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双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开目录

第一部分 双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县妇幼保健计划生育服务中心年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务专项和其他计划生育服务专项即：为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、两癌筛查等工作。

（二）机构设置情况

双江自治县妇幼保健计划生育服务中心共设置16个内设机构，包括办公室、基层指导科、设备科、护理部、感控办、医务科、信息统计科、妇产科、孕产保健科、儿科、儿童保健科、中医科、超声科、检验科、药剂科、财务科。

（三）重点工作概述

扎实推进农村妇女常见病筛查诊治、儿童营养包发放、新生儿疾病筛查、产前筛查、地中海贫血防控等工作。加强消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播“三病”制度落实，开展服务质量评审，强化技术指导。受卫生和计划生育行政部门委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、信息管理、培训和技术支持工作，承担基层高危孕产妇和高危儿童的转诊急救和上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有89人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障53人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入520.14万元，其中：一般公共预算520.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年490.54万元对比财务总收入增加29.6万元，上升6%，主要原因人员经费增加27.6万元，项目经费增加2万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入 520.14万元，其中:本年收入520.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年490.54万元对比财政拨款收入增加29.6万元，上升6%，其中：一般公共预算较上年490.54万元增加29.6万元，上升6%，主要原因人员经费增加27.6万元，项目经费增加2万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出520.14万元。财政拨款安排支出 520.14万元，其中：基本支出503.14万元，与上年475.54万元对比增加27.6万元，增幅5.8%，主要原因：基本支出核定标准提高；政策性增资，在职人员变动导致工资福利性支出增加；人均工资标准增长；项目支出17万元，与上年15万元对比增加2万元，增幅13.33%，主要原因：危急儿童、危急孕产妇救助资金增加2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、基本支出503.14万元

208类社会保障和就业支出50.96万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.82万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出2.14万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

210类卫生健康支出415.56万元，其中：

2100403妇幼保健机构370.55万元，主要用于在职人员工资及正常运转的日常支出；

2101102 事业单位医疗33.87万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助9.38万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.76万元，主要用于在职人员大病补充保险缴费支出。

221类住房保障支出36.62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2、项目支出17万元。

210类卫生健康支出17万元，其中：

2100403妇幼保健机构2万元，主要用于县域内危急儿童、危急孕产妇救助。

2100408基本公共卫生服务14万元，主要用于两癌筛查工作开展、孕前优生健康检查。

2100799其他计划生育事务支出1万元，主要用于避孕药具工作开展。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动。（二）公务接待费

双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变动。公务用车运行维护费0万元（本单位公务用车运行维护费由单位自有资金支付，故部门预算公务用车运行维护为0），与上年对比持平，无增减变动。年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）免费孕前优生健康检查项目专项资金：以向育龄夫妇提供免费优质的孕前优生健康检查服务为手段，切实把好优生优育关，提高出生人口素质，促进人口经济社会协调可持续发展。

（二）危急孕产妇、危急儿童医疗救助经费：降低孕产妇死亡率，降低5岁以下儿童死亡率，保障母婴安全。

（三）避孕药具经费：避孕药具知情选择率达90%以上，避孕药具使用率达95%以上，已婚育龄妇女人群知晓避孕节育的科学知识，掌握3种以上避孕方法，在此基础上采用适宜的避孕节育措施。

（四）妇女常见病筛查和“两癌”筛查经费：提高城乡妇女健康水平

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县妇幼保健计划生育服务中心属于财政拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额7057.6万元，其中，流动资产2240万元，固定资产851.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3675.4万元，无形资产291万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4359.6万元，其中固定资产增加104.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开表.xlsx

监督索引号53092500536100500111