监督索引号53092500336000400000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年部门预算公开目录

第一部分双江自治县勐勐小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县勐勐小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；制定辖区内教育发展及调整学校布局规划；管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育健康协调发展；推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训。

2、组织实施校舍改造规划，改善办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范组织中小学收费行为；协助县教育局和镇党委、政府组织中小学校长聘任，协助镇党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）机构设置情况

双江自治县勐勐小学设置4个工作部门，分别是办公室、财务室、德育室、教研室。

（三）重点工作概述

1、教育教学工作

双江自治县勐勐小学严格贯彻执行省、市、县教育教学常规管理规定，严格执行《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》、《双江县中小学常规管理细则》和《双江县教学常规考核方案》，《双江县教育质量管理制度》。结合教学工作实际，制定了《勐勐小学教育质量管理制度》，《勐勐小学教学常规管理考核办法》，切实规范教师教学行为，使教学管理和评价做到有规可依，有章可循。秉承“质量立校，科研兴校，特色强校”的办学理念，不断深化以提升质量为核心的课堂教学改革，积极推广以学习者为中心的参与式教学模式。

2、教师队伍建设

双江自治县勐勐小学校长参加上级教育行政部门组织的各类培训，提升校长和教导主任统筹协调能力、内涵发展的能力、现代化学校管理的能力、处突应变的能力、教学科研的引领能力等“五种能力”。制定了教师年度培训工作计划，贯彻落实临沧市教师培训“五挂钩”制度，配备专职管理人员，安排一定培训经费，采取“走出去或请进来”的方式，完成好 “国培计划”、省级培训项目及其它培训项目，参与率达95%，合格率达99%。一年来，全校共有20多人次教师参加了各级各类培训。设立了师德师风建设领导机构、制定了年度师德师风建设教育活动方案, 严格贯彻执行《中小学教师职业道德规范》和《临沧市师德师风建设“十个严禁”》，经常开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课。采取 “学生评价、教师互评、组织考评相结合”等方法,定期对教师教书育人行为进行考评,建立教师人才库，把师德表现作为教师工作考核、职务评聘和评先评优的重要依据。

3、安全工作

双江自治县勐勐小学成立以校长为组长，分管安全的工作人员为副组长，各中层为成员的安全领导小组；校务班子及各班主任为成员的安全领导小组，确保安全工作领导到位、措施到位、责任到位。认真贯彻落实《云南省学校安全条例》，建立健全学校安全管理制度，制定《安全工作应急预案》，完善《安全工作台账》，开展安全应急演练。学校与教师、家长、学生层层签订安全工作责任书，使学校安全工作形成了人人有责任，层层有责任，层层有人抓，事事有人管的工作格局，全面提升了学校安全监管水平。定期不定期组织人员开展安全大检查、大整改，强化学校安全防范管理和安全隐患的排查整治。加大安全工作宣传力度，针对阶段性、季节性安全管理的特点，突出抓好“校舍安全、疾病防疫、食堂食品安全、交通安全、消防安全、防溺水、校园周边治安安全”等重点工作。安全工作业务档案齐全规范。

二、预算单位基本情况

双江自治县勐勐小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制62人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年双江自治县勐勐小学财务总收入1033.02万元，其中：一般公共预算1033.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1007.49万元对比增加25.53万元，增加了2.53%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年双江自治县勐勐小学财政拨款收入1033.02万元，其中:本年收入1033.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1033.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上1007.49万元年对比部门财务收入增加25.53万元，增加了2.53%，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年双江自治县勐勐小学部门预算总支出1033.02万元。财政拨款安排支出 1033.02万元，其中：基本支出1029.02万元，与上年（999.49万元）对比增加29.53万元，增加2.96%，增加的主要原因：是将人员经费薪级工资按每年增资一档测算；项目支出4万元，与上年（8万元）对比减少4万元，减少50%，减少的主要原因：勤工俭学服务部承包费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，主要用于以下方面支出：教育支出759.34万元（支出功能科目代码2050202），主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

社会保障和就业支出106.49万元（支出功能科目代码20805、20899），主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出85.39万元（支出功能科目代码21011），主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

住房保障支出76.46万元（支出功能科目代码2210201），主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1029.02万元，项目支出4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位本年度未安排政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县勐勐小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县勐勐小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

双江自治县勐勐小学2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县勐勐小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县勐勐小学2022年项目预算安排1个项目，共计4万元。主要用于办公支出，项目名称为非税收入资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，保障学校正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县勐勐小学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县勐勐小学资产总额457.53万元，其中，流动资产52.19万元，固定资产389.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.21万元，其他资产0万元。与上年468.88万元相比，本年资产总额457.53万元减少11.35万元，其中固定资产减少5.15万元，流动资产减少6.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值4.29万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 2022年勐勐小学预算公开表20220221115500205.xlsx

监督索引号53092500336000400111