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　　双江自治县人民政府办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 双江自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 双江自治县人民政府办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办市人民政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的草拟和审核工作，以及市委、市人民政府及其他部门和县委转由县人民政府办理的事项;负责县人民政府各类会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项;协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电及各乡（镇）、各部门向县人民政府行文的办文工作;研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批;根据县人民政府领导的指示、批示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现的有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定;督促检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府对县人民政府决定事项、工作部署以及政府领导批示的落实情况，及时向县人民政府领导反馈;根据县人民政府领导的批示和工作需要，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议；负责做好县人民政府领导的工作报告、讲话等文字材料的起草工作;组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案;承办县人大常委会、政协双江自治县委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作;负责全县政务信息工作和组织实施全县电子政务办公系统建设管理、政府信息公开；协调和配合做好县政府办公楼基础网络建设和维护工作;接待和处理群众来信来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府及其办公室以及县委、县人民政府领导交办的有关信访事项;协助县人民政府领导及时处理需由县人民政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班值守工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示;所属事业单位承担的行政职能划归主管部门;完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：综合室、综合调研一、二、三、四、五、六、七室、政务信息与政务公开办公室、督查室、信访室、规范性文件及法律顾问室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　双江县政府办2022年预算编制本着“量入为出、收支平衡、统筹安排、保证重点”的原则，严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县关于厉行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制25人，工勤人员编制10人，事业编制10人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。

　　车辆编制7辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1148.99万元，其中：一般公共预算1148.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了238.85万元,同比减少17.21%，主要原因是本年度两个报账单位县志办和地震局财务独立核算，不再作为政府办的二级预算单位编制预算，故人员经费、日常公用经费和项目经费大幅减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1148.99万元，其中:本年收入1148.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1148.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了238.85万元,同比减少17.21%，主要原因是本年度两个报账单位县志办和地震局财务独立核算，不再作为政府办的二级预算单位编制预算，故人员经费、日常公用经费和项目经费大幅减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1148.99万元。财政拨款安排支出1148.99万元，其中：基本支出798.99万元，与上年对比减少了261.05万元,同比减少24.63%，主要原因是本年度两个报账单位县志办和地震局财务独立核算，不再作为政府办的二级预算单位编制预算，故基本支出大幅减少；项目支出350万元，与上年对比增加了22.2万元,同比增长6.77%，主要原因是2022年申请报废1台公务用车，公务用车保有量已不能满足日常工作需要，需在编制内另行购置两台公务用车，故新增50万元公务用车购置费预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（一）2010301  一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行985.63万元，主要用于政府办人员经费开支及机构运行保障；

　　（二）2080501  行政单位离退休0.8万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

　　（三）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出59.17万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

　　（四）2081199  其他残疾人事业支出4.43万元，主要用于年度残保金的上缴；

　　（五）2089999  其他社会保障和就业支出1.06万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险缴费；

　　（六）2101101  行政单位医疗33.59万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费；

　　（七）2101102  事业单位医疗7.46万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费；

　　（八）2101103  公务员医疗补助10.52万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

　　（九）2101199  其他行政事业单位医疗支出1.95万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

　　（十）2210201  住房公积金44.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴费；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额87万元，其中：政府采购货物预算87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101万元，较上年增加50万元，增长98.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县人民政府办公室2022年公务接待费预算为45万元，与上年对比持平，国内公务接待批次为390次，共计接待4600人次。

　　增减变化原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为56万元，较上年增加50万元，增长833.33%。其中：公务用车购置费50万元，较上年增加50万元；公务用车运行维护费6万元，与上年对比持平。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　增减变化原因：2022年申请报废1台公务用车，公务用车保有量已不能满足日常工作需要，需在编制内另行购置两台公务用车，故新增50万元公务用车购置费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）政府规范化运作经费。项目绩效目标：会务会场的布置准备，会议材料印制；涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究的保障；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障；征订各类党报党刊、书籍；政府办公区域日常维护；基层党建和党风廉政相关工作保障；由县人民政府直接处理的应急事件处置、应急值守及应急情况的保障;保障上下级党政机关、同级党政机关、异地党政机关之间的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，支付期间产生的餐费、用车安排及其他接待费用。使用中严格遵守接待纪律及预算管理规定，随时接受监督检查，充分发挥资金使用效率。

　　（二）全县网格化服务经费。项目绩效目标：6乡镇及政府视频会议系统、信访视频系统的日常维护；电子政务网、双江自治县人民政府公众信息网的日常维护。

　　（三）信访工作经费。项目绩效目标：保障信访案件摸底排查、调查取证、进村入户、轮流值班等信访维稳工作；处理来信来访群体事件的工作保障；控访、维稳的工作保障；信访会议会务会场的布置准备，会议材料印制；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障。

　　（四）政府法律顾问及诉讼代理经费。项目绩效目标：聘请政府法律顾问、办理涉及政府的诉讼案件，以建设“法治双江”为目标，充分发挥资金使用效率。

　　（五）公务用车购置经费。项目绩效目标：因2022年申请报废1台公务用车，公务用车保有量已不能满足日常工作需要，需在编制内另行购置两台公务用车。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县人民政府办公室2022年机关运行经费安排109.64万元，与上年对比减少334.65万元，同比减少75.32%，主要原因是本年度两个报账单位县志办和地震局财务独立核算，不再作为政府办的二级预算单位编制预算，故机关运行经费大幅减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，双江自治县人民政府办公室资产总额245.64万元，其中，流动资产61.18万元，固定资产184.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少617.2万元，减少71.53%，其中固定资产减少303.88万元，减少62.23%。处置房屋建筑物732平方米，账面原值207.33万元；处置车辆1辆，账面原值31.99万元；报废报损资产11项，账面原值2.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　 附件： 双江自治县人民政府办公室2022年度预算公开情况表.xlsx

　　监督索引号53092500143400111