。与上年相比，本年资产总额增加1258.94万元，其中固定资产减少115.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、政府性基金预算支出预算表因本年度无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2、部门政府购买服务预算表因本年度无政府购买服务预算，故此表为空表。

3、县对下转移支付预算表因本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4、县对下转移支付绩效目标表因本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5、上级补助项目支出预算表因本年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6、部门项目中期规划预算表因本年度无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092503200300111