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双江自治县农业农村局2022年预算公开

目录

第一部分双江自治县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农产品质量安全、生态农业等农业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策、措施。组织起草有关农业和农村经济发展方面的地方性法规草案、政策和中长期规划，经批准后组织实施。承担农业综合行政执法，法律法规明确的执法职责。

2.指导全县深化农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案。指导农村经济组织的建设与发展。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。承担承包纠纷仲裁和村民筹资筹劳管理工作。负责农村土地承包合同的管理和土地流转合同的管理。指导农村集体资产和财务管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向生产专业化、规模化、产品商业化、服务社会化方向发展。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。协助抓好茶业、烤烟、生物药业等产业发展。负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协助抓好农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业文化遗产的申报保护工作。指导农业行业安全生产工作。负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。负责农业投入品的监管，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5.提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用。按分工规划指导高产稳产农田地基本建设。依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全的监督管理。

6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施。家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证核发。负责农业科技成果管理。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责全县农业广播电视职业教育。指导农业教育和农业职业技能开发工作。负责农村实用人才培训、新型职业农民培育工作。指导农业行业协会、专业学会工作。

7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机产品的质量的监督管理工作。负责渔业、兽医医疗器械的监督管理。负责农业机械化的安全监督管理工作。

8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通。负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

9.负责全县畜牧渔业生产和管理。组织抓好全县畜牧渔业科技推广及服务体系建设，动物疫病防控工作。组织抓好全县种畜禽及水产种苗管理工作，渔业专项捕捞许可。负责畜牧渔业生产资源的保护及开发利用，抓好动物及其产品检疫（含跨省动物及动物产品检疫）。负责执业兽医的管理。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，负责农业开发工作，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责农业环境监测保护工作，负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展。负责农村新能源的建设及推广工作。会同有关部门组织抓好村容村貌整治工作。负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，负责渔政监督管理。

13.负责全县农业对外交流与合作。负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，组织农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

14.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。与双江自治县市场监督管理局有关职责分工。双江自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由双江自治县市场监督管理局监督管理。双江自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）机构设置情况

1.内设机构

双江自治县农业农村局目前设10个内设机构和机关党总支。包括：县委农办秘书股(乡村产业发展）、办公室、科教政策法规股、计划财务股、农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、发展规划与农田建设管理股、机关党组、党总支。

2.下设机构

下设事业单位15个,包括:农业技术推广中心（二级局事业单位）、农业机械化管理中心（二级局事业单位）、畜牧兽医技术推广中心（二级局事业单位）、种子管理站、水产技术推广站、农村经营管理站、甘蔗技术推广站、农业广播电视学校双江分校、农业环境监测站、农产品质量安全监测站、动物卫生监督检验所、农业综合执法大队、热作站、新农村规划管理中心、农村能源管理站。

（三）重点工作概述

1.着力抓实种植业。一是抓实稳粮工作。1.确保粮食安全，认真厉行节约。认真落实好粮食安全党政同责任制，坚决遏制耕地“非粮化”，切实稳定粮食生产，牢牢守住粮食安全生命线。确保2022年粮食作物总播种面积稳定在32.85万亩，总产量达7.36万吨，比2021年7.32万吨增0.04万吨，增0.55%的目标。2.采取综合措施降低粮食损耗浪费，坚决刹住浪费粮食的不良风气，不断加大厉行节约、反对浪费工作力度，积极推行粮食全产业链各环节节约减损行动。二是抓实蔗糖产业。（1）要指导各乡（镇）、两农场科学制定产业发展规划，合理布置蔗区，树立全县一盘棋思想，在保证甘蔗入榨量的前提下，来确定全县及各乡（镇）的甘蔗种植面积计划，各乡（镇）对茶叶产区、甘蔗种植区、烤烟种植区、其他新兴产业等产业区域，要统筹考虑，划定宜蔗区域和面积，根据群众意愿规划发展甘蔗，避免出现产业之间相互争夺地块、相互争抢劳动力的现象发生。（2）要创建示范带动。继续重点打造南宋忙乐田蔗示范区、允俸红山大寨坡改梯示范区、那布旱地蔗示范区3个千亩连片的高优蔗园，以便于专业种植、管理，组织劳力砍收，充分发挥理事会、互助组的作用，降低种蔗成本，防止产业交叉（如桑树种植、水果等），造成药物防治互相影响。三是抓实蔬菜产业。加强蔬菜标准化基地建设，积极争取蔬菜标准化基地建设项目；培育壮大龙头企业，提升品牌培育创建能力。推进双江马铃薯等6个农产品地理标志申报，积极推进蔬菜产品精深加工。

2.着力抓实养殖业。一是在抓好重大动物疫病防控的前提下，依托上海鹏欣集团等龙头企业和上海援滇资金和东航、华能帮扶资金，建设千头肉牛养殖示范场1个，继续推进好肉牛养殖万头乡、千头村和百头户工作。同时，结合双江自治县秸秆综合利用项目，完成年收储加工秸秆量达10万吨以上的草料加工厂1个。二是围绕渔业科技示范园创建工作，进一步谋划好城北片区渔业示范基地建设；做好大闸蟹推广养殖项目、稻田田园化生态养殖示范项目的总结验收工作；实施好1000亩池塘改造和尾水治理项目；指导好3811亩池塘健康养殖，提高养殖效益，确保我县池塘养殖产量稳定1.2万吨以上。

3.着力抓实农业生产安全保障。一是强化重大病虫害防控，加强预测预报，抓实草地贪夜蛾的防控。大力开展统防统治、群防群治、联防联控，确保草地贪夜蛾不大面积连片成灾，全面打赢草地贪夜蛾防控攻坚战。同时，要加强非洲沙漠蝗、稻瘟病、玉米大小斑病等迁飞性、流行性病虫害监测预警、统防统治、联防联控和应急防控工作。二是抓好重大动物疫病防控，认真落实防疫责任。抓实畜禽补免工作。严格落实“政府保密度、业务部门保质量”的防控要求，抓好畜禽补免工作，实现免疫全覆盖，确保常年畜禽免疫密度达100%，构筑有效免疫屏障，确保有疫不流行、有病不成灾。同时继续抓实动物疫病监测预警、应急物资储备、重大动物疫病防控技术培训和动物防疫合作社建设工作。三是做好防灾减灾工作。加强农田作物的田间管理，做好低温冻害等自然灾害的防灾减灾工作。四是加大农机安全宣传，指导做好微耕机生产安全工作，确保拖拉机检验率达95%，驾驶员审验率达98%。五是加强产地检疫及屠宰检疫工作。严格落实动物检疫申报和产地检疫制度，确保产地检疫申报受理率达100%。强化屠宰检疫规范，实现屠宰检疫率达100%，检疫合格动物产品出证率达100%，检出不合格动物及不合格动物产品无害化处理率达100%的目标，屠宰环节非洲猪瘟自检达到“批批检、全覆盖”。

4.着力抓实高素质农民培育。抓好2022年高素质农民培育项目实施方案，利用农民教育培训工程搭建交流平台。计划培育种植大户培训100人，养殖大户培训50人，乡村产业带头人培训50人，农场主培训60人。以辅导式教学为主，灵活采取集中授课、典型案例介绍教学等多种形式开展教学，通过培训，使受训的农村劳动者掌握从事主导产业的能力显著提高，造就一支综合素质高、生产经营能力强、主体作用发挥明显生产队伍。

5.着力抓实农业科技推广运用。围绕农业“保供给、促升级、提效益、可持续”发展理念，通过推广新品种、新技术，搭建观摩学习平台，开展科技培训，提高种植农户的种植水平；推广病虫害绿色防控及统防统治融合技术，减少防治次数，降低用药量，减少农药及其废弃物造成的面源污染，有助于保护农业生态环境，避免农产品中的农药残留超标，提升农产品质量安全水平，增加市场竞争力，促进农业增产增收。

6.着力打好“绿色食品牌”。瞄定“世界一流，国内领先”目标，按照“大产业+新平台+新主体”的总体思路，围绕“世界一流三张牌”，抓好“糖、茶、果、菜、畜”等产业，力争用5年时间，建成“双高”蔗园6万亩，产量达50万吨以上，实现蔗糖综合产值5.3亿元，打造一批火龙果、柑橘、晚熟芒果等名特优水果品牌，发展好4.5万亩水果面积和4万亩蔬菜面积，综合产值达16亿元以上。

7.着力抓实乡村振兴战略。克期建成3个精品示范村和30个美丽乡村，巩固农村人居环境整治三年行动成果，重点围绕农村“厕所革命”、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理和村容村貌提升等突出短板，做细做实我县实施方案，确保整治工作接续。同时，继续开展农村不良风气整治工作，健全“五治”融合的乡村治理体系，促进乡风文明大提升。着力抓好乡村振兴项目库储备工作，储备一批高质量的乡村振兴项目。

8.着力抓实向上争取项目资金。积极向上争取项目资金支持，加强项目储备，积极争取2021年高标准农田建设项目省级配套资金（752.76万元）、2021年糖料蔗良种良法技术推广补助项目（省级资金1116.7万元）等一批重点项目落地双江，确保完成向上争取项目资金1.6亿元。同时，加强与财政部门沟通协调，加大在建项目资金清算力度。

9.着力加大改革力度。一是进一步深化农村集体产权制度改革，充分利用目前农村集体产权制度改革成果，加强对已经成立的全县75个农村集体经济合作联合社的指导，依托农村集体经济合作联合社这一平台，加快发展壮大集体经济，把农村集体经济合作联合社的发展作为实施乡村振兴战略重要内容。二是继续加大农村宅基地改革。农村宅基地改革的核心和重点是落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权、放活宅基地使用权。三是持续深化农业综合行政执法改革。全面完成农业综合行政执法大队的改革工作，锁定执法检查的重点，主要是对农药、种子、兽药、饲料、农业机械、农产品质量的涉农领域执法检查。使得执法工作规范正常运转。

10.着力抓好农业系统队伍建设。深入开展党史学习教育，提振“精气神”，以更大的气魄、舍我其谁的责任，主动进位，积极担当，着力锻造一支“政治坚强 、业务精通 、作风过硬 、工作务实 、从政清廉 ”的“农业铁军”，以“抓铁有痕、踏石留印”的劲头，脚踏实地干事业，埋头苦干促发展，体现在农业增效、农民增收、农村繁荣的巨大成就上。二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共一个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制 12人，事业编制121人。在职实有133人，其中： 财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休 0人，退休 71人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆 。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2682.53万元，其中：一般公共预算2682.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 2691.46万元对比，减少8.93万元，下降0.33%。主要原因：一是住房公积金缴费基数降低，导致住房保障支出比上年减少；二是在职人员比上年减少，导致卫生健康支出比上年减少；三是县级安排预算项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2682.53万元，其中:本年收入2682.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2682.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2691.46万元对比，减少8.93万元，下降0.33%。主要原因：一是住房公积金缴费基数降低，导致住房保障支出比上年减少；二是在职人员比上年减少，导致卫生健康支出比上年减少；三是县级安排预算项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2682.53万元。财政拨款安排支出 2682.53万元，其中：基本支出2291.78万元，与上年2269.81万元对比增加21.97万元，主要原因是退休人员增加，导致社会保障和就业支出增加。项目支出390.75万元，与上年421.65万元对比减少30.9万元，主要原因是县级安排预算项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会和保障就业支出293.55万元、卫生健康支出183.27万元、农林水支出2053.76万元、住房保障支出151.95万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0，金额0元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金16.33万元，其中：政府采购货物预算16.33万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.9万元，较上年19.31万元减少0.41万元，下降2.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县农业农村局2022年公务接待费预算为7.9万元，较上年8.31万元减少0.41万元，下降4.93%，国内公务接待批次为34次，共计接待340人次。

增减变化原因是执行厉行节约政策、压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为11万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11万元，与上年持平。年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县农业农村局2022年机关运行经费安排127.41万元，比上年117.91万元增加9.5万元，增加原因是单位政府购买人员及临聘人员增加，导致劳务费调整增加。2022年机关运行经费安排127.41万元，包括：办公费16.48万元、水费1.00万元、电费5.7万元、邮电费12.4万元，差旅费10.00万元、公务接待费7.9万元、工会经费23.54万元、公务用车运行维护费11.00万元、公务交通补贴16.56万元、其他商品和服务支出7.08万元、劳务费15.75。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县农业农村局资产总额9372.77万元，其中，流动资产3339.24万元，固定资产1434.84元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4371.94万元，无形资产226.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.52万元，其中固定资产减少12.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产50669.2平方米，资产出租收入9.12万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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