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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年预算公开

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围。

3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、内部讯息期刊、新闻网站、手机快讯、微博、微信、移动客户端等媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

7.完成县委、县政府以及县委宣传部和相关上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置 7个机构。包括：办公室、理论和宣传教育股、新闻管理股(县政府新闻办公室)、互联网和信息管理股（县委网络安全和信息化委员会办公室、县委意识形态工作责任制领导小组办公室）、广播影视管理和文化改革发展股、新闻出版（版权）管理股、精神文明建设股。

所属事业单位4个。分别是：

1.县广播电视发射台；

2.县农村电影放映管理站；

3.县农村广播电视维修站；

4.县委网络安全和信息化委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.聚焦主题主线抓思想引领。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为今后一段时期的重点任务，主动谋划党的二十大工作学习宣传工作，认真组织开展好理论研究、宣传宣讲、氛围营造、新闻宣传等各项工作，将党的二十大精神及时、全面、准确传达到位，推动党的二十大精神落地生根、深入人心。

2.做好新闻舆论引导。围绕县委、县政府中心工作，做好主题宣传、典型宣传、成就宣传、形势宣传、文化宣传，充分挖掘各行各业涌现出的先进典型和经验做法，讲好双江故事、传播双江声音、展示双江形象。

3.深化新时代思想道德建设。深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，培育一批有特色的志愿服务品牌。创新工作载体，进一步增强精神文明创建的吸引力、感染力。

4.严格落实意识形态工作责任制。按照“巩固阵地、凝聚人心、引领思潮、压实责任、强化管理”的工作思路，全面落实意识形态工作责任制，严格规范意识形态阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。

二、预算单位基本情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 672.88万元，其中：一般公共预算672.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的722.59万元对比减少49.71万元，下降6.88%。主要原因分析：一是日常公用经费减少20.34万元，下降25.23%； 二是项目支出减少26.00万元，下降20.63%，主要是省级文明城市复查、广播电视无线覆盖工程维护等项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入672.88万元，其中:本年收入672.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款672.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的722.59万元对比减少49.71万元，下降6.88%。主要原因分析：一是日常公用经费减少20.34万元，下降25.23%； 二是项目支出减少26.00万元，下降20.63%，主要是省级文明城市复查、广播电视无线覆盖工程维护等项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 672.88万元。财政拨款安排支出 672.88万元，其中：基本支出572.88万元，与上年（2022年度）的596.59万元对比减少23.71万元，下降3.97%。主要原因分析：日常公用经费减少20.34元，下降25.23%；项目支出100.00万元，与上年（2022年度）的126万元对比减少26.00万元，下降20.63%。主要原因分析：省级文明城市复查、广播电视无线覆盖工程维护等项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。按支出功能科目分类，主要用于：

1.2013301行政运行支出495.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%。主要用于：本单位人员经费（公用经费）和对外宣传工作、省级文明城市复查、理论武装、村寨文化氛围营造等支出；

2.2070899其他广播电视支出42.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于：农村公益电影放映（老放映员生活补助）、广播电视无线覆盖工程维护等支出；

3.2080501行政单位离退休支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：退休人员办公经费支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于：单位职工养老保险缴费支出；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于：单位职工退休职业年金记实缴费支出；

6.2080801死亡抚恤支出2.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于：单位遗属人员生活补助支出；

7.2081199其他残疾人事业支出3.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于：残疾人事业发展专项资金支出；

8.2089999其他社会保障和就业支出1.08万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于：失业保险缴费支出；

9.2101101行政单位医疗14.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于：行政人员基本医疗缴费支出；

10.2101102事业单位医疗16.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于：事业人员基本医疗缴费支出；

11.2101103公务员医疗补助7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

12.2101199其他行政事业单位医疗支出1.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于：行政事业单位人员大病保险支出；

13.2210201住房保障支出36.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于:单位职工住房公积金支出。

四、县对下专项转移支付情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.65万元，其中：政府采购货物预算2.75万元、政府采购服务预算9.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.74万元，较上年(8.15万元)减少0.41万元，下降5.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年(0万元)增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年公务接待费预算为3.74万元，较上年(4.15万元)减少0.41万元，下降9.88%，国内公务接待批次为81次，共计接待406人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年(4.00万元)增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年(0万元)相比无增减变化增加；公务用车运行维护费4.00万元，较上年(4.00万元)增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）对外宣传工作。项目绩效目标：一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为今后一段时期的重点任务，主动谋划党的二十大工作学习宣传工作，认真组织开展好理论研究、宣传宣讲、氛围营造、新闻宣传等各项工作，将党的二十大精神及时、全面、准确传达到位，推动党的二十大精神落地生根、深入人心；二是围绕县委、县政府中心工作，做好主题宣传、典型宣传、成就宣传、形势宣传、文化宣传，充分挖掘各行各业涌现出的先进典型和经验做法，讲好双江故事、传播双江声音、展示双江形象。

（二）理论武装工作。项目绩效目标：按照“巩固阵地、凝聚人心、引领思潮、压实责任、强化管理”的工作思路，全面落实意识形态工作责任制，严格规范意识形态阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。

（三）省级文明城市复查。项目绩效目标：深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，培育一批有特色的志愿服务品牌。创新工作载体，进一步增强精神文明创建的吸引力、感染力。

（四）新闻出版（扫黄打非）工作。项目绩效目标：实现“扫黄打非”进基层工作覆盖全市所有乡镇及社区，行政村及有条件的自然村，同时辐射行政区域内企业、校园和景点。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年机关运行经费安排60.26万元，与上年的80.60万元对比减少20.34万元，下降25.24%。机关运行经费减少的原因是：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公务接待，严格公务用车管理，压缩一般性支出。加强农村电影放映场次补助管理，规范农村电影老放映员生活补助费科目列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部资产总额128.34万元，其中，流动资产28.36万元，固定资产99.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.51万元，其中固定资产减少19.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.4万元，其中出租资产25平方米，资产出租收入6.4万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无填报数据；

2.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年无政府购买服务支出预算，故政府购买服务支出预算表无填报数据；

3.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年无县对下转移支付支出预算，故县对下转移支付支出预算表无填报数据；

4.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年无县对下转移支付绩效目标支出预算，故县对下转移支付绩效目标支出预算表无填报数据；

5.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年无上级补助项目支出预算（县区），故上级补助项目支出预算表（县区）无填报数据；

6.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年无部门项目中期规划支出预算，故部门项目中期规划支出预算表无填报数据。

附件：  

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