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中共双江自治县委党史研究室2022年预算公开目录

第一部分中共双江自治县委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共双江自治县委党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共双江自治县委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、市、县委关于党史工作的方针政策、决策和指示，制定全县党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调各乡（镇）和县直各部门的党史资料的征集和编撰工作；发挥党史工作的存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务。

2.负责双江地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责双江地方党史、革命史作品出版发行前的审查；组织双江地方党史书刊的编辑、出版、发行。

3.负责全县新民主主义革命时期、社会主义建设时期尤其是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策与史实及有关人物资料的征集、研究工作；负责党史资料的管理。

4.会同有关部门组织指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责对全县地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

6.为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和提出意见。

7.加强自身建设，努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史工作队伍。

8.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共双江自治县委党史研究室共设置2个内设机构（股级），包括：综合股、征研股。

1.综合股：负责文电、会务、机要、档案等工作。承担信访、政务公开和信息化等工作；负责内外联系与综合协调；承担机关的人事管理、机构编制等工作。

2.征研股：负责双江地方党史的征编、研究和宣传教育工作。负责双江地方史、革命史作品出版发行前的审查；组织双江地方党史书刊的编辑、出版、发行。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实中央和省、市、县委关于党史工作的方针政策、决策和指示，制定全县党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调各乡（镇）和县直各部门的党史资料的征集和编撰工作；发挥党史工作的存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务。

2.负责双江地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责双江地方党史、革命史作品出版发行前的审查；组织双江地方党史书刊的编辑、出版、发行。

3.负责全县新民主主义革命时期、社会主义建设时期尤其是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策与史实及有关人物资料的征集、研究工作；负责党史资料的管理。

二、预算单位基本情况

中共双江自治县委党史研究室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入164.68万元，其中：一般公共预算164.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年160.01万元对比增加4.67万元，增加2.92%，主要原因是政策性调资，在职人员基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入164.68万元，其中:本年收入164.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年160.01万元对比增加4.67万元，增加2.92%，主要原因是政策性调资，在职人员基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出164.68万元。财政拨款安排支出164.68万元，其中：基本支出154.68万元，与上年150.01万元对比增加4.67万元，增加3.11%，主要原因是政策性调资，在职人员基本工资增加；项目支出10万元，与上年对比持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行127.19万元，主要用于在职人员工资及日常办公经费开支；

2、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.16万元，主要用于单位离退休职工人员经费支出；

3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.65万元，主要用于在职人员养老保险支出；

4、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.57万元，主要用于在职人员职业年金支出；

5、2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出0.79万元，主要用于残疾人残保金的上缴；

6、2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于失业保险缴费；

7、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出8.08万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

8、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2.08万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

9、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费；

10、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出8.74万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共双江自治县委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共双江自治县委党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共双江自治县委党史研究室2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双江自治县委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：党史工作专项经费。

绩效目标：保障双江地方党史的征编、研究和宣传教育工作；保障双江地方党史书刊的编辑、出版、发行工作；保障办公室正常工作运转，完成年度各项工作目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共双江自治县委党史研究室2022年机关运行经费安排15.96万元，与上年16.96万元对比减少1万元，减少5.90%，主要原因分析：弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范行政运行，提高行政效率，降低行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共双江自治县委党史研究室资产总额4.44万元，其中，流动资产1.38万元，固定资产3.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.17万元，其中固定资产增加3.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：  预算公开表（县委党史研究室）.xlsx

监督索引号53092500171500111