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双江自治县沙河乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分双江自治县沙河乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县沙河乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县沙河乡卫生院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江自治县沙河乡国土面积413平方公里，全乡辖10个村民委员会、2个社区居委会，有88个自然村、124个村民小组,总人口9618户31781人，境内居住着拉祜族、佤族、布朗族、傣族等14种少数民族，少数民族人口占总人口的48.6%。全乡共有15个村卫生室，30名乡村医生。

沙河乡卫生院占地面积3312.26平方米，建筑面积4557.73平方米，业务用房3147.69平方米；沙河乡卫生院核定床位40张，实际开放床位40张。承担着本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务;落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目;承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划;承担计划生育技术服务相关任务;配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务;负责深入推进多村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理;负责辖区内村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

双江自治县沙河乡卫生院设下列内设机构:共设置7个内设机构，包括院办、感控办、医务科、护理部、设备科、病案科、财务科。

（三）重点工作概述

（一）基本公共卫生服务项目

1.居民健康档案管理：以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，共建立居民健康档案31536份，电子档案31536人份，电子建档率99.2%。

2.健康教育：全乡开展健康教育知识讲座84场次，开展公众健康咨询活动9次，共设置健康教育宣传栏14块，做到及时更新，共发放健康教育资料12种，计17221份

3.预防接种：计划免疫7720针次，应急接种65261针次，合计72981针次，苗接种率94%，指标95%； 乙肝及时接种率99 %，指标100%.

4.0—6岁儿童健康管理：0-6岁儿童3132人，儿童保健管理2970人，健康管理率达94.83%，指标90%；3岁以下儿童1405人，保健管理1273人，系统管理率90.60%，指标90%；新生儿访视率99.07%，指标90%；婴儿死亡2人，死亡率6.19‰，指标6‰；5岁以下儿童死亡1人，死亡率6.19‰，指标8‰。

5.孕产妇健康管理：妇幼工作以妇幼健康计划为契机，扎实深入推进该项工作，对辖区内的孕产妇建立《孕产妇保健手册》妇保健手册》，活产323人，产妇328人，系统管理259人，系统管理率80.19%，指标90%；早孕检测率85.76%；孕产妇住院分娩率100%，指标99%； 累计高危孕产妇管理335人，管理率100%，指标100%；无孕产妇死亡。

6.65岁及以上老年人健康管理：辖区65岁及以上常住居民测算数2885人，开展健康危险因素调查评估，提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导3070人，完成健康体检12个村2180人（任务数2034人）体检率100%。

7.慢病管理（高血压、2型糖尿病患者健康管理）：实际管理高血压患者2284人（其中新增245人，任务数是1650人，完成率100%）规范管理2205人，规范管理率96.50%，血压控制率72.97%。实际管理糖尿病患者539人（其中新增74人，任务数是415人，完成率100%），规范管理492人，规范管理率96.6%，血糖控制率67.3%。

8.重性精神疾病患者管理：重性精神疾病患者管理。通过进一步排查、摸底重性精神疾病患者，掌握其复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。随访管理重性精神疾病患者186人。（市三院直管）

9.传染病和突发公共卫生事件报告和处理：依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求建立健全了传染病报告制度，定期对本单位人员和村医进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。传染病和突发公共卫生事件报告和处理。报告法定传染病5种56例，传染病疫情漏报率≦5%，传染病疫情调查处置率100%，未发生突发公共卫生事件。

10.中医药健康管理。针对65岁以上老年人开展中医体质辨识，2021年中医药保健指导总人数2915人，健康管理服务指标65%，截至12月31日完成老年人中医药健康管理2088人，完成率71.63%；针对0—3岁儿童在不同的年龄段，向家长提供中医药饮食调养、起居、穴位保健指导，2021年中医药保健指导总人数1299人，健康管理服务指标65%，截至12月31日完成中医药健康管理992人，完成率76.37%。

11.卫生计生监督协管：根据上级文件精神，我院紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点，认真对学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村巡查非法行医，排查公共场所单位和个人，目前开展巡查194次，各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

12.结核病患者健康管理：结核可疑推介到位109例，任务65例，推介到位率167%，肺结核患者健康42例，其中2021年新增肺结核患者27例，规范管理42例,规范管理率100%；规则服药42人，规则服药率100%。

13.免费提供避孕药具：发放避孕套11150只，短效避孕药259板，避孕膜20本，避孕凝胶（栓)83支，2.发放叶酸120人，438瓶，随访人数142人，随访率100%。孕优完成173对346人。

14.死因监测：填报《居民死亡医学证明（推断）书》220份，网上上报死亡220例，完成死因监测220例，指标193人，完成率113%。

（二）艾滋病防治工作

我乡艾滋病综合防治项目始终坚持“政府负责，部门配合，社会支持，全民参加”的防艾工作方针，开展多渠道、多方位的宣传教育活动，如：向就诊病人发放宣传资料、坚持使用印有艾滋病防治知识的手提袋、显示屏、下乡入村宣传、学校开展健康教育等系列宣传活动，来提高广大群众的知晓率，共发放宣传折页及宣传手提袋等资料5000余份；截至2021年12月20日，我院共完成PITC19776人次，初筛阳性74人次(新阳12人，原阳56人次，筛查阴性5例，不确定1例);其中孕优体检172人;家签、重精及老年人体检1846人(原阳4人);2021年重点地区项目检测4157人(新阳1人,原阳18人);村卫生室检测4836人次(新阳4人，原阳5人)核酸采样点检测122人;急诊科护士站检测2人;街边宣传检测26人次:新冠疫苗接种检测4117人次(其中新阳1人，筛查阴性3人，原阳12人);院内开单检测4498人次，初筛阳性26人(其中新发阳性6人,筛查阴性2人,不确定1人,原阳17人)。告知率100%，送检率100%。

（三）家庭医生签约服务：我院紧紧围绕2021年家庭医生签约服务工作目标要求，做到“应签尽签”、不漏重点人群、重点病种进行签约的原则，真正做到“真签”。以建档立卡贫困人口、持证残疾人、计划生育特殊家庭、孕产妇、0-6岁儿童、老年人等重点人群，以及高血压、2型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍、特殊慢病等重点疾病患者为重点。着力避免签约居民数大起大落，做到重点人群以及农村低保（五保）、重病大病户等应努力做到“应签尽签”；按全省上推广“年末集中签约、次年服务”的模式开展签约和履约服务。努力丰富服务内涵，做到重履约、重质量、重服务感受。在约定期限内切实做好服务，做到“签约一人、履约一人”。按照“分类服务、按需服务”原则，为重点人群、慢病人群、特殊人群提供随访管理，按照国家基本公共卫生服务规范提供相应服务。根据不同人群，提供针对性的个性化服务，，做到“实履”。

2021年，全乡辖区内常住总人口基数31782人，共完成签约14979人，（其中：续签约13883人，续签约率为93.75%）2021年新增签约1096人），签约率47.13%，辖区签约覆盖率100%，签约居民履约率99.99%（未履约2人因签约后死亡无法进行履约），履约总次数46667人次，人均履约次数3.15次。

重点人群及特殊人群签约履约情况：高血压患者签约2185人，履约2185人，履约率100%；糖尿病患者签约501人，履约501人，履约率100%；严重精神障碍患者签约156人，履约156人，履约率100%；肺结核患者签约30人，履约30人，履约率100%；儿童签约2808人，履约2808人，履约率100%；孕产妇签约116人，履约116人，履约率100%；老年人签约3007人，履约3005人（未履约2人因签约后死亡无法进行履约），履约率100%；低保特困签约982人，履约982人，履约率100%；残疾人签约1279人，履约1279人，履约率100%；计划生育特殊家庭签约26人，履约26人，履约率100%。建档立卡贫困人口签约3005人，履约3005人，履约率100%，其中建档立卡4类慢病签约356人次，履约2786人次，履约次数2786次，人均履约次数7.82次。

二、预算单位基本情况

双江自治县沙河乡卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有99人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障54人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入675.43万元，其中：一般公共预算675.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

情况说明：因双江自治县沙河乡卫生院与双江自治县中医医院属于“两块牌子、两套班子、统一管理”的运行模式，财务实行两院统一预算，在下步工作中，县中医医院与沙河乡卫生院剥离整体搬迁已被列为县人民政府2022年度工作计划，经领导研究决定，于2022年1月实行两院财务分开预算，由于两院2021年度预算数无法进行划分，故双江自治县沙河乡卫生院无与上年对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入675.43万元，其中:本年收入675.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

情况说明：因双江自治县沙河乡卫生院与双江自治县中医医院属于“两块牌子、两套班子、统一管理”的运行模式，财务实行两院统一预算，在下步工作中，县中医医院与沙河乡卫生院剥离整体搬迁已被列为县人民政府2022年度工作计划，经领导研究决定，于2022年1月实行两院财务分开预算，由于两院2021年度预算数无法进行划分，故双江自治县沙河乡卫生院无与上年对比情况。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出675.43万元。财政拨款安排支出675.43万元，其中：基本支出675.43万元，项目支出0万元。

情况说明：因双江自治县沙河乡卫生院与双江自治县中医医院属于“两块牌子、两套班子、统一管理”的运行模式，财务实行两院统一预算，在下步工作中，县中医医院与沙河乡卫生院剥离整体搬迁已被列为县人民政府2022年度工作计划，经领导研究决定，于2022年1月实行两院财务分开预算，由于两院2021年度预算数无法进行划分，故双江自治县沙河乡卫生院无与上年对比情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出72.44万元。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.03万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.66万元，2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）2.75万元。

2.210卫生健康支出555.72万元。主要用于2100302乡镇卫生院502.72万元。（其中：基本工资173.13万元，津贴补贴61.84万元，绩效工资266.97万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.78万元），2101102事业单位医疗43.73万元，2101103公务员医疗补助7.88万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.39万元。

3.221住房保障支出47.27万元。主要用于2210201住房公积金47.27万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

双江自治县沙河乡卫生院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县沙河乡卫生院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年预算持平，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县沙河乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县沙河乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年预算持平，无增减变动。国内公务接待批次预算为0次，共计预算接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县沙河乡卫生院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县沙河乡卫生院无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县沙河乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

因双江自治县沙河乡卫生院与双江自治县中医医院属于“两块牌子、两套班子、统一管理”的运行模式，财务实行两院统一预算，在下步工作中，县中医医院与沙河乡卫生院剥离整体搬迁已被列为县人民政府2022年度工作计划，经领导研究决定，于2022年1月实行两院财务分开预算，因资产目前尚未进行明确划分，暂时归于双江自治县中医医院，故双江自治县沙河乡卫生院无国有资产占有使用情况。

附件： 沙河卫生院预算公开表1.xlsx

监督索引号53092500536100700111