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双江自治县残疾人联合会2022年部门预算公开

双江自治县残疾人联合会2022年部门预算公开目录

第一部分双江自治县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正科级。主要职责是：

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求。

3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

4.开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

5.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建双江作出贡献。

6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，辅助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

7.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，健全完善村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作。

8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统、残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

11.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

12.承担县委、县人民政府及上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江自治县残疾人联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好精准康复，改善残疾人功能，提升幸福指数

继续贯彻实施《双江自治县残疾儿童康复救助实施细则》，进一步完善残疾儿童康复救助体系，为19名符合条件的“0-6岁”残疾儿童提供免费抢救性康复服务；扎实做好883名精神病人免费服药服务；为500名有需求的残疾人给予辅助器具适配580件(基本康复服务率和辅具适配率达到95%以上)；积极协调做好假肢矫形适配；组织供应各类辅助器具，努力实现“人人享有康复服务”目标；进一步加强村、社区等社区康复示范站点建设管理工作，继续推进残疾人居家托养，为有需求的残疾人群众提供更多就近就便的康复居家服务;推进残疾人家庭医生签约服务工作，制定工作方案，开展培训、细化项目签约标准，签约服务率重点人群(智力、精神、肢体重度以及0--6岁残疾儿童)达到100%；积极做好“双江自治县残疾人托养中心建设”项目的对接联系工作。

2.开展教育培训，提高残疾人素质

全力资助全县所有残疾学生和贫困残疾人家庭学生上学，计划资助困难残疾学生及残疾人家庭学生90人；普及文化、法律、技术知识，努力提升残疾人综合素质。计划培训农村残疾人种养殖技术500人。

3.加强就业创业扶持，助力残疾人增收

扶持发展残疾人自主创业20户以上；持续巩固现有19个帮扶示范基地辐射带动能力，争取建立5个残疾人帮扶示范基地，其中省、市、县各1个，乡级2个；提升残疾人就业服务能力，提供就业失业登记证、政策咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等服务；认真做好残疾人分散就业和按比例就业工作；积极协同相关部门做好用人单位残保金的征收工作。

4.完善保障机制，兜底残疾人基本生活

协调社保部门为符合条件的一、二级和农村三级智力、精神持证残疾人落实每人每年补助120元的医疗保险费补贴政策，做到应补尽补；协调民政部门将持证残疾人优先纳入城乡低保救助范围；协助县民政局、县财政局进一步做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度落实工作；协助县社保局落实年龄段内(16-59周岁)符合条件的一、二级残疾人城乡居民养老保险；落实下肢残疾人燃油补贴；以政府购买服务的方式，按照上级残联下达任务，认真开展好智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务；有效巩固残疾人脱贫攻坚成果推进乡村振兴发展；扎实配合帮扶联系村完成“挂包帮”工作任务；为60户农村困难残疾人家庭无障碍改造，方便其生活起居；协助县住建局实施残疾人危房改造；对因病因灾一时造成困难的残疾人家庭给予临时生活补助；在春节、助残日等节日为困难残疾人家庭进行节日慰问。

5.加快推进“智慧残联”建设和云南省智能化残疾人证（三代证）办理工作

“智慧残联”系统的开发可以说是为残疾人服务工作又提高了一个新的层次，实现真正为残疾人打造出了一个专属移动平台，让残疾人服务工作者可以通过该平台与残疾人零距离交流，实现“线上”办公，做到残疾人少跑腿或者不跑腿。通过地方预算和积极向上争取资金方式，加快“智慧残联”建设速度；积极争取地方预算资金，加快残疾人证（三代证）办理所需设备采购进度，确保2022年顺利完成现有9186名持证残疾人以及新增残疾人的“三代证”换发和办理工作。

6.宣传文体工作

残疾人事业宣传，围绕“全国助残日”、“国际残疾人日”等开展扶残助残的主题宣传活动，同时以慰问困难残疾人、印发宣传资料等方式，持续进行以《中华人民共和国残疾人保障法》为核心内容的法律法规及残疾人优惠政策宣传活动，增进全社会对残疾人和残疾人工作的理解；探索设立残联发展历程陈列室，进一步展示县残联的光辉历史；充分利用网站、新闻媒体等平台做好宣传报道；积极鼓励符合条件的残疾人参加诗歌、演讲、歌舞、残运会等大赛，活跃残疾人精神文化生活，促进残疾人平等参与社会。

7.畅通反映渠道，维护残疾人合法权益

贯彻落实好国家和省市在残疾人事业发展和残疾权益保障方面制定的法律法规，依法发展残疾人事业，依法维护残疾人权益。以维护残疾人权益为重点，妥善处理残疾人来信来访，化解矛盾，维护社会稳定。强化乡（镇）残联、专门协会、专职委员管理工作，认真落实每人每月150元的专职委员误工补贴。加大法律、法规、政策的教育宣传力度，积极配合人大、政协开展有关残疾人法律法规执行情况的检查、视察，严厉打击各种侵害残疾人权益的违法犯罪行为。认真执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》和其他有关强制性标准，推进城市无障碍设施的建设和改造，加强信息交流无障碍建设。

二、预算单位基本情况

双江自治县残疾人联合会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（残疾人流动服务车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入320.53万元，其中：一般公共预算320.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少43.90万元，减少了12.05%，减少主要原因：减少主要原因是本年度减少了残疾人产业扶持、康复补助等资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入320.53万元，其中:本年收入320.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少43.90万元，减少了12.05%，减少主要原因：减少主要原因是本年度减少了残疾人产业扶持、康复补助等资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出320.53万元。财政拨款安排支出320.53万元，其中：基本支出145.23万元，与上年对比增加了27.50万元，增加了23.35%，增加主要原因本年人员经费增加；项目支出175.30万元，与上年对比减少了71.40万元，减少了28.94%，减少主要原因是本年度减少了残疾人产业扶持、康复补助等资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208类社会保障和就业支出223.64万元，其中：用于行政单位离退休人员公用支出0.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.45万元、在职人员工资福利支出103.21万元、公用经费支出4.86万元、残疾人康复支出10万元、其他残疾人事业项目支出87.80万元、其他社会保障和就业支出0.08万元。

210类卫生健康支出10.76万元，其中：用于行政单位基本医疗保险缴费7.98万元、公务员医疗补助缴费2.38万元、其他行政事业单位医疗支出保险缴费0.40万元。

213类农林水支出中77.50万元，主要用于开展巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

221类住房保障支出8.63万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付资金0万元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.01万元，其中：政府采购货物预算2.01万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

双江自治县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加1万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增加原因是上年预算无车辆编制，本年增加了公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（残疾人流动服务车），与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人产业发展、就业、创业扶持专项补助

计划新建省级扶贫示范基地1个，新建1个县级扶贫示范基地，预计支出4万元；计划新建2个乡级扶贫示范基地，预计支出4万元；计划追加19个省、市、县、乡各级扶贫示范基地扶持资金，预计支出9.50万元；鼓励扶持30户以上县级残疾人自主创业，预计支出10万元。四项预计支出资金27.50万元。得到扶持的残疾人扶贫示范基地建设要求必须达到上级部门及本部门设定的考核标准，接受扶持的残疾人满意度到达90%以上，基地安置残疾人就业人数逐步增加，得到扶持的残疾人生活水平得到改善。

项目完成截止时间为2022年12月。

（二）残疾人家庭无障碍改造项目专项补助

计划为50户重度及贫困残疾人家庭实施无障碍改造，平均每户0.6万元，预计支出资金30万元。无障碍改造项目质量验收合格率需达到上级部门对该项目设定标准，接受无障碍改造家庭的满意度达到90%以上，为残疾人提供便利度有所提高。

项目完成截止时间为2022年12月。

（三）2022年春节走访慰问困难残疾人专项补助

计划2022年春节前夕走访慰问600人困难残疾人，人均250元，预计支出资金15万元。得到慰问的残疾人及亲属满意度达到90%以上，使困难残疾人生活得以改善。

项目完成截止时间在1个月内。

（四）扶残助学及困难残疾人临时补助

计划补助困难残疾学生及残疾人子女学生90人，预计支出7万元；计划对因病因灾一时造成困难的残疾人家庭给予临时生活补助，预计支出7万元。两项预计支出14万元。受助残疾人及其亲属满意度高于90%以上，获得资助的残疾学生及其残疾人子女生活质量和稳定在校率有所提高。

项目完成截止时间为2022年12月。

（五）残疾人康复专项补助

计划购买残疾人轮椅、拐杖、坐便椅、助听器等辅助器具，预计支出10万元。得到康复服务的残疾人及其亲属满意度达到80%以上，康复机构对残疾人康复服务能力有所提高。

项目完成截止时间为2022年12月。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

无障碍改造：指针对贫困残疾人家庭日常生活可能遇到的障碍而实施的一项系统建设工程，通过改造必要的居住生活设施，为残疾人起居和独行等提供便利条件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县残疾人联合会2022年机关运行经费安排11.14万元，与上年对比增加了1.47万元，增加了15.2%，增加主要原因本年度在职人员增加1人，因此机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县残疾人联合会资产总额200.79万元，其中：流动资产0.18万元，固定资产净值130.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3万元，无形资产净值67.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少284.80万元，其中：流动资产减少270.90万元，固定资产净值减少12.55万元，无形资产净值减少1.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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