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双江自治县地方产业发展服务中心

2022年预算公开目录

第一部分双江自治县地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县地方产业发展服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于茶叶、烤烟、生物产业发展的路线、方针、政策，结合双江实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。2.负责协调服务县级产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县产业发展的中长期规划和年度计划。3.联系协调并指导服务好全县茶叶、烤烟和生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报、项目资金管理和组织实施工作。4.负责指导全县茶叶、烤烟和生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新、技术培训等工作；协调服务茶叶、烤烟和生物产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。5.协调有关部门制定茶叶、烤烟和生物产业产品质量标准及监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。6.负责全县茶叶、烤烟和生物产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。7.完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

双江自治县地方产业发展服务中心属于事业单位，共设4个内设机构，包括综合股、茶叶产业股、烤烟产业股、生物产业股。

（三）重点工作概述

1.茶叶产业

到2022年，全县茶园总面积达到31.5万亩，可采摘茶园面积达22.5万亩，毛茶总产量达到1.9万吨，工农业总产值达到42亿元（农业产值15亿元，工业产值27亿元）；实现全县茶农人均茶叶收入达8300元以上。

2.烤烟产业

（1）、目标任务。2022年，全县规划烤烟种植面积3万亩，生产收购烟叶7.5万担，上等烟比例达70%以上，均价达30元/公斤以上，实现烟叶产值达1.12亿元以上，实现烟叶税收2400万元以上。最终以市政府下达计划为准。分乡（镇）目标任务为：沙河乡指导性种植面积10500亩，收购烟叶26300担；

忙糯乡指导性种植面积5500亩，收购烟叶13700担；

勐勐镇指导性种植面积7000亩，收购烟叶17500担；

大文乡指导性种植面积4000亩，收购烟叶10000担；

邦丙乡指导性种植面积3000亩，收购烟叶7500担。

（2）、工作打算和建议

一是强化组织领导，提高思想认识。坚决按照县委、县政府加快烤烟产业提质增效和烟农增收的决策部署上来，加强组织领导，提高思想认识，提振发展信心，高位推进烤烟生产各项工作，提升烤烟产业在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中重要产业支撑作用。

二是认真做实烟区规划布局，稳固核心烟区。按照“稳定核心烟区、稳定烟农队伍、提升管理水平、提升烟叶质量”的工作思路，以面积落实为核心，以烟区土地整形为契机，盘和土地资源流转为抓手，着力打造大文乡户那村、邦丙乡南协村、勐勐镇坝区（闷乐、千福、忙乐、南宋片区）为代表的3个烤烟核心示范基地5000亩；持续总结沙河模式，固化核心烟区，提升3个（沙河乡布京村、营盘村、下巴哈村）3000亩村种植规模；最终实现全县12个千亩村（勐勐镇4个村邦迈村、章外村、南宋村、忙乐村；忙糯乡3个村邦界村、南骂河村、滚岗村；大文乡3个村清平村、太平村、户那村；邦丙乡2个村丫口村、南协村）、3个3000亩村的烟区布局，同时，积极探索推进“烤烟+X”等多产业融合发展模式，推动烤烟产业规模化、集约化、组织化发展。

三是强化烟叶生产过程管理，筑牢全县烟叶高质量发展。（1）是抓实环节打基础。加强烟农宣传培训和技术人员管理，围绕“单产提高、质量稳定、市场良好、效益提升”这一核心任务，狠抓烟区布局、面积落实、集中移栽、大田管理等重点生产环节技术措施和标准的落实，打牢烟叶产、质量田间基础。（2）是科学烘烤提质量。扎实推进专业化烘烤、网格化管理工作落实，切实抓好专业化烘烤的协调组织，确保人员、配套设施和物资等提前就位，及早组织烘烤，灵活调整烘烤工艺，确保提高烘烤质量。继续加大生物质燃料推广力度，推动由传统燃煤烘烤为主向生物质燃料等新能源烘烤转变。（3）是狠抓分级提纯度。坚持以“提升工业满意度”为出发点和落脚点，狠抓专业化分级管理，严格落实质量标准，全力提升烟叶纯度和质量。

四是认真总结分析，超前谋划好2022年烟叶生产工作。认真总结2021年烤烟生产工作，分析存在短板和问题，针对历年存在组织管理问题，及早谋划2022年烟区规划布局、区域调整、面积落实和育苗点规划建设等各项工作，做到早部署、早研究、早落实，固化种烟地块、固化种烟农户、固化技术标准，为加快推进全县烤烟产业持续健康高质量发展打牢基础。

3.生物药业产业

2022年工作计划种植中药材8000亩，其中种植大黄腾2000亩，以双江盈润生物科技有限公司建设企业标准化基地为主，农户零星种植为辅；种植葛根2000亩，以双江盈林农业综合开发有限公司建设企业标准化基地为主，农户零星种植为辅；种植黄精2000亩，以双江鼎云茶业有限公司建设企业标准化基地为主，农户零星种植为辅；种植茯苓1000亩，以云南福滋农业科技有限公司组织农户种植为主；种植三七1000亩，以双江鑫禾农业发展有限公司建设企业标准化基地为主，农户零星种植为辅。选择适宜的药材道地产区完成道地药材认证1000亩，完成有机认证面积2000亩，申报GAP基地认证1个、地理商标3个。

强化中药材龙头企业培育。大力培育本土企业，发展壮大一批骨干企业，扶持发展小企业。大力推广“公司+合作社+基地+农户”等行之有效的运作模式，努力营造企业带大户、大户带小户，千家万户共同参与发展种植药材的局面。重点支持双江盈润生物科技有限公司、双江北回归线植物药研究中心、云南福滋农业科技有限公司、双江鑫禾农业发展有限公司、双江盈林农业综合开发有限公司等5户有成长潜力的企业快速发展。

创建特色知名品牌。重点打造双江盈润生物科技有限公司大黄藤洗液、大黄藤精粉，云南福滋农业科技有限公司“滇奇”茯苓，双江北回归线植物药研究中心叶下珠浸膏、湿疹膏、痔疮膏、姜黄精粉，双江红军普洱茶有限公司（生物科技分公司）保健养生调味茶、生物活性茶皂，双江鑫禾农业发展有限公司三七系列产品等药材品牌；培育“滇奇”茯苓、大黄藤系列产品等成为全省、全国知名品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入842.6万元，其中：一般公共预算842.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数902.7万元对比，2022年部门财务总收入比上年减少60.1万元，减幅为6.66%，主要原因：一是产业发展项目预算资金减少，二是人员减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入842.60万元，其中:本年收入842.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款842.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数902.7万元对比，2022年部门财政拨款收入比上年减少60.1万元，减幅为6.66%，主要原因：一是产业发展项目预算资金减少，二是人员减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出842.60万元。财政拨款安排支出842.60万元，其中：基本支出286.75万元，与上年预算数309.5万元对比，减少22.75万元，下降7.35%，主要原因是2022年人员减少人员经费相应减少；项目支出555.85万元，与上年预算数593.2万元对比，减少37.35万元，下降6.30%，主要原因是产业发展项目预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“208（类）－社会保障和就业支出”28.98万元，其中“2080502-事业单位离退休”0.08万元：用于退休公用经费的支出；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.36万元：用于中心机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2081199-其他残疾人事业支出”1.39万元：用于其他残疾人事业支出，“2089999-其他社会保障和就业支出”1.15万元：用于失业保险缴费支出。

（二）“210（类）－卫生健康支出”22.55万元，其中“2101102-事业单位医疗”18.29万元：主要用于中心事业单位医疗缴费支出；“2101103-公务员医疗补助”3.61万元：用于公务员医疗补助缴费;“2101199-其他行政事业单位医疗支出”0.65万元：用于大病保险的支出。

（三）“213（类）－农林水支出”771.30万元，其中“2130104事业运行”215.45万元：主要用于中心日常公用、人员经费及其他社会保障缴费的支出；“2130199-其他农业农村支出”10万元：用于中心“一县一业”项目专项经费；“2130505-生产发展”545.85万元：用于烤烟产业发展专项资金。

（四）“221（类）－住房保障支出”19.77万元，其中“2210201-住房公积金”19.77万元，用于中心在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县地方产业发展服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.91万元，与上年预算数1.94万元对比，减少1.03万元，下降53.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县地方产业发展服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县地方产业发展服务中心2022年公务接待费预算为0.91万元，与上年预算数0.94万元对比，减少0.03万元，下降3.19%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少的原因：我单位严格执行八项规定，精简节约，合理控制接待规模、人次、数量等。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县地方产业发展服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本单位无车辆编制，原有车辆不再使用，故无预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县地方产业发展服务中心2022年一般公共预算项目2个，财政预算安排资金555.85万元，主要用于2022年烤烟产业发展专项资金545.85万元、“一县一业”项目专项经费10万元。

（一）烤烟产业发展专项资金

2022年，全县规划烤烟种植面积3万亩，生产收购烟叶7.5万担，上等烟比例达70%以上，均价达30元/公斤以上，实现烟叶产值达1.12亿元以上，实现烟叶税收2400万元以上。最终以市政府下达计划为准。

（二）“一县一业”项目专项经费

持续抓好“一县一业”示范县创建，扩大茶叶产业规模，提高企业培育力度，推进茶、养、旅融合发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县地方产业发展服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费，与上年持平，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县地方产业发展服务中心资产总额8904.76万元，其中，流动资产8893.03万元，固定资产10.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2241.49万元，其中固定资产减少14.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值5.58万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：2022年预算公开表20220222052417484.xlsx

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