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双江自治县科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分双江自治县科学技术协会2022预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县科学技术协会2022预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会是全县科学技术工作者的群团组织，是县委领导下的人民团体，机构规格为正科级，主要职责是：

(二)宣传党和国家的科技方针、政策和法律、法规，增强全民科技意识。

(三)团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴双战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

(四)促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。

(五)开展学术交流和研讨以及科技咨询服务活动，承担受委托科技项目的评估及科技成果鉴定工作。

(六)组织实施《全民科技素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

(七)开展青少年科技教育，培养科技后备人才。

(八)对所属学会(协会)进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡(镇)科协和农村产业协会进行业务指导。

(九)开展横向联系和协调工作，促进县内外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

(十)反映科技人员的意见、愿望和要求，维护科技工作者的合法权益，成为广大科技工作者整体利益的忠实代表，充分发挥桥梁和纽带作用。

（十一）承办县委、县人民政府和上级科协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、双江自治县科协共设置3个内设机构，包括：（1）办公室、（2）学会部、（3）科学技术普及部。所属单位1个，分别是：农函大（加挂青科中心牌子），

（三）重点工作概述

2022年双江自治县科协将深入学习贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，习近平总书记考察云南重要讲话和对云南的重要指示批示精神以及习近平总书记重要回信精神，按照“服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策”的职能定位和科协系统深化改革的要求，扎实开展以科学普及为重点的各项工作。

1.紧扣全县经济发展大局，广泛开展群众性科普活动。认真履行全民科学素质联席会议办公室职责，发挥牵头和综合协调作用，做好“十三五”全民科学素质监测评估及其成果运用，统筹谋划开展《全民科学素质行动计划纲要（2021-2025)》编制工作，以培育科普精品、夯实基层科普为重点，不断扩大科普工作的受益面和实效性，提升全县科技服务水平。继续推进青少年科技创新大赛、全国中学生学科联赛等各项赛事，争取在县直学校开展机器人竞赛。继续推进科普大篷车进校园、进社区、进农村活动，开展青少年心理健康、生命安全防护、生态环境保护等知识宣传，全年科普大篷车开展科普宣传活动10场次以上。充分利用电视、广播、互联网、手机等媒体在提升科普实效方面的重要作用，推动科技传播体系建设，拓展科普传播途径，力争全县科普信息传播量达到30万条次以上，扩大科普活动的覆盖面，提高城镇居民科普受益面。加大社会各界参加全国农民科学素质网络知识竞赛力度，力争参赛人数达0.9万人以上，参赛15万次以上。

2.紧扣提高科普公共服务能力，抓实科普项目建设。扎实推进全省科普示范县创建工作，推进科技馆、冰岛科普小镇、科普示范社区、科普示范校、科普信息化等建设项目建设；大力推动乡村科普基础设施建设，完善科普画廊、科普宣传栏、乡村e站等科普阵地建设。开展“十四五”期间科普项目的谋划编制和申报工作，将科技教育基地、科普示范学校等公益性科普设施建设纳入城乡建设规划和基本建设计划。

3.紧扣党史学习教育，不断提高科技服务水平。按照学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的要求，扎实开展党史学习教育，将党史学习教育成果转化为科协工作的生动实践，充分发挥科协桥梁纽带作用，在“四服务一加强”上着力，团结引领广大科技工作者，围绕县委、县政府中心工作，围绕科普惠农、素质提升、产业发展、科技创新等，对科协工作再梳理，进一步理清工作思路，明确工作方向，确定工作目标，进一步加强科普人员自身建设，进一步提高工作效率，努力提高科技服务能力和水平。

二、预算单位基本情况

双江自治县科协编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入194.75万元，其中：一般公共预算194.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年199.29对比减少4.54万元，下降2.28%。主要原因分析：一、项目支出预算增加6万元，其中：（１）其他科学技术普及支出项目资金为14万元，增加7万元，（２）科技馆项目资金为5万元，减少５万元，（３）科普活动资金为30万元，增加2万元，（４）青少年科技活动资金6万元，增加2万元，经过调整项目经费预算今年比上年增加6万元；二、基本支出预算减少，年末领导调整调出1人，人数由上年的8人变为7人，所以工资、年终一次性奖金、五险一金、工会经费、公用经费、工伤生育险、大病保险等就比上年减少，所以今年就比上年减少4.54万元，下降2.28%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入194.75万元，其中:本年收入194.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年199.29万元对比减少4.54万元，下降2.28%。主要原因分析：一是项目支出预算增加6万元，（１）其他科学技术普及支出项目资金为14万元，增加7万元，（２）科技馆项目资金为5万元，减少５万元，（３）科普活动资金为30万元，增加2万元，（４）青少年科技活动资金6万元，增加2万元，经过调整项目经费预算今年比上年增加6万元；二是基本支出预算减少，年末领导调整调出1人，人数由上年的8人变为7人，所以工资、年终一次性奖金、五险一金、工会经费、公用经费、工伤生育险、大病保险等就比上年减少，所以今年就比上年减少4.54万元，下降2.28%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出194.75万元。财政拨款安排支出194.75万元，其中：基本支出139.75万元，与上年150.29万元对比减少10.54万元，下降7.01%。主要原因分析：一是年末领导调整调出1人，人数由上年的8人变为7人，所以工资、年终一次性奖金、五险一金、工会经费、公用经费、工伤生育险、大病保险等就比上年减少，所以今年就比上年减少10.54万元，下降7.01%；项目支出55万元，与上年49万元对比增加6万元，主要原因分析：（１）其他科学技术普及支出项目资金为14万元，增加7万元，（２）科技馆项目资金为5万元，减少５万元，（３）科普活动资金为30万元，增加2万元，（４）青少年科技活动资金6万元，增加2万元，经过调整项目经费预算比上年增加6万元，增长12.24%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“206类07款科学技术普及”支出159.21万元，主要反映科学技术普及的支出（机构运行支出104.21万元、科普活动支出30万元、青少年科技活动支出6万元、科技馆站支出5万元、其他科学技术普及支出14万元）；“208类05款行政事业单位养老”支出16.90万元，主要反映行政事业单位养老的支出（行政单位离退休的支出0.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.71万元、机关事业单位职业年金缴费支出6万元）、208类11款残疾人事业支出0.82万元，主要反映残疾人就业保障金支出（其他残疾人事业保障支出0.82万元）、“208类99款其他社会保障和就业支出”支出0.05万元，主要反映其他社会保障和就业支出（失业保险费支出0.05万元）、“210类11款行政事业单位医疗”支出9.73万元，主要反映行政事业单位医疗支出（行政单位医疗支出7.43万元、公务员医疗补助1.96万元及其他行政事业单位医疗支出0.34万元）、221类02款住房改革支出8.04万元，主要反映住房改革支出(住房公积金支出8.04万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

双江自治县科学技术协会2022年未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县科协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.08万元，下降13.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县科协2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年赤平无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

双江自治县科协2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.08万元，下降13.79%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因一是根据财政部门要求三公经费在上年基础上递减3%,我单位递减达13.79%；二是贯彻厉行节约政策,严格压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县科协2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年赤平无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年赤平无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年赤平无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)预算安排科普活动经费30.00万元,围绕2022年力争全县公民具备基本科学素质比例达到5.47%以上的目标，深入开展形式多样的科普活动，抓好农村实用技术培训，组织开展各类农村科技实用技术培训３期，各类农村科技实用技术培训参训人数达900人以上，使科学技术教育、传播与普及长足发展，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民了解科技知识、掌握科学方法、树立科学思想、崇尚科学精神的愿望显著提高，运用科学知识和方法处理实际问题和参与公共事务的能力进一步增强；在社科宣传周、全国科技工作者日、全国科普日等重要节点，组织乡镇、成员单位以发放宣传材料、悬挂挂图、现场咨询、实物展示、实操演练等形式组织系列科普宣传活动，进一步营造社会化科普大格局。

(二)预算安排青少年科技活动经费6万元,继续抓好针对少年儿童开展的科普研学活动，持续抓好抓实一年一度的省、市、县三级青少年科技创新大赛申报、表彰活动,继续抓好青少年全国学科联赛活动,并对其进行表彰奖励，在暑假组织全县中小学生开展青少年科普研学活动，通过理论教学与户外实践相结合的方式，引导青少年深入了解科学常识、科技知识，增强青少年创新意识，全县中小学生参加人数达100人以上，开展青少年科技创新大赛，获上级表彰作品比上年增加，组织中学生参加全国中学生生物联赛，增强学生学习积极性、主动性。

(三)预算安排科技馆运行经费5万元,推动科技馆免费开放，满足公众的科普需求，达到向公众“普及科学知识，传播科学方法”，场馆接待人数10000人次以上。

(四)预算安排其他科学技术普及支出经费14万元。其中： 1、预算安排乡村振兴培训工作经费5万元，一是结合全县产业布局，融合科技，提高产品科技含金量，抓好农业科技成果推广、开展科技宣传与培训、专业技能和创业培训，加大科普宣传，提升老百姓的科技意识，邀请专家开展各类技术指导，解决农业生产中的技术难题，推广先进农业技术知识；开展各类科技培训100人次,助力乡村振兴，受益群众达400人以上，二是围绕“科教兴县”和“人才强县”战略，认真做好农函大辅导站招生工作，为全县支柱产业、重点产业、传统产业发展和技术升级提供了智力支持和技术支撑。 2、预算安排全民科学素质工作联席会议办公室工作经费５万元，在县委、县政府领导下，研究、指导全县《全面科学素质行动计划纲要》实施工作，研究促进《纲要》实施的支持措施，协调有关重大事项，提出工作建议，协调督促各乡（镇）各部门落实《纲要》确定的工作任务及其他事宜，定期检查和通报全县《纲要》实施推进情况，适时召开会议研究解决《纲要》实施过程中的问题，组织召开全民科学素质工作联席会议的２次，参与人次达70人次以上；认真履行全民科学素质联席会议办公室职责，发挥牵头和综合协调作用，组织全县干部职工运用“科普中国”手机APP开展科普知识宣传，加大科普知识传播力度，通过双江公众信息网、双江电视台、手机报，组织全县社区居民、农民参加全国农民科学素质网络竞赛活动，全县参与注册竞赛人数达3000人以上，完成市级下达目标任务。组建科学普及志愿服务大队，年内共组织开展2场科普志愿服务活动，30余名科技工作者参加志愿服务，为200多名群众义诊，接受群众咨询300余人次。3、科普大篷车运行工作经费２万元，充分发挥科普大篷车“流动科技馆”独特的科普功能，普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，不断提高全民科技素质。继续推进科普大篷车进校园、进社区、进农村活动，开展各类科普活动场次不低于8场次，活动行驶里程不低于1000公里。４、老年科技工作者协会工作经费2万元，组织离退休科技工作者学习党和政府各项方针、政策，举办为离退休科技工作者服务的各种活动；组织离退休科技工作者开展各种寓教于乐的活动，促进老科技工作者身心健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县科协2022年机关运行经费安排12.28万元，与上年13.72万元对比减少了1.44万元，减少10.20%，减少的主要原因是在职人员调出１人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江县科协资产总额16.53万元，其中，流动资产3.50万元，固定资产12.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.62万元，其中固定资产增加13.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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