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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年预算公开目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《双江自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈双江自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（双机改发〔2019〕2号）精神，县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。一是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。二是组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。四是贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。五是贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。七是按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。九是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、规划财务及法规股、医药服务及基金监管股。2020年1月20日新增内设机构县医疗保险费用审核中心。

（三）重点工作概述

1.部门协同配合，征缴任务全面完成。一是加强与税务部门及各乡镇（农场）的政策对接联系，确保参保政策落到实处。二是加强与公安、扶贫、统计等部门的数据共享，排查摸清参保底数，全面推进参保任务。2021年，全县基本医疗保险参保169551人，完成市级下达任务171863人的98.65%，基金收入25942.42万元。

2.政策落实落地，待遇保障全面实施。及时落实落地上级出台的各项政策，使参保群众能及时享受到医保待遇。2021年，全县基本医疗保险待遇支出15451.46万元，大病补充医疗保险理赔593.43万元，医疗救助345.07万元，政府兜底报销74.37万元。

3.发挥医保杠杆，付费改革初显成效。2021年下达县医共体年度指标10464.65万元，单体医疗机构490万元。通过实施打包付费支付方式改革，加快推动“三医”联动改革，有效控制医疗保险基金风险，医院内涵得到进一步发展。截至2021年12月31日，县域内定点医疗机构普通门诊统筹304303人次，特慢病门诊统筹42844人次，住院统筹13149人次，次均住院费用4966.59元，实际住院统筹支付比例达68.10%、次均住院统筹支付3382.06元。

4.统筹高效推进，集中采购惠及民生。全县纳入改革的83个公立医疗机构（含村卫生室75个）全面取消医院耗材加成，实现了“零”差率销售。积极落实国家主导的药品耗材集中带量采购工作，降低了药品耗材价格，压缩了医院的成本开支，切实让老百姓用上质优价廉的药品、耗材，有效减轻患者的就医用药负担。

5.强化执法力度，基金监管持续发力。一是严格协议管理和服务监管相结合，规范“两定”机构服务行为，有效保障医保基金安全，坚决守护百姓救命钱。2021年签订定点服务协议51家，制定《2021年医疗保障基金监管工作方案》，每月组织深入“两定”机构开展基金监管稽查工作，实现专项稽核检查全覆盖。二是形成多部门联合检查机制。把开展打击欺诈骗保专项整治行动和不合理医疗检查专项治理行动及整治群众身边腐败和不正之风工作专项活动相结合，经常性与卫生健康、公安、市场监督管理部门沟通对接，联合制定《2021年双江自治县打击欺诈骗保专项整治行动实施方案》，共同开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”专项整治活动。三是强化考核管理。结合双江实际，制定《双江自治县基本医疗保险协议管理定点医疗机构年检考核办法》和《双江自治县基本医疗保险协议管理定点医疗机构年检考核细则》，年底组织开展本年度县域内52家定点医药机构年检考核工作，将考核结果与服务协议续签、医保支付结算等工作挂钩。四是配合做好市级飞行检查和专项检查复核工作。对市级检查发现的问题，进行复核落实，对定点医药机构违规违约问题，严格按照处理意见抓好整改落实。

6.打造智慧医保，信息建设标准化。一是通过业务培训、走进机关、深入校园、政府督查、依托第三方等方式，推进医保电子凭证推广应用，督促县域内各定点医药机构（含村卫生室）安装读卡器和扫码枪，切实提升电子医保凭证激活率和使用率。截至目前，完成激活115326人，激活率达68.08%，完成市局下达的60%的目标任务。县域内133家定点医药机构100%开通电子医保结算功能。二是督促定点医药机构完成15项编码对照工作，使县域内133家定点医药机构于9月8日与全市同步切换到新医保系统。三是抓实新老系统的过渡衔接，及时解决智慧医保上线期间的问题，确保县域内133家定点医药机构正常结算。落实问题上报，专人负责收集智慧医保上线后经办机构、定点医药机构使用过程中的问题和困难，为省、市医保信息化标准化提出意见建议。四是完成智慧医保建设工程二期项目的窗口监控服务中心和自助服务终端设备的设备安装调试工作。

7.深化放管服，提升经办服务效能。一是经办服务标准化。全面梳理经办服务事项，对所有服务事项逐项编制办事指南，做到服务事项公开、政策制度公开、办事流程公开，全力做好医保线上线下经办服务。2021年，完成服务事项公开30项。二是根据深化“放管服”改革要求，全面实行医保一站式服务，减少办事环节，简便办事流程，解决群众往返报销“最后一公里”问题，不断增强群众满意度和获得感。三是实现异地就医直接结算。县域内定点医疗机构开通异地结算35家（其中：医疗机构7家，药店28家），截至目前，完成异地结算1744人257.72万元。四是推进职工生育及计划生育待遇报销、基本医疗保险异地就医登记备案等医保政务服务事项的证明事项告知承诺制，通过门户网站、国家医保服务APP、办事通等平台，进行在线办理，切实方便参保群众。截至目前，办理异地备案142人。

8.强化宣传学习，提高群众政策知晓率。一是构建县、乡（镇）、村三级医保政策宣传矩阵，利用监管、街天等契机，广泛开展医保政策、特慢性病政策宣传，让参保群众知晓政策、明白参保意义、参保办法，引导群众从“要我参保”的传统观念转变为“我要参保”的积极理念。二是积极组织干部职工参加国家、省、市、县医保部门关于参保、监管、审核、信息化等系列政策业务培训，全面提升服务能力、强化服务水平。三是着重突出对定点医药机构负责人及经办人员的政策和业务培训。于5月28日组织“两定”机构负责人、经办人员学习《中华人民共和国社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》等有关政策法规，进一步树立规矩意识，规范医保从业人员行为，保障参保群众权益。

9.发挥部门职能，疫情防控常抓不懈。一是及时调整充实疫情防控工作领导小组，制定疫情防控应急工作预案，落实风险排查、值班值守、信息报送等各项工作，积极组织干部职工和网格区住户接种新冠疫苗，做到27名干部职工100%接种，网格区人员应种尽种。二是继续落实前期10条特殊医疗保障报销政策，2021年前三季度向定点医疗机构预拨资金4995万元，有效缓解医疗机构资金垫支压力。截至目前，累计拨付医疗机构新冠疫苗接种经费183.54万元，完成新冠疫苗接种22.94万人次，组织定点医疗机构采购339万元新冠检测试剂，严格执行检测收费标准，切实减轻群众负担。

10.巩固扶贫成果，有效衔接乡村振兴。一是按照“四个不摘”的要求，组织干部职工深入挂钩的南宋村和邦况村，认真开展调研，配合乡村组制定有效的巩固脱贫措施。今年以来，拨付工作经费15000元，开展春节慰问活动1次，慰问金3000元，慰问物资7875元。派出2名作风优、业务精的工作人员担任挂钩村的脱贫攻坚工作队员，18名干部职工挂钩66户建档立卡贫困户，组织挂钩干部深入挂钩农户2批46人次，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是按照“万名干部规划家乡提升行动”文件精神，要求干部职工主动联系出生地、成长地村（社区），并按照村（社区）安排部署回乡参加规划，截至目前，出生地、成长地在临沧的干部职工，均已向村（社会）报到，10名干部已回乡参加规划。三是继续组织实施医保扶贫政策。稳步推进医保精准扶贫工作。2021年建档立卡人员28682人，100%参保。全面落实建档立卡脱贫人口参加基本医保个人缴费部分由财政补贴政策，对已参保并缴纳城乡居民基本医疗保险的9125名医疗救助对象个人缴费部分，按规定给予定额资助参保，资助资金121.06万元。四是继续贯彻健康扶贫医保倾斜政策。截至2021年12月31日，我县脱贫人口普通门诊就诊报销76465人次192.21万元；28种门诊特慢病就诊报销10745人次459.31万元，报销比例达80%以上。脱贫人口符合转诊转院规范住院“四重保障”报销3686人次1869万元，实际补偿比例达90%以上。

11.突出党史学习教育，强化全面从严治党。一是迅速掀起党史学习教育热潮，通过组织集中学习、研讨交流、专题党课等方式，让党员干部铭记历史，以史明志，丰富主题党日活动，先后组织干部职工到大文革命老区开展红色教育、开展“庆七一·永远跟党走”等活动，教育引导全体党员干部学党史、悟思想、办实事，牢记初心使命，并将学习成果转化为推动医疗保障事业健康发展的不竭动力。全年共召开专题会议2次，组织上专题党课4次69人次，举办专题读书班12次45人次，三会一课学习21次146人次，集中培训3次30人次，撰写理论文章和心得体会29篇，线上教学10人次，“红色故事大家讲”1次10人次，系列活动3次80人次，参加网上党的知识答题3022人次。二是组织开展党支部读书会。从8月份开始每个星期组织支部委员开展3次读书会活动，要求参会者每次分享一篇文章共同学习，每周分享文章不少于15篇，切实提高党员的思想认识。截至目前，共组织读书会24期、分享文章140余篇。三是深化“我为群众办实事”，创优质高效服务。认真抓好重点民生项目清单落实，制定“我为群众办实事”实践活动单位重点民生项目7项，已完成7项，需长期坚持2项；领导班子成员“为民办事清单”8项，完成8项；党员个人制定“为民办事清单”23项，已完成23项，通过落实重点民生项目和为民办事清单，切实解决医疗保障领域难点热点问题，使参保人员获得更加便捷的医疗保障服务。扎实开展“局长科长股长走流程”活动。聚焦医保服务高频事项，明确15名干部职工23项走流程事项清单，以办事群众、服务对象、监管人员等身份，深入各医保服务窗口体验式开展“走流程”活动，力争实现医保经办服务更加优质高效。共开展“走流程”19次，发现问题10个，立行立改3条，制定整改措施10条。五是严抓党风廉政建设，优化工作作风。坚持把党风廉政建设要求贯穿于医保各项工作中，强化政治担当，加强廉政教育，从城乡居民医疗保险待遇支付、医疗救助、制度机制等方面梳理存在的廉政风险点，加快完善防控措施。6个内部机构签订廉政风险防控责任表，查找风险点9个，制定防控措施19条；签订个人廉政风险防控责任表21份，查找风险点36个，制定防控措施47条，切实做好治根本抓源头工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，参公编制13人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入947.99万元，其中：一般公共预算947.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年总收入较2021年的947.96万元增加0.03万元，增长0.003%，增加的主要原因是：2022年社会保障和就业支出较去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入947.99万元，其中：本年收入947.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年总收入较2021年的947.96万元增加0.03万元，增长0.003%，增加的主要原因是：2022年社会保障和就业支出较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出947.99万元。财政拨款安排支出947.99万元，其中：基本支出390.95万元，与上年396.66万元对比减少5.71万元，主要原因分析：2022年年末我单位实有在职人数为18人，较2021年少1人，故基本支出减少；项目支出557.04万元，与上年551.31万元对比增加5.73万元，主要原因分析：2022年城乡居民参保县级财政补助较2021年预算支出增加，故2022年项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2022年总支出947.99万元，主要用于：208社会保障和就业支出383.1万元，占总支出40.4%、210卫生健康支出545.78万元，占总支出57.6%、221住房保障支出19.1万元，占总支出2%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较2021年的0万元增加0.45万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年的0万元增加0.45万元。国内公务接待批次为12次，共计接待48人次。预算数增加的原因是：2022年我单位新增打包付费改革、国谈药品“双通道”机制、医保扶贫与乡村振兴有效衔接等工作增加，故2022年公务接待费预算数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建档立卡贫困人口个人参保县级财政补助资金（278.79万元）绩效目标：保障贫困人口基本医疗需求，确保大病和慢性病得到有效救治和保障。巩固参保率、稳步提高保障水平、确保城乡居民基本医疗保险工作顺利实施，切实提高医疗保障水平、确保全市建档立卡贫困人口资助参保。

（二）城乡居民参保县级财政配套补助资金（259.25万元）绩效目标：认真落实各级财政补助资金，进一步做好我县2020年城乡居民基本医疗保障工作，提高城乡居民医保筹资标准，认真落实各级财政补助资金。

（三）医疗救助县级补助资金（4万元）绩效目标：进一步健全和完善城乡医疗救助体系，切实保障城乡困难群众得到方便快捷的医疗救助。资助参保，确保救助对象享受城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗的报销及相关优惠政策。

（四）医疗保险支付方式改革工作经费（2万元）绩效目标：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，按照国家、省、市决策部署，紧紧围绕深化医药卫生体制改革目标，立足全市经济社会和医药卫生事业发展实际，以保基本、强基层和公平可及、群众受益为出发点，以建立紧密型县乡村服务一体化（医共体）管理为载体，建立和完善医保支付机制和利益调控机制，推动分级诊疗制度和家庭医生签约服务制度建设，提高医保基金使用效率，充分发挥医保在医改中基础性作用，积极推行城乡居民医保支付方式改革，促进医疗机构利益共同体建设，实现医疗机构发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变，切实保障广大参保群众基本医疗权益。

（五）医疗保障领域行政执法工作经费（4万元）绩效目标：1、通过开展医保领域行政执法工作，打击欺诈骗保，充实监管人员力量，提升监管水平，维护医保基金安全，维护群众合理购药用药权益，稳定就医秩序。2、配备和充实政治素质高、业务能力强、具有法律专业背景并与法制审核工作任务相适应的法制审核人员，引入律师事务所专业团队负责我局行政执法法制审核工作。3、规范行政执法程序，对行政立案案件进行法制审核，依法适用处罚裁量，提升行政执法规范性、合法性。4、印刷宣传展牌，宣传品，为顺利加大医疗城乡居民参保扩面，达到100%，顺利推进异地联网结算工作，打击欺诈骗保，落实医保政策等。

（六）医保定点医药服务机构日常巡查及专项治理工作经费（5万元）绩效目标：一是组织开展“两定机构”准入管理，对新申请或退出医保定点服务的机构进行受理、现场审查，组织有关专家综合评估等工作；二是组织开展日常经办服务，包括参保管理、缴费核定、到账处理、缴费对账、参保人员信息维护、参保人员异地就医备案管理、参保人员转诊转院办理等；三是组织开展医保待遇审核结算工作，每月对全县132个两定机构申报的医保费用进行智能系统审核、现场审核等，拨付相关费用；四是开展两定机构经办业务监督指导工作；五是对违反《协议》管理的机构或人员进行处理。

（七）药品集中采购配送监督管理工作经费（2万元）绩效目标：严格执行中央、省、市、县关于深化要体制改革的相关文件要求，加强药品、医药耗材集中招标采购的监管工作。根据临沧市医疗保障局等4个部门关于进一步加强药品集中采购配送管理工作的通知、临沧市、双江县开展药品集中采购配送考核工作方案的通知等文件要求，对我县开展药品集中采购配送工作的医疗机构和配送企业开展年检考核和监督管理工作。

（八）医保电子凭证运用推广工作经费（2万元）绩效目标：切实加快推进医保电子凭证推广应用工作，切实提升医保电子凭证激活率，极大方便患者就医、群众购药。开展宣传工作，引导、帮助挂钩村群众注册、激活医保电子凭证，在双江电视台循环播放医保电子凭证宣传片，切实提高群众知晓率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

医疗救助：是指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。它通常是在政府有关部门的主导下，社会广泛参与，通过医疗机构针对贫困人口的患病者实施的恢复其健康、维持其基本生存能力的救治行为。

兜底保障：兜底保障是一项社会保障制度，是“精准扶贫”、“精准脱贫”的重要组成部分，主要针对无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭和个人，尤其是对患有重病、重残、无劳动能力的对象要优先按照程序认定其为兜底保障对象，实施兜底保障工作，实现社会保障兜底政策的作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江县医疗保障局2022年机关运行经费安排27.02万元，与上年29.75万元对比减少2.73万元，主要原因分析：2022年人员减少，故公用经费预算减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江县医疗保障局资产总额22.22万元，其中，流动资产4.29万元，固定资产17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.93万元，其他资产0万元。与上年19.02万元相比，本年资产总额增加3.2万元，其中流动资产增加3.9万元，固定资产减少0.15万元，无形资产减少0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值4.83万元，实现资产处置收入0.34万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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