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双江自治县总工会2022年预算公开目录

第一部分总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委和政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会以及临沧市总工会的决议、决定。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导我县各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步提出和履行维护职能。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事故进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、开展工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；建立健全平等协商谈判制度。

5、负责审批各基层工会领导班子，负责本单位干部职工的考核及股室干部的任免；监督、检查本单位党员干部党风廉政建设情况，负责基层工会干部的培训工作。

6、协助县委、县政府做好国家、省、市级劳模的推荐、评选管理工作和县级劳模的评选表彰管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责本县工会劳动福利事业的指导、协调工作；负责指导企业基层工会集体合同的签订。

8、承担县委、县人民政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双江自治县总工会设4个内设机构:办公室、财务室、组织维权股、职工服务中心。

（三）重点工作概述

双江自治县总工会2022年预算编制本着“量入为出、收支平衡、统筹安排、保证重点”的原则，严格按照中央八项规定要求编制预算。2022年重点工作如下：职工服务中心基本建设计划在年内完成，总投资概算为2360.26万元，房屋建筑面积3827.12平方米，资金来源为上级工会补助、县财政补助及县总工会自筹；2022年预算用于新建职工服务中心建设补助资金100万；总工会将围绕工会工作重点，开展经费审查、工会困难职工帮扶、职工维权 、职工医疗互助、职工经济技术创新和技术协作、组织职工文体活动等开展工作。

二、预算单位基本情况

双江自治县总工会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入218.92万元，其中：一般公共预算218.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入的194.54万元比，增加24.38万元，增幅12.53%。主要原因是2022年财政安排新建职工服务中心建设补助资金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入218.92万元，其中:本年收入218.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的194.54万元比，增加24.38万元，增幅12.53%。主要原因是2022年财政安排新建职工服务中心建设项目补助资金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出218.92万元。财政拨款安排支出218.92万元，其中：基本支出118.92万元，与上年的133.46万元对比减少14.54万元，减幅10.89%。主要原因是人员减少1人，人员经费减少，公用经费减少；项目支出100万元，与上年的61.08万元对比增加38.92万元，增幅63.72%主要原因2022年财政安排职工服务中心建设补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

（一）一般公共服务支出—行政支出191.57万元，主要用于本部门人员经费开支及机构运行保障91.57万元、职工服务中心建设项目补助资金100万元；

（二）机关事业单位养老支出9.83万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员公用经费；

（三）其他残疾人事业支出1.14万元，主要用于年度残保金的上缴；

（四）其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险缴费；

（五）行政单位医疗4.86万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费；

（六）事业单位医疗1.84万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费；

（七）公务员医疗补助1.92万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

（八）其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

（九）住房公积金7.25万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.27万元，较上年的0.95万元增加0.32万元，增幅33.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

双江自治县总工会2022年公务接待费预算为0.27万元，较上年0万元相比增加0.27万元。国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增加的原因是工作需要，2022年预算安排接待费0.27万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年0.95万元增加0.05万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0.05万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，

增加的原因是财政核定预算公务用车运行维护费1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

新建职工服务中心项目总占地面积为8000.04平方米，建筑面积为3827.12平方米，结构形式为框架结构，建筑层数2层。项目总投资2360.26万元。该项目于2020年初开始筹备，2021年9月29日开工，工程总日历天数240天，计划于2022年5月29日竣工。目前建设项目前期工作程序规范、资料齐备、施工进度良好。项目工程完成后，将满足全县广大职工群众教育培训、文化活动、职工权益维护、心理健康咨询等各项服务需求，使全县广大职工群众能有更多的获得感和幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

总工会2022年机关运行经费安排10.09万元，与上年的11.60万元对比减少1.51万元，减幅13.02%，主要原因是实有在编人员比上年减少1人，核定机关运行经费就比上年少。

（三）国有资产占有使用情况

总工会现有资产为工会经费购买，记入工会资产进行登记管理。所以，财政拨款账户内没有固定资产。

附件： 2022年总工会预算公开表20220218040123920.xlsx

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