监督索引号53092500373200000

双江自治县融媒体中心2022年预算公开目录

第一部分双江自治县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

（2）宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围；

（3）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体；

（4）负责广播电视、内部讯息期刊、新闻网站、手机快讯、微博、微信、移动客户端等媒体内容的生产发布；

（5）负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

（6）负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选；

（7）完成县委、县政府以及县委宣传部和相关上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县融媒体中心于2019年3月18日挂牌成立，将县委宣传编辑室的职责、县总编辑室的职责、县广播电视台的职责整合，作为县委直属事业单位，正科级，归口县委宣传部管理，核定事业编制31名（管理人员编制5名，专业技术人员编制26名），其中：主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。现实有人员28名，其中主任1名，副主任4名，中心设综合办公室、编辑部、新闻采访部、综合节目部、技术保障部、政务服务部6个内设机构（正股级）。

（三）重点工作概述

（一）立足媒体融合，积极探索传统媒体和新媒体融合的综合运用

1、融媒运行更加规范。2021年3月，县委配齐了县融媒体中心班子，明确了职责分工，实现了人员、机构、技术、平台的相继融合。中心统一整合采、编、制录、播发等流程，一次采集、多种生成，记者采访的新闻素材，直接上传至数据库，供给电视台、纸媒、新媒体等各端口选择使用，分头制作成新闻、专题、评论、图片、短视频等多种传播形式，在电视、报纸等传统媒体播出的同时，通过广播电视台、网站、报纸、微信微博、抖音快手号、手机APP等新媒体进行发散传播，实现一次采集、多种生成、多元传播、迅速扩散，提高覆盖面和阅读量，打造出双江最具权威性和影响力的媒体平台。

2、宣传特色更加凸显。一是以“移动优先、内容为王”为抓手，结合边疆民族地区的实际，用好用活技术平台，重点打造“一微一端一视频”，积极开展新媒体业务，全面提升新闻宣传水平。通过做好新媒体平台的推广使用，采取各种有效方式，推广中心各媒体平台，扩大粉丝规模，增强用户黏性，提高传播力，增强引导群众、服务群众的能力。二是节目质量不断提升。一年来，拍摄制作《茶人福地康养双江》、《使命》等各类专题片11部；《来双江吃茶餐》、《我的家乡有一个很长的名字》、《云南临沧:红瘰疣螈种群在恢复》等短视频27个。其中，拍摄制作的《云南艾芒:我从北京回乡创业》、《云南临沧检察官毕起美邀您到茶乡来做客》，《“我们对未来的日子更加充满信心！”他在央视《新闻联播》里说出云南各族群众的心声(艾芒专访)》、《云南临沧检察官毕起美邀您到茶乡来做客》、《双江景亢：乡村旅游催生“美丽经济”》、《[今日中国]云南 奋斗百年路 启航新征程·今日中国 艾芒：我从北京回乡创业》、《云南双江：300亩创意农业特色田园 添彩又致富》、《云南临沧:红瘰疣螈种群在恢复》等在央视新闻频道、央视频、云南新闻、人民日报客户端、学习强国临沧学习平台等媒体播出。

(二）紧扣中心工作，把握舆论导向，提升媒体融合宣传成效

1、对外宣传提质提量。中心始终坚持团结稳定鼓劲和正面宣传为主的方针，紧贴县委县政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，及时准确、全面深入地宣传报道我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效，提升双江对外影响力和美誉度，对外宣传实现新突破。一是广播电视方面。加强与中央、省、市主流媒体的联系合作关系，立足我县的特点与亮点，用心用力做好主题报道，并积极向外推送。截至目前，在《新闻联播》《CCTV-13新闻频道》《CCTV-17农业农村频道》等中央级媒体播出18条；在云南电视台《云南新闻联播》《晚间新闻》《民生关注》《都市频道》等频道播出17条；市电视台播出335条。今年以来，市级媒体采用量双江每月均稳居前三，9月份更是跃居全市第一。二是其它媒体方面。一年来，建立与中央、省、市主流媒体的联系合作关系，与人民网搭建宣传平台，邀请经济日报社、新华社云南分社等中央、省、市媒体到双采访20余次。经济日报头版头条刊发《阿佤新歌》和新华每日电讯建党百年特刊整版刊登《阿佤人民再唱新歌》，介绍双江冰岛村资源保护、那京村乡村振兴经验做法，讲述布京村佤族群众脱贫奔小康的故事。《云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大力推进乡村振兴——进一步选优配强村级领导班子》《云南双江种植基地负责人唐德勇——“要想产量高，先得育好苗”》《绿色发展幸福生活——乡村规划促振兴（大荒田乡村规划的故事）》等稿件在《人民日报》刊发；《好环境＋好习惯爱国卫生专项行动让茶城双江展新颖》《双江干部回乡规划结硕果，振兴有了路线图》《云南双江：大雪山里四季常青茶韵悠长》《临沧双江县—强监督解决业主烦心事》《茶乡大地绽新姿》《云南双江“牛咖啡馆”：创业好点子助力乡村振兴》《大文乡：红色沃土谱新篇》等一批具有代表性的新闻稿件在人民日报客户端云南频道、新华网、人民网、云南日报、云经济日报、临沧日报、学习强国等中央、省级、市级媒体上刊载。一年来，全县平面媒体新闻稿件被国家级媒体采用208条，被省级媒体采用210条，被市级媒体采用1120余条，其中刊载在学习强国的《云南双江“牛咖啡馆”：创业好点子助力乡村振兴》荣获2021年第1期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛二等奖。今年前10个月全县被市级采用稿件量位居全市前三。

2、对内宣传有声有色。围绕党史学习教育、建党百年、重大项目建设、当前重点工作等内容，找准亮点、突出重点、探索难点、走进热点，群策群力做好电视新闻宣传工作。2021年，《双江新闻》共播出新闻稿件1484条，开设“党史学习教育”“辉煌“十三五”，展望“十四五”“建党百年”“乡村振兴”“学习贯彻八月回信”等栏目，“党员话初心”“家庭讲变化”“劳模献百年”等子栏目。同时充分运用江手机快讯、县讯双江、双江网3个媒体平台，开设《党史学习教育》《政法队伍教育整顿》《中央环境保护督察》《辉煌“十三五”、展望“十四五”》《牢记习近平总书记殷殷嘱托 唱响新时代幸福之歌》等10个专题专栏，聚焦庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育、脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴、疫情防控、八月回信、市第五次党代会精神、生态文明建设、卫生县城创建、党的十九届六中全会精神等主题，组织记者深入一线采写推有深度、有“泥土味”的稿件，传播双江声音、讲好双江故事、展示双江风采。截至目前，双江网刊载新闻稿件1521条，双江手机快讯刊载新闻稿件稿件4612条，县讯双江刊载新闻稿件1534条。

3、融媒发布优势凸显、亮点纷呈。进一步做好融合文章，发挥新媒体便捷、快速等特点，及时发布内容，回应群众关切。截至目前，各新媒体平台累计刊发稿件、视频18800余条，其中，微信公众号“双江融媒”有粉丝10518人，共编发1536期，图文、视频稿件5300余条，阅读量83万余次；“七彩云端”手机APP编发稿件6218条，浏览量288万+，用户32000多人；三个短视频平台有粉丝25000人，发布作品660余件，浏览量648万+，点赞15万，阅读量10万以上的爆款作品12条，单条最高阅读量60万+；双江手机快讯发稿3500余条，双江网发布稿件3100余条。与央视财经频道、云南广播电视台联合开展新媒体直播4场次，自主开展新媒体直播10场次。双江融媒体中心平台，在社会覆盖面、群众公认度、信息活跃度等方面实现了质的飞跃。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入516.15万元，其中：一般公共预算516.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了23.68万元,同比减少4.4%，主要原因是本年度项目预算支出比去年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入516.15万元，其中:本年收入516.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了23.68万元,同比减少4.4%，主要原因是本年度项目预算支出比去年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出516.15万元。财政拨款安排支出516.15万元，其中：基本支出407.25万元，与上年对比减少了3.58万元,同比减少0.87%，主要原因是本年度公务接待费在一般公用经费下细化，故基本支出略有减少；项目支出108.9万元，与上年对比减少了20.1万元,同比减少15.58%，主要原因是“七彩云端”基础服务平台项目专项资金预算较去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2070899 其他广播电视支出415.37万元，主要用于融媒体中心人员经费开支及机构运行保障；

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.52万元，主要用于基本养老保险缴费开支；

（三）2081199 残疾人就业保障金1.87万元，主要用于残疾人就业保障缴费；

（四）2089999 失业保险支出1.64万元，主要用于失业保险缴费；

（五）2101102 职工基本医疗保险缴费支出26.03万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（六）2101103 公务员医疗补助4.69万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

（七）2101199 其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

（八）2210201 住房公积金28.14万元，主要用于在职人员住房公积金缴费；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额14.13万元，其中：政府采购货物预算14.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.26万元，较上年增加1.76万元，增长39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

双江自治县融媒体中心2022年公务接待费预算为4.26万元，与上年相比增长1.76万元，增长39%，国内公务接待批次为36次，共计接待179人次。

增减变化原因：随着外宣工作逐步开展，省、市驻云南中央媒体到双江开展宣传报道增加，中心接待批次及人数较2021年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）双江网维护服务项目专项资金。项目绩效目标：发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

（二）对外宣传工作经费。项目绩效目标：七彩云强化用户服务，通过有效服务才能建立同群众和用户的有效连接。开发政务服务，汇聚政务微博、微信、客户端，当地政府部门入驻当地电子政务大厅发布信息，入驻“民声”问政系统回应百姓诉求，从而督促各级党政领导干部，让融媒体中心成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道。

（三）“七彩云端”平台二级等保（网络安全）检测专项经费。项目绩效目标：实现电视、互联网、报纸、七彩云等媒体发布网络安全。

（四）县级融媒体平台生产发布硬件运行维护项目专项资金。项目绩效目标：通过对现有设备维修维护，避免资源浪费，实现节约、节俭，为行政服务减轻经济负担的目标。

（五）双江县新闻生产发布项目专项资金。项目绩效目标：认真学习宣传贯彻落实中央省市和县委、县政府的重大决策部署，着力实施“媒体融合发展”战略，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，不断提高新闻信息生产、传播和服务能力。紧贴县委县政府的中心工作，不断满足人民群众精神文化需求，形成广播电视台、网站、报纸等媒体平台全域联动、协同作业、共同发声的传播矩阵，为全县各项事业改革发展提供强有力的舆论保证。

（六）融媒体中心制播能力提升专项资金。项目绩效目标：为提高融媒体中心生产及传播能力，申请进行更新设备：苹果非编主机、卫星接收机及解码卡、储存、播出系统、制作系统、周边备品备件升级以及购置专业摄像机及配件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县融媒体中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县融媒体中心资产总额61.32万元，其中，流动资产21.88万元，固定资产39.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少226.78万元，减少78.72%，其中：流动资产减少173.28万元，减少88.78%；固定资产减少53.5万元，减少57.56%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 2022年双江自治县融媒体中心预算表20220222110001551.xlsx

监督索引号53092500373200111