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双江自治县中医医院2022年预算公开目录

第一部分双江自治县中医医院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县中医医院2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县中医医院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院中心工作始终围绕提升中医药综合服务能力展开，不断强化医院管理，加强人才队伍建设、专科建设、科研教学、民族医药工作、专家工作站建立、大健康产业发展突出中医特色与优势，推动医院综合实力不断提升。

（二）机构设置情况

双江自治县中医医院设下列内设机构:共设置7个内设机构，包括院办、感控办、医务科、护理部、设备科、病案科、财务科。

（三）重点工作概述

（一）完成县级公立中医医院综合服务能力提升评估验收。医院以“提升综合服务能力，突出中医药特色优势”为目标，通过“11+3+X”的建设模式，建设成为一所综合服务能力整体提升，人民群众获得中医药健康服务的可及性显著增强的二级甲等中医医院。根据省级分年度达标建议名单，9月2日-3日，云南省卫生健康委县级中医医院综合服务能力达标验收第七专家组对我院综合服务能力达标情况进行验收。

（二）创建“专家工作站”，成立区域中医康复分中心。

二、预算单位基本情况

双江自治县中医医院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制35人。在职实有118人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障86人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入428.18万元，其中：一般公共预算428.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

情况说明：因双江自治县中医医院与双江自治县沙河乡卫生院属于“两块牌子、两套班子、统一管理”的运行模式，财务实行两院统一预算，在下步工作中，县中医医院与沙河乡卫生院剥离整体搬迁已被列为县人民政府2022年度工作计划，经领导研究决定，于2022年1月实行两院财务分开预算，由于两院2021年度预算数无法进行划分，故双江自治县中医医院无与上年对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 428.18万元，其中:本年收入428.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

情况说明：因双江自治县中医医院与双江自治县沙河乡卫生院属于“两块牌子、两套班子、统一管理”的运行模式，财务实行两院统一预算，在下步工作中，县中医医院与沙河乡卫生院剥离整体搬迁已被列为县人民政府2022年度工作计划，经领导研究决定，于2022年1月实行两院财务分开预算，由于两院2021年度预算数无法进行划分，故双江自治县中医医院无与上年对比情况。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 428.18万元。财政拨款安排支出 428.18万元，其中：基本支出428.18万元，项目支出0万元。

情况说明：因双江自治县中医医院与双江自治县沙河乡卫生院属于“两块牌子、两套班子、统一管理”的运行模式，财务实行两院统一预算，在下步工作中，县中医医院与沙河乡卫生院剥离整体搬迁已被列为县人民政府2022年度工作计划，经领导研究决定，于2022年1月实行两院财务分开预算，由于两院2021年度预算数无法进行划分，故双江自治县中医医院无与上年对比情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出48.72万元。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.58万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.37万元，2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）1.77万元。

2.210卫生健康支出349.03万元。主要用于210202中医（民族）医院312.76万元（其中：基本工资102.06万元，津贴补贴22.97万元，绩效工资186.17万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.5万元，公益性岗位公积金0.39万元，遗属补助0.67万元），2101102事业单位医疗28.15万元，2101103公务员医疗补助6.79万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.33万元。

3.221住房保障支出30.43万元。主要用于2210201住房公积金30.43万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

双江自治县中医医院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县中医医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年预算持平，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县中医医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年预算持平，无增减变动。国内公务接待批次预算为0次，共计预算接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县中医医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元（本单位公务用车运行维护费为单位自有资金支付，无一般公共预算财政拨款），较上年预算持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县中医医院无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县中医医院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额6899.32万元，其中，流动资产3005.9万元，固定资产净值1264.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2616.09万元，无形资产净值13.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1551.06万元，其中固定资产增加211.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值5.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 预算公开表中医院改1.xlsx

监督索引号53092500536100200111