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　　双江自治县林业和草原局2022年预算公开目录

　　第一部分 双江自治县林业和草原局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 双江自治县林业和草原局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县林业和草原局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；拟订双江自治县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施；承担林业生态文明建设有关工作。

　　2、拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划，经批准后组织实施，编制森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计，并监督实施。

　　3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、整改复耕等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树和造林绿化，以及生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设，以及各类林业工程造林项目的建设；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理；负责指导山区综合开发有关工作；承担县绿化委员会办公室的工作。

　　4、负责组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行；承担木材凭证采伐、运输的监督的管理工作；负责指导全县林地、林权管理；按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核，以及监督、指导有关费用的征收和管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施；负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。

　　5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；负责林业有害生物防治、检疫工作；负责指导全县森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；承担林业行政执法监督责任，指导林区治安工作。

　　6、负责管理国家和省级森林及野生动物类型自然保护区；组织、建立县级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；组织、指导、监督全县陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作；按照分工负责生物多样性保护有关工作。

　　7、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营权和林木所有权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。指导基层林业工作机构、国有林场（苗圃）和森林公园的建设与管理。

　　8、负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。

　　9、负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。

　　10、按照职责分工，组织、指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

　　11、负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导全县林业队伍建设。

　　12、承办双江自治县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、计划财务室、林政股、林业改革与产业发展股、林业有害生物防治检疫局（参公）、林区治安稽查大队、林权流转中心、林业技术推广站、忙安木材检查站、勐峨木材检查站、国有林场管理总站、大浪坝林场、勐峨林场、忙安林场、东来林场、坝糯林场。

　　（三）重点工作概述

　　2021年以来，我单位以习近平生态文明思想为指导，认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，扎实抓好巩固拓展生态脱贫攻坚成果同生态振兴的有效衔接，全面开展国土绿化，巩固提升林草产业，加强森林资源保护，不断深化林草改革，深入开展党史学习教育，全面从严治党，林业和草原各项工作取得了较好成效。2021年全县林业总产值323146万元，林农林业人均可支配收入7260元。

　　（一）国土绿化全面开展。一是营林造林任务圆满完成。完成人工造林2.1万亩、木本油料提质增效7万亩（其中核桃6万亩、坚果1万亩）、森林抚育2万亩。完成异地造林42.6亩。二是新一轮整改复耕稳步推进。2019年新一轮整改复耕任务6.1万亩、还草任务0.3万亩，完成落实还林地块面积4.95万亩、还草地块面积0.17万亩；2020年新一轮整改复耕任务0.24万亩、还草任务0.1万亩，目前还林造林任务已全部完成，落实还草地块面积0.02万亩。三是生态景观得到巩固提升。按照“美丽县城、美丽公路、美丽乡村”的建设要求，城镇与乡村同抓，深入开展生态景观改造提升行动和城乡义务植树造林活动，巩固提升国家森林公园、国家生态文明村、国家森林城市创建成果，2021年申报“森林村庄”18个、“示范精品森林村庄”4个、省级森林乡村11个，义务植树70万株。

　　（二）产业发展提质增效。一是巩固提升核桃产业，实施核桃提质增效6万亩，2021年核桃挂果面积33.7万亩，产量36701.3吨（干果），产值达4.4亿元，完成核桃有机认证基地2万亩；聚焦打造世界一流的“坚果之乡”，着力打造优质临沧坚果产业，实施临沧坚果提质增效1万亩，2021年临沧坚果挂果面积2.887万亩，产量960吨（干果），产值达3840万元。二是大力发展培育林下产业，完成滇黄精、三七、葛根、茯苓、半夏、雪胆、西南远志等林下中药材种植2881亩，全县种植面积达72972亩，产值达6135万元。三是发展壮大苗木产业，继续实施好彩色乡土树种培育示范推广项目和国有林场保障性苗圃建设，全县共有育苗户18户，育苗面积1897亩，育苗株数2890万株。四是培优做强林草企业（合作社），全县共有林企25户（其中核桃初加工厂2户、临沧坚果加工企业1户），带动农户39555人，总产值61368万元；林产业专业合作社41户（其中临沧坚果种植农民专业合作社7户），带动农户12662户，经营收入92000万元，注册商标3个。五是扎实开展科技兴林，完成临沧坚果提质增效培训9场次711人。

　　（三）资源保护全面加强。认真抓好新修订的《中华人民共和国森林法》等法律法规的宣传贯彻落实，严格落实森林资源保护制度，按照“三线一单”要求，压紧压实“党政同责”和“一岗双责”责任，严守生态红线，切实把森林资源管护作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，主动作为，敢于亮剑，深入开展非法侵占林地毁林种茶等破坏森林资源违法违规问题专项整治及“回头看”、打击毁林专项行动、森林督查、打击毁林“春风行动”等一系列打击整治行动，巩固好生态建设成果，守护好绿水青山，维护好生态安全。

　　1.非法侵占林地毁林种茶等破坏森林资源违法违规问题专项整治取得阶段性成效。2020年5月至2021年4月，全县共核查疑似图斑480个120.7425公顷，其中举证35个图斑、违法图斑202个43.6501公顷（立案办结167个图斑184件184人）；收回林地16个图斑3.5489公顷，持有一地两证纳入耕地管理68个图斑20.4952公顷、纳入林地管理1个图斑0.0125公顷；恢复植被种植各类苗木83708株108.1711公顷；建立健全长效机制，全面推行林长制，建立了“名茶山头”数据库平台和林长制手机APP信息平台两平台，制定下发了《双江自治县加强森林草原资源管护长效机制》，修订完善了《双江自治县护林员管理办法》《双江自治县古茶树保护条例》《双江自治县护林员管理考核办法》《双江自治县古茶树保护条例实施细则》。

　　2.打击毁林专项行动扎实推进。共现地核查国家下发的2021年毁林专项行动疑似图斑468个（细斑690个）413.3857公顷，其中涉及违法图斑（细斑）204个92.8391公顷。以重点难点为突破口，在沙河乡邦协村开展了打击毁林违法违规问题试点工作，共查处上级下达涉及毁林种茶、森林督查、打击毁林专项行动疑似违法图斑292个，完成整改289个图斑，自查查处整改问题地块298个，恢复植被种植树木10800余株，播撒水冬瓜树籽240市斤500余亩，共收回个人侵占国有林地63宗120.47亩，收回侵占集体林地1宗2.07亩，立案查处24起，办结5起，罚没收入21020元。

　　3.森林督查深入开展。2018年至2021年上级下发疑似违法图斑4196个1611.5048公顷，经现地核实，违法图斑1316个448.4084公顷，完成违法图斑查处978个，整改833个，其中：2020年森林督查违法图斑（细斑）265个111.6796公顷，涉及行政案件55起11.8445公顷、刑事案件14起19.3090公顷，行政处罚金额2.102万元，植被恢复16个7.9606公顷，种植树木4580株；2021年森林督查疑似违法图斑（细斑）536个135.7446公顷，涉及违法图斑（细斑）247个33.3781公顷，案件线索94件，查处违法图斑2个，立行政案件6起1.9231公顷，植被恢复图斑9个5.9584公顷，种植树木905株。

　　4.林地林木监管严格有效。共办理商品林材采伐证654份，蓄积21803.83立方米，出材18376.84立方米。共受理林地征占用9件15.5072公顷，其中长期占用林地7件（涉及林地面积10.678公顷）、临时占有林地2 件（涉及林地4.8292公顷）。

　　5.森林草原防灭火成效显著。2021年度防火期，共张贴防火命令及通告3000份、发布防灭火手机短信1.24万条、设置检查站和警示牌51个（块)、护林员巡山22万余人次、扫“防火码”进行实名登记736人次、落实重点监护人500人、开展案例警示教育12场次，完成培训和应急演练23场次15132人次，接到上级通报卫星热点8个，查处野外违规用火4起，处置火灾1起、火情9起，全县无人员伤亡事故发生。

　　6.林业有害生物防治扎实开展。全县共发生林业有害生物危害面积5.27万亩，投入防治经费29万元，防治率为 100%；发生草原有害生物面积4.73万亩，投入防治经费9.86万元，防治率100%；累计产地检疫种子24吨、苗木5199亩，调运检疫苗木5.52万株、木材0.036万立方米、木片1078吨；全县林业有害生物成灾0.5万亩，成灾率为2‰，低于市上下达的4‰指标；无公害防治面积4.77万亩，无公害防治率达95%，高于市上下达的85%指标；林业有害生物测报准确率100%，高于市上下达90%的指标；实施监测面积429.7812亩，监测率为100%；完成产地检疫种子24吨、苗木1890亩，产地检疫率为100%。

　　（四）生态扶贫巩固提升精准有效。一是生态公益林补偿精准到位。全县纳入森林生态效益补偿的公益林面积61.09万亩，投入森林生态效益补偿资金602.06万元，惠及700余户2800余人。二是天然商品林停伐补偿精准到位。全县纳入天然商品林停伐保护的面积为114.28万亩，投入补助资金1654.26万元，惠及23275户93000余人。三是生态护林员选聘精准到位。全县共聘请护林员739人，其中建档立卡脱贫户生态护林员300名，投入生态护林员专项补助资金110万元。

　　（五）项目建设扎实有效。高度重视招商引资和项目建设工作，全力以赴谋项目、跑项目，用足用好国家政策，积极向上争取项目资金，为林业经济增长注入新动力。“十四五”期间规划建设项目38个（其中续建项目1个），项目总投资348245.3万元，入库项目7个，项目总投13399.6万元。2021年申报重点项目2个，项目总投资140.3万元；县委、县人民政府下达县林业和草原局向上争取资金目标任务9000万元，共向上争取到位项目资金8501.07万元，完成94.46%；下达固定资产投资任务数为500万元，完成投资350万元，完成70%。

　　（六）林长制工作稳步推进。组建了林长制工作专班，成了立林长制工作领导小组，设立林长制办公室，制定印发《双江自治县关于全面推行林长制的实施方案》。

　　（七）履行《联合国森林文书》示范单位顺利进行。组织撰写完成《多民族融合发展引领森林可持续经营》的双江履约森林经营模式，提质改造大浪坝华山松人工林示范基地、万亩坚果生态振兴示范基地，新建完成大茶山生物多样性保护示范基地。

　　（八）疫情防控统筹推进。一是严格落实“行程码”“健康码”扫码登记，每天安排专人对进出单位办事的群众进行实名登记、体温检测和佩戴口罩提醒。二是抓好疫苗接种工作，疫苗接种率达95.6%。三是派出1名干部参加支援镇康县“强边固防突击队”、2名干部参加赛罕大桥堵卡。四是扎实开展城乡“七个专项行动”，常态化抓好单位内部公共区域和办公室卫生保洁工作，安排专人对网格责任区开展好卫生保洁日常工作，确保网格区环境卫生清洁，同时安装了洗手台和设置了吸烟凉亭。五是认真做好各国有林场、各乡镇林草服务中心、勐库大茶山管理所管辖林区内野生动物疫源疫病监测。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制103人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制89人，参公管理5人。

　　在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政编制13名、工勤人员2名，事业编制88名、参公管理4名。

　　离退休人员 57人，其中： 离休 1人，退休56人。

　　车辆编制5辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 20702698.32元，其中：一般公共预算20702698.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加2251775.08元，同比增12.2%，主要原因分析：1、在职人员工资预算增加，预算基本收入增加351775.08元，同比增2.03%；2、预算项目收入增加1900000.00元，同比增171%，新增预算项目有：临沧市林业开发有限公司林地集约专项资金1000000.00元、国有林场改革经营方案编制成果专项资金500000.00元、2022年第一次全国自然灾害森林可燃物样地综合风险普查专项经费300000.00元、2022年松材线虫病疫情监测普查专项经费50000.00元、2022年公益林天然商品林停伐管护县级配套补助资金增加50000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 20702698.32元，其中:本年收入 20702698.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 20702698.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2251775.08元，同比增12.2%，主要原因分析：1、在职人员工资预算增加，预算基本收入增加351775.08元，同比增2.03%；2、预算项目收入增加1900000.00元，同比增171%，新增预算项目有：临沧市林业开发有限公司林地集约专项资金1000000.00元、国有林场改革经营方案编制成果专项资金500000.00元、2022年第一次全国自然灾害森林可燃物样地综合风险普查专项经费300000.00元、2022年松材线虫病疫情监测普查专项经费50000.00元、2022年公益林天然商品林停伐管护县级配套补助资金增加50000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 20702698.32元。财政拨款安排支出20702698.32元，其中：基本支出17692698.32元，与上年对比增加351775.08元，同比增2.03%，主要原因分析是在职人员工资预算支出增加；项目支出3010000.00元，与上年对比增加1900000.00元，同比增171%，主要原因分析是新增预算项目支出增加，其中：临沧市林业开发有限公司林地集约专项资金1000000.00元、国有林场改革经营方案编制成果专项资金500000.00元、2022年第一次全国自然灾害森林可燃物样地综合风险普查专项经费300000.00元、2022年松材线虫病疫情监测普查专项经费50000.00元、2022年公益林天然商品林停伐管护县级配套补助资金增加50000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出167315.60元，主要用于行政单位离休人员经费及离退休公用经费；

　　2、“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1526669.44元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

　　3、“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出120000.00元，主要用于单位职工职业年金缴费；

　　4、“2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出”支出97200.00元，主要用于单位职工残疾人事业支出；

　　5、“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出55726.50元，主要用于单位职工其他社会保障和就业支出；

　　6、 “2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出197438.81元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

　　7、“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出861688.12元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

　　8、“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出278193.68元，主要用于公务员医疗补助支出；

　　9、“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出51150.00元，主要用于行政事业人员其他医疗支出；

　　10、“2130201-农林水支出-林业和草原-行政运行”支出2793562.26元，主要用于林业行政人员及公用经费支出；

　　11、“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”支出10398751.83元，主要用于林业事业机构人员及公用经费支出；

　　12、“2130207-农林水支出-林业和草原-森林资源管理”支出400000.00元，主要用于林长制改革试点专项经费及2022年森林资源督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作专项经费（项目）；

　　13、“2130209-农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿”支出100000.00元，主要用于2022年公益林天然商品林停伐管护补助资金（项目）；

　　14、“2130211-农林水支出-林业和草原-动植物保护”支出100000.00元，主要用于全县野生动物植物的保护管护费、宣传费及信息档案收集整理费等支出（项目）；

　　15、 “2130234-农林水支出-林业和草原-防灾减灾”支出650000.00元，主要用于第一次全国自然灾害森林可燃物样地综合风险普查专项经费及2022年森林防火经费支出（项目）；

　　16、“2130299-农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出”支出1600000.00元，主要用于支付临沧市林业开发有限公司林地集约专项资金、林下经济产业发展办公室专项经费、及国有林场改革经营方案编制成果专项资金（项目）；

　　17、 “2130803-农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴”支出160000.00元，主要用于森林火灾保险专项经费支出（项目）；

　　18、“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出1145002.08元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93200.00元，较上年减少2800.00元，下降2.92%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县林业和草原局2022年公务接待费预算为43200.00元，较上年减少2800.00元，下降6.09%，国内公务接待批次为88次，共计接待460人次。

　　增减变化原因主要是预算公务接待批次减少，公务接待 标准降低。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增无增减变化；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位根据部门职责、中长期规划、县委、县政府要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

　　1、2022年野生动植物等生物多样性保护专项经费。项目预算绩效目标：提高野生动物植物等生物多样性保护宣传率，有效保护双江县境内野生动植物，从而实现生态安全可持续影响。

　　2、2022年森林资源督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作专项经费。项目预算绩效目标：对森林督查违法图斑进行有效控制，提高森林督查违法图斑查处率，对森林草原资源进行保护，提高生态效益。

　　3、 2022年森林草原防灭专项经费。项目预算绩效目标：加大森林防火宣传，确保在双江县境内无重特大森林火灾和人员伤亡事故发生，重特大火灾控制在千分之一。

　　4、 森林火灾保险专项经费。项目预算绩效目标：通过保费补贴等必要的政府财政支持手段，引导承保机构、林业经营者积极参与森林火灾保险，建立健全统一的森林火灾保险制度和保障机制，提高森林火灾预防和应急处置能力，实现生态得保护、林业经营者得实惠、保险得发展的目标，火灾保险率达90%以上。

　　5、 2022年支付临沧市林业开发有限公司林地集约专项资金。项目预算绩效目标：与企业签订协议，分三年归还股权转让款，提高林地集约资金对企业经营影响，提高企业对林地集约资金归还满意度。

　　6、 双江自治县林下经济产业发展办公室专项经费。项目预算绩效目标：每年发展林下中草药材种植2000亩，巩固现有基地，林农经济收入显著提升。

　　7、 2022年公益林天然商品林停伐管护县级配套补助资金。项目预算绩效目标：加强公益林、天然商品林停伐管护对生态恢复可持续影响，提高生态效益，促进农民增收，助推脱贫攻坚，集体个人补偿兑现率达100%。

　　8、2022年第一次全国自然灾害森林可燃物样地综合风险普查专项经费。项目预算绩效目标：全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作，双江涉及森林可燃物样地综合风险普查50个。通过普查、防控，对生态安全保护产生可持续影响。

　　2022年松材线虫病疫情监测普查专项经费。项目预算绩效目标：高度重视松材线虫病疫情监测普查工作，切实提升疫情监测“三化”水平，加强疫情监测普查的组织领导，进而对生态进行保护。

　　10、2022年国有林场改革经营方案编制成果专项资金。项目预算绩效目标：已完成五个国有林场的经营方案和森林资源调查规划设计报告成果，对国有林场长期发展产生有利影响。

　　11、2022年林长制改革试点专项经费。项目预算绩效目标：推行林长制试点工作是贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，着力提升云南省森林草原资源保护发展工作，维护国家生态安全。全县范围内的所有森林草原资源纳入试点范围，全面推行林长制。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县林业和草原局2022年机关运行经费安排425500.00元，与上年451440.00元对比减少25940.00元，同比减5.75%，主要减少原因是办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费等费用预算支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，双江自治县林业和草原局资产总额25964808.95元，其中，流动资产11248202.01元，固定资产14696854.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19752.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少64187296.74元，其中固定资产增加3577607.85元。处置房屋建筑物1795.53平方米，账面原值310078.47元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置 收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件： 2022年预算公开表 (2)20220222105423358.xlsx

　　监督索引号53092503300100111