监督索引号53092500113100000

中国人民政治协商会议双江自治县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议双江自治县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议双江自治县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议双江自治县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会是县级人民政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”的领导机关。主要职责是：

1.政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

4.联系指导。组织指导本县各乡（镇）政协小组贯彻落实全国政协、省、市、县政协的重要决议、决定，帮助乡（镇）政协小组反映和解决工作中遇到的困难和问题。

5.承办县委、市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会共设置8个内设机构，包括：经济和农业农村委员会、委员联络和学习委员会、人口资源环境委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史教科文卫体委员会、政协提案委员会、社会和法制委员会、政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，把牢正确政治方向

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保政协事业沿着正确方向笃定前行。一是始终坚持党对机关工作的全面领导。坚持在政协党组的领导下开展各项工作，严格执行重大事项请示报告制度，自觉服从和接受政协党组的领导，始终做到与党组同心同向。严格党内政治生活，落实“三会一课”、双重组织生活会等制度，履行全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，确保党组把方向、管大局、保落实责任落到实处。二是持续强化理论武装。围绕学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及关于加强和改进人民政协工作的重要思想等党的创新理论，有效促进机关干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将学习贯彻党的十九届六中全会精神同开展“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育紧密结合起来，学习党的创新理论。启动“书香政协”读书会活动，利用咪咕阅读、云南政协报电子版和议事资政厅等线上线下平台开展学习交流。三是广泛凝聚共识。始终把促进各民族团结进步作为一项重要工作，加强与各人民团体协作联系，广泛团结各族各界人士，邀请他们参与政协组织的视察调研、座谈讨论、协商议政，动员他们通过提案、发言、建言等形式奉献智慧，鼓励他们立足本职，主动参与改革发展，为推进双江改革稳定发展凝聚共识，积极贡献力量。

2.深入开展协商议政，助力增进民生福祉

坚持把促进民生改善作为重要着力点，以培育协商意识、协商精神、协商文化，促进委员履职为基础，按照“五个一”活动要求和“三问三还”原则，在全县6个乡（镇）和景亢组建立委员基层履职实践基地和民主培训基地7个、协商议事室7个，打通了政协联系服务群众的“最后一公里”。一是开展各类协商活动。围绕“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌，加快推进工业化、城镇化、现代化进程，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，全力发展乡村旅游，主动融入“凤云临双”一体化城镇带和“沧耿镇永”沿边城镇带建设，努力将双江建设成面向南亚东南亚辐射中心的现代化宜居宜业宜养的示范区等专题开展县政协十二届五次全会界别联组协商；围绕贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平法治思想，紧扣推进全面依法治县，聚焦发挥法治在国家治理体系和治理能力现代化中的积极作用，完善基层协商民主、助推乡村全面振兴、探索基层社会治理途径、健全社会治理体系等专题开展县政协十二届五次全会界别联组协商。二是开展调研视察。围绕构建“一城一圈一镇一乡多园”全域旅游发展空间格局，努力把双江建成国家级全域旅游示范区和国家级康养示范区，对勐库沿线景区建设开展了专题调研，向政协常委会提交了调研报告，报告得到县委主要领导的批示。对全县农民专业合作社运行情况，全县巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴的特色模式开展专题调研；对推进爱国卫生“7个专项行动”开展民主监督性视察；对招商引资要素保障政策落实情况、水库灌区配套基础设施建设情况开展视察；对落实河（湖）长制情况开展督察。三是开展专门课题研究。对贯彻习近平生态文明思想临沧实践与探索情况开展课题研究，形成课题研究专辑。四是开展各类监督活动。选派委员参加公务员、事业人员的招考及面试监督工作，支持政协委员参加相关部门举行的听证会、评审会和案件陪审等工作，有效促进了部门政风、行风的转变。

3.聚焦党政中心任务，推动高质量跨越发展

聚焦双江实现高质量跨越发展、开启现代化建设新征程，充分发挥专门协商机构作用，彰显了政协机关的新担当、新作为。一是助力疫情防控。坚决贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展重要讲话精神，充分发挥政协组织的优势，广泛动员机关干部和政协委员立足岗位，为抗击疫情贡献力量；引导委员参与医疗救治、复工复产、保企保供，助力县“六稳”“六保”任务落实。二是助力乡村振兴。围绕党政所需、群众所盼、政协所能这一主线，以“协商在基层”助推乡村振兴为抓手，采取院坝协商、火塘协商、田间地头协商的形式，将协商的“触角”延伸到基层，让协商民主“飞入寻常百姓家”。三是助力重点工作。县政协机关领导干部分片负责全国卫生县城创建网格工作，在“十四五”规划、打造“健康生活目的地牌”、“云南省美丽县城”“国家卫生县城”“民族团结进步示范县”“一县一业”茶产业重点县等重大工作中建言献策、解疑纾困，有力推动了中心工作顺利开展。

4.聚焦履职能力提升，加强政协自身建设

始终重视政协机关自身建设，持之以恒践行严实要求，重视政协队伍建设，为推进政协事业发展提供有力保障。一是抓实机关干部学习。二是加强委员服务管理。三是注重联谊交流。四是做好文史宣传。五是严格落实意识形态工作责任制。六是全面依法办事。七是着力加强机关内控。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入896.10万元，其中：一般公共预算896.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年881.04万元对比增加15.06万元，同比增加1.71%，主要原因为单位在职人数增加及人员调资致行政人员工资支出和社会保障缴费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入896.10万元，其中:本年收入896.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年881.04万元对比增加15.06万元，同比增加1.71%，主要原因为单位在职人数增加及人员调资致行政人员工资支出和社会保障缴费等增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出896.10万元。财政拨款安排支出896.10万元，其中：基本支出776.6万元，与上年735.54万元对比增加41.06万元，同比增加5.58%，主要原因为单位在职人数增加及人员调资致行政人员工资支出和社会保障缴费等增加；项目支出119.5万元，与上年145.5万元对比减少26万元，同比减少17.87%，主要原因为本部门本年无机关公务用车购置项目预算以及延安精神研究会工作经费缩减致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2010201 一般公共服务支出—政协事务—行政运行573.03万元，主要用于本部门人员经费开支及机构运行保障；

（二）2010204 一般公共服务支出—政协事务—政协会议25.00万元，主要用于坚持和完善党政领导参加政协会议、活动和政协领导列席党政有关会议的经费保障；

（三）2010205 一般公共服务支出—政协事务—委员视察20.5万元，主要用于支持人民政协实施年度重点调研和重点视察工作；

（四）2010206 一般公共服务支出—政协事务—参政议政22.00万元，主要用于支持人民政协开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式提出意见和建议；

（五）2010299 一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出81.00万元，主要用于支持政协组织、政协委员、政协各参加单位和各族各界人士参与重大政策的讨论协商及其履行职责的各种活动；

（六）2080501 行政单位离退休20.18万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.75万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

（四）2089999 其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险缴费；

（五）2101101 行政单位医疗40.07万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费；

（八）2101103 公务员医疗补助11.12万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

（九）2101199 其他行政事业单位医疗支出1.92万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

（十）2210201 住房公积金43.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴费；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.42万元，其中：政府采购货物预算6.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议双江自治县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年5.82万元减少3.82万元，下降65.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议双江自治县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议双江自治县委员会办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年2.82万元减少2.82万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为公务接待费未纳入本年部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议双江自治县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年3万元减少1万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加或减少；公务用车运行维护费2万元，较上年3万元减少1万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为本年本部门公务用车运行维护费预算安排为2辆，较上年减少1辆，故公务用车运行维护费比去年同期减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县政协界别委员小组活动经费

支持政协适应改革开放和经济社会发展的履职需要，完善政协界别活动工作机制，调动各界别参政议政的积极性，通过界别渠道密切联系群众，充分运用界别讨论、界别发言、界别提案、界别反映社情民意等形式，及时准确地反映各界群众的利益诉求。

（二）双江自治县延安精神研究会工作经费

与时俱进、学习、研究、宣传、实践延安精神，努力把延安精神与时代精神紧密结合起来，在各条战线，特别是在全面建成小康社会过程中，以身作则地把延安精神传输到广大干部、人民群众、青少年中间去。

（三）政协委员履职为民活动经费

完善政协委员协商推荐制度，重视政协委员的思想政治工作，强化委员学习培训，办好有利于委员知情明政的报告会、情况通报会，认真开展基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动。

（四）县政协专委会调研视察经费

提高政协专门委员会组成人员的政治和业务素质，探索工作新思路和有效方法，增强工作活力和履职成效。完善政协专门委员会与部门的对口联系、互通情况的工作机制，开展对口联系活动。

（五）县政协主席、副主席工作经费

履行政治协商、民主监督、参政议政、联系指导职责。

（六）政协会议经费

支持政协组织、政协委员、政协各参加单位和各族各界人士参与重大政策的讨论协商及其履行职责的各种活动。充分发挥政协联系面广、包容性强的优势,积极做好联系群众的工作;协调关系增进共识。尊重和保障政协委员开展视察、提出提案、举报、反映社情民意以及参与调查检查活动的权利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议双江自治县委员会办公室2022年机关运行经费安排22.76万元，与上年23.56万元对比增加0.8万元，增加3.64%，主要原因为单位在职人数增加致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议双江自治县委员会办公室资产总额110.82万元，其中，流动资产0万元，固定资产89.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少122.19万元，减少52.44%，其中固定资产增加17.64万元，增加24.44%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 

监督索引号53092500113100111