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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年预算公开
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第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、部门政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。
2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出有关调整建议。
3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。
4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。
5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议,会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。
6、负责投资综合管理,拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级、市级财政性资金投资计划,安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局,按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制,制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施,负责招投标行业管理。
7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施“老、少、边、贫”及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9、推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟定全县推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。
10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、发展规划。
11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12、统筹推进生态文明建设排头兵工作,拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策,推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。
14、贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格,按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作,监测实行市场调节价的商品服务价格,按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
15、落实推进“数字云南”建设,组织实施大数据战略,协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等,协调推进各项任务落实。
16、牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设,统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。
17、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
18、负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理,贯彻国家能源发展战略、方针和政策,拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案,制定能源改革方案,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理,贯彻国家能源行业标准和准入条件,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用,指导能源科技进步,组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限,审批、核准,审核中央、省、市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理,监测县内外石油市场供求变化,提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作,制定开展本县与境外能源资源的发展规划,协调本县和境外能源开发利用工作,按照规定对电网建设进行管理,拟订电网发展规划,制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。
19、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
(二)机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局共设置11个内设机构,包括办公室、国民经济综合股(县委财经委办公室秘书股)、固定资产投资股、地区和农村经济发展股、工交经贸和能源股、社会发展股、行政审批股、价格管理股、粮食和物资储备股、粮食和物资监督检查股和国防动员股。下属2个事业单位,分别是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县数字经济中心和双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人防信息指挥中心。
(三)重点工作概述
1、全力落实GDP完成83亿元增长10%。一是抓实政策落地实施;二是抓实经济运行调度;三是抓实三次产业发展;四是抓实一季度开门红。
2、全力落实固定资产投资66亿元增长20%。一是谋好全年投资盘子;二是执行月调度工作机制;三是紧盯缺口做实项目入库。
3、全力落实向上争取2亿元预算内资金的目标。一是精准定位项目盘子;二是做实项目前期;三是密切联系省市发改部门。
4、全力落实申报政府专债争取6亿元。一是完善申报项目清单;二是及时更新完善项目的前期要件;三是强化向上请示汇报。
5、全力以赴推进项目调度管理。一是调整充实县推进重大项目建设指挥部办公室人员;二是强化重大项目管理系统(APP)使用;三是做实重点推进前期工作项目库;四是做实2023年集中开(竣)工项目库。
6、稳步推进新能源项目建设。一是争取光伏项目顺利入库并纳入省、市年度建设计划,并有光伏项目在年内落地开工;二是协调风电项目建设推进;三是服务好水电项目的问题整改。
7、全力落实营商环境全面提质。一是全面优化政务服务环境;二是提升评价指标水平;三是抓实市场主体倍增。
8、全力以赴抓实粮食物价工作。一是全面落实粮食安全党政同责;二是充分发挥储备物资应急作用;三是扎实做好保供稳价。
9、全力以赴落实人防、国动工作,根据职能划转,认真履行政府主责事项的牵头办理,加快拟定权责清单,理顺国动办和各专项办公室所在单位的职能职责;继续做好人防规划和防空袭方案的编制,抓好人防指挥系统建设及日常管理维护,认真开展“9.18”和防灾减灾日宣传纪念活动。
10、全力以赴落实重点项目、重点专项工作任务。一是推进冰岛小镇(田园综合体)建设;二是抓实美丽县城成效动态巩固提升;三是积极申报勐库乡村振兴示范园;四是加快“十四五”规划中期评估;五是城乡绿化美化三年行动;六是做好五城同创工作调度;七是加快数字经济发展。
11、全力以赴抓党建率领班子带好队伍苦干实干。把党的二十大精神的学习放在首位,持续抓好党建、抓好班子建设,以党建为引领、激发干部职工干事创业的积极性,转变工作作风,抓实各项工作,认真履行党风廉政建设“一岗双责”,努力打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的发展改革队伍形象。
二、预算单位基本情况
双江自治县发展和改革局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制28人,其中:行政编制19人,工勤人员编制3人,事业编制6人。在职实有24人,其中:财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入862.17万元,其中:一般公共预算862.17万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年(2022年度)的1090.05万元对比减少227.88万元,下降20.9%。主要原因是:县级配套项目资金减少。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款总收入862.17万元,其中:本年收入862.17万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款862.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年(2022年度)的1090.05万元对比减少227.88万元,下降20.9%。主要原因是:县级配套项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出862.17万元。财政拨款安排支出862.17万元,其中:基本支出437.48万元,与上年(2022年度)的391.25万元对比增加46.23万元,增长11.82%。主要原因是:因工作需要调入人员,人员经费增加,项目支出424.69万元,与上年(2022年度)的698.8万元对比减少274.11万元,下降39.23%。主要原因是:按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了2010406-社会事业发展规划支出和2010499-其他发展与改革事务支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出738.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%。主要用于发展与改革事务行政运行、战略规划与实施、社会事业发展规划和其他发展与改革事务支出;
2.社会保障和就业支出65.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于行政事业单位离退休费、行政事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人保障金和其他社会保障和就业支出;
3.卫生健康支出30.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出;
4.住房保障支出27.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于职工住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出预算388.29万元(其中:基本支出388.29万元,项目支出0万元),占一般公共预算财政拨款总支出的45.04%,主要用于行政人员工资支出、事业人员工资支出、社会保障缴费、职工住房公积金及编制外长聘人员支出。
2.商品和服务支出预算446.43万元(其中:基本支出31.74万元,项目支出414.69万元),占一般公共预算财政拨款总支出的51.78%,主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等支出。
3.对个人和家庭的补助支出预算17.45万元(其中:基本支出17.45万元,项目支出0万元),占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,主要用于离休人员离休费及机关事业单位职工遗属生活补助。
4.资本性支出预算10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元),占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,主要用于办公设备购置。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目6个,部门政府采购预算总额10万元,其中:部门政府采购货物预算10万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.9元,较上年(2022年)预算的22万元减少1.1万元,下降5%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年公务接待费预算为10.45万元,较上年11万元减少0.55万元,下降5%,国内公务接待批次为26次,共计接待222人次。
公务接待费较上年减少的原因是:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为10.45万元,较上年11万元减少0.55万元,下降5%。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费10.45万元,较上年减少0.55万元,下降5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,实施公务用车制度改革,严格公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局根据重点项目预算的有关预算编制要求,本单位2023年度没有编制重点项目相关预算,故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年机关运行经费安排31.74万元,主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年(2022年度)的56.59万元对比减少24.85万元,下降43.91%。机关运行经费减少的原因是:上年度把临聘人员经费列在机关运行经费下,本年度把编制外长聘人员支出列在人员经费下面,导致机关运行经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局资产总额:1036.23万元,其中,流动资产1013.15万元,固定资产23.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少68.63万元,其中:流动资产减少44.4万元,固定资产减少24.23万元,无形资产减少0万元。处置房屋建筑物1919.63平方米,账面原值21.5万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。
资产总额比上年(2021年度)的1104.85万元减少了68.63万元。减少的原因是:一是固定资产减少,计提固定资产折旧3.9万元,根据县第十六届人民政府第七十七次常务会议纪要要求,将房屋资产无偿划拨至县机关事务服务中心,房屋建筑物面积1919.63平方米,原值21.5万元;二是支付活动经费及项目经费。
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
(四)空表说明
1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局无政府性基金预算支出预算,故政府性基金预算支出预算表为空表。
2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局无政府购买服务预算,故部门政府购买服务预算表为空表。
3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局无县对下转移支付预算,故县对下转移支付预算表和县对下转移支付绩效目标表为空表。
4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局无上级补助项目支出预算,故上级补助项目支出预算表为空表
5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局无部门项目中期规划预算,故部门项目中期规划预算表为空表。
附件: 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局预算公开表20230221031802942.xlsx
监督索引号53092503200100111