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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色 社会主义新农村。2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。8、加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。 9、加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室 、基层党建综合办公室 、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室 、扶贫开发办公室。

所属单位14个，分别是：

1.党政机关设置。

2.人大、纪委、人民武装、工会、共青团、妇联的设置 。

3.事业单位设置 。

沙河乡设置事业单位 7 个（股级)，分别是：

农业农村服务中心 、林业草原服务中心 、水务服务中心 、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所。

（三）重点工作概述

（一）推进乡村振兴，重点示范带动。聚焦“两不愁三保障”，做实“挂包帮”和入户增情活动，认真开展常态化防止返贫监测帮扶集中排查工作，关注重点人群和特殊群体，对3类对象做到逐户逐人入户排查，对已脱贫的786户2968人共制定落实帮扶措施12232条，户均措施14条，确保一户不致贫、一户不返贫。（二）抓实产业优化，促进产业振兴。抓实粮食安全生产，完成粮豆播种面积5.6万亩，强化新品种试验示范推广玉米豆类带状种植750亩、水稻推广种植300亩，以布京村、下巴哈为主各村以点代面作示范推广，目前已陆续开始收割。项目建设稳步推进，共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、沪滇项目、烤房新建及修缮等各项产业发展项目13个，完成投资882.6万元。（三）抓实人才建设，壮大人才队伍。不断完善乡村医疗体系，引进高学历人才，医疗事业稳步发展；持续优化师资力量，教学质量不断提高；邀请乡贤能人回乡参与“干部规划家乡行动”，助推美丽乡村建设，不断强化本土人才培育和高层次人才回引，充分激发人才投身乡村服务基层的热情和活力。（四）抓实项目建设，夯实发展基础。沙河乡围绕做好项目设施建设助力产业兴旺这篇文章，狠抓各类项目建设落实落地。对下巴哈村、营盘村、布京村、平掌村、南布村烤房进行建设及修缮项目，新建5座烤房，修缮完成投资85.12万元；持续推进下巴哈村千头肉牛养殖场建设项目。（五）改善生态环境，推进绿美沙河建设。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，结合绿美沙河建设，健全完善《村规民约》《村庄环境卫生管理》等制度，10个行政村（社区）垃圾处理实施市场化运作，离县城40多公里的下巴哈村探索“合作社+村集体+农户”的运作模式，开展农村垃圾分类处理，实现居民就业、人居环境提升、村集体经济增收。认真开展绿美建设，向上争取200万元的蓝花楹、冬樱花种植项目，10万余株蓝花楹、冬樱花分布在土戈、允甸、忙开等10个村（社区）。（六）抓实基层队伍，助力组织振兴。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断夯实基层组织，充分发挥党建引领作用，加强安全隐患排查，严厉打击各类犯罪活动，走实普法强基补短板专项行动，防止群体性事件发生。按照“德才兼备、以德为先、致富能力强”的用人标准，注重从历届大学毕业生、退役军人、返乡创业能手等群体，通过“两推一选”等方式充实到村干部队伍中，突出“双好双强”，高标准选配基层党组织书记，全乡13个村（社区）支书主任“一肩挑”，在乡村振兴、安全生产、耕地流出整改、法治乡村建设等工作中发挥“带头人”作用。（七）抓实民生工程，提升公共服务。我们全面落实义务教育“双减”等政策，压实乡、村、学校工作责任，扎实开展“百师访家”活动，确保适龄儿童全面入学。争创“质量、文明、平安、绿色、洁净、智慧”校园，义务教育均衡发展成果得到巩固提升。全乡人口100%参加城乡居民医疗保险和大病保险，重病户得到及时救治并享受家庭医生签约履约服务，全面提升了中医药综合服务水平。开展“千人培训计划”，举办劳动技能、实用技术和劳动力转移就业培训3期2000人次，落实就业560人。符合条件家庭人口100%参加农村养老保险，认真落实精准施保、耕地力保护、天然林保护等政策。（八）抓实专项整治，推进乡风文明。深入开展普法依法治理、人民调解、矛盾纠纷排查化解、“两类”人员管控和公共法律服务工作，认真落实“三必访、四必清、五必到”工作法，充分利用“3·15”消费者权益保护日、“6·26”国际禁毒日和安全生产月等各类法治宣传教育活动，入村（社区）和学校开展法制宣传；结合命案防控、扫黑除恶、缉枪治爆、防范化解重大风险、校园周边社会治安综合治理和建设“风气美”沙河等工作，严厉打击各类违法犯罪活动。以“百千工程”“三整治一推进一提升”和爱国卫生“7个专项行动”为抓手，全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，发挥群众主体作用，全面治理农村生活环境。（九）抓实点面结合，打造“全域旅游示范乡”。紧紧围绕旅游兴乡的发展思路，注重保护和传承历史文脉，大力推进乡土文化建设，深入挖掘地域特色，打造独特的乡村生态休闲、旅游观光民俗文化，用好用活乡村文化“金钥匙”。（十）抓实组织领导建设，增强统筹全局能力。认真弘扬伟大建党精神，推动全面从严治党向纵深发展，深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”和“三个马上”，全面落实党风廉政建设“两个责任”层层传导压力，加强和规范村务监督委员会工作。严守党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻中央八项规定精神，严格按照法定程序行使权力、履行职责，全面提升政府执行力和公信力全面。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府编制2023年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位0个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2236.97万元，其中：一般公共预算2236.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年度2148.92万元对比增加88.05万元，增长4.10%。主要原因是：根据《中共双江自治县委办公室 双江自治县人民政府办公室 关于印发〈双江自治县村级组织“大岗位制”工作方案〉的通知》（双办通[2022]100号）文件，沙河乡10个行政村纳入村级“大岗位制”管理的村“两委”成员由原有40人增加到51人，所以2023年度按原工资标准新增测算了“两委”成员工资报酬。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2236.97万元，其中:本年收入2236.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2236.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年度2148.92万元对比增加88.05万元，增长4.10%。主要原因是：根据《中共双江自治县委办公室 双江自治县人民政府办公室 关于印发〈双江自治县村级组织“大岗位制”工作方案〉的通知》（双办通[2022]100号）文件，沙河乡10个行政村纳入村级“大岗位制”管理的村“两委”成员由原有40人增加到51人，所以2023年度按原工资标准新增测算了“两委”成员工资报酬。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2236.97万元。财政拨款安排支出2236.97万元，其中：基本支出2191.97万元，与上年度2095.92万元对比增加96.05万元，增长4.58%。主要原因是：根据《中共双江自治县委办公室 双江自治县人民政府办公室 关于印发〈双江自治县村级组织“大岗位制”工作方案〉的通知》（双办通[2022]100号）文件，沙河乡10个行政村纳入村级“大岗位制”管理的村“两委”成员由原有40人增加到51人，所以2023年度按原工资标准新增测算了“两委”成员工资报酬。

项目支出45万元，与上年度53万元对比减少8万元，下降15.09%。主要原因是：根据县级要求，2023年度压缩了项目支出（本级财力）预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出441.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.72%。主要用于人大、政府机关、财政、人事、纪检、群团、党委等行政运行支出；

2.文化旅游体育与传媒支出59.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于文化、广播方面的支出；

3.社会保障和就业支出359.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。主要用于社会保障、民政管理方面的支出；

4.卫生健康支出93.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

5.城乡社区支出70.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于城乡社区规划与管理方面的支出；

6.农林水支出1126.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.38%。主要用于农业农村、林业和草原、水利的事业机构运行支出；

7.住房保障支出85.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于按规定比例计算的职工单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1197.91万元（其中：基本支出1197.91万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的53.55％，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出预算387.81万元（其中：基本支出342.81万元，项目支出45万元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.34％，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助651.25万元（其中：基本支出550.07万元，项目支出101.18万元），占一般公共预算财政拨款总支出的29.11％，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助、村干部的补助支出、失地农民最低生活保障金、其他对个人和家庭的补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目12个，部门政府采购预算总额10.41万元，其中：部门政府采购货物预算10.41万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.45万元，较上年度预算数7.52万元减少0.07万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年公务接待费预算为2.45万元，较上年度2.53万元减少0.08万元，下降3.16%，国内公务接待批次为26次，共计接待439人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费5万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年机关运行经费安排73.02万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年度102.51万元对比减少29.49万元，下降28.77%。机关运行经费减少的原因是：一是人员比上年度减少公用经费随之减少；二是列报口径有所变化，2023年度编制外长期聘用人员经费由2022年度“劳务费”科目列支改为“其他工资福利支出”科目列支，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府资产总额（帐面净值，下同）:808.41万元，其中，流动资产371.21万元，固定资产418.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.33万元，其中：流动资产减少0.07万元，固定资产增加21.07万元，无形资产减少0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

资产总额比上年度791.08万元增加了17.33万元。增加的主要原因是：停车场及砌堡坎附属工程增加21.87万元；活动板房及铁艺栏杆附属工程增加5.25万元；地坪、围墙、挡土墙附属工程增加11.68万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、本单位2023年度无政府性基金预算支出，故10.政府性基金预算支出预算表为空表；

2、本单位2023年无部门政府购买服务预算，故12.部门政府购买服务预算表为空表；

3、本单位2023年无县对下转移支付预算，故13.县对下转移支付预算表为空表；

4、本单位2023年无县对下转移支付预算，故14.县对下转移支付绩效目标表为空表；

5、本单位2023年无新增资产配置，故15.新增资产配置表为空表；

6、本单位2023年无上级补助项目支出预算，故16.上级补助项目支出预算表为空表；

7、本单位2023年无部门项目中期规划预算，故17.部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53092500855400111