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双江自治县文化和旅游局2022年预算公开目录

第一部分双江自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局的主要职能是：

1．贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2．统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3．拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4．负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作。规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5．管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

6．负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7．指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9．负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物事业发展规划并组织实施，指导、管理文物工作。

10．负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11．统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12．指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13．指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，承担“扫黄打非”有关工作任务，维护文化和旅游市场秩序。

14．完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构分别是：1.办公室；2.公共服务股；3.智慧旅游股；4.文化遗产股；5.市场管理股。下属6个事业单位分别是：1.双江自治县文化市场综合行政执法大队(参公管理事业单位）；2.双江自治县民族文化工作队（民族歌舞团）；3.双江自治县图书馆；4.双江自治县文化馆（非物质文化遗产保护中心）；5.双江自治县文物管理所；6.双江自治县旅游质量监督管理所。

（三）重点工作概述

县文化和旅游局将在县委、县政府的领导和县人大常委会的监督、支持下,全力抓好全县文化和旅游工作，一是强化规划引领，高标准持续做好省级全域旅游示范区规划创建工作；二是着力抓好“健康生活目的地”乡村旅游建设，以茶旅融合、少数民族文化体验旅游为重点，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步推进乡村旅游示范建设，把双江建成知名乡村旅游目的地；三是围绕双江冰岛普洱茶小镇建设，以得天独厚的冰岛普洱茶自然资源为优势，在集中种植、生产、营销、文化、旅游、仓储、科研为一体的全新普洱茶庄园模式上着力思考，解码双江旅游新地标；四是瞄准特色化、品牌化，加快旅游公司、民俗客栈、特色餐饮等旅游市场主体培育，加大高品质民宿、半山酒店建设，持续推进双江荣康达乌龙茶庄园4A级景区创建；五是主攻1-2天的“茶体验”“民族风情”小精品旅游线路的开辟，提升旅游要素保障，让游客从“吃住行游购娱网厕”几大要素中获得幸福感；六是着力抓好历史文化遗产保护传承与合理利用，从国家级和省级非遗项目中寻找亮点，打造拉祜族七十二路打歌、布朗族蜂桶鼓舞、佤族鸡枞陀螺原创歌舞剧目并依托民俗、人文、非遗等文化旅游资源，开发民族服饰、竹编以及勐库普洱茶等系列文化旅游产品；七是加强文化旅游行业安全生产和对外宣传推广工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制29人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入946.38万元，其中：一般公共预算946.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年981.95万元对比本年度财务总收入减少35.57万元，同比减少3.62%，主要原因是本年度人员比上年减少,人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年双江自治县文化和旅游局财政拨款收入946.38万元，其中:本年收入946.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款946.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年981.95万元对比本年度财政拨款收入减少35.57万元，同比减少3.62%，主要原因人员相减少,人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出946.38万元。财政拨款安排支出946.38万元，其中：基本支出715.93万元，与上年750.95万元对比减少35.02万元，减少4.66%，主要原因人员相减少,人员经费相应减少；项目支出230.45万元，与上年231万元对比减少0.55万元，同比减少0.24%，主要原因是项目支出中艺术表演场所支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2070101行政运行193.33万元，主要用于机关人员工资、公用经费等支出；

2、2070104图书馆13万元，主要用于图书馆新书添置；

3、2070106艺术表演场所50万元，用于双江自治县全民健身中心管理运营费用；

4、2070107艺术表演团体156万元，主要用于县民族歌舞团人员经费支出；

5、2070108文化活动15万元，主要用于旦节、火把节、国庆节文化活动支出；

6、2070109群众文化5万元，主要用于农村群众文化活动补助及活动购买设备支出；

7、2070112文化和旅游市场管理14.1万元，主要用于文化市场综合执法改革及“扫黄打非”工作经费支出；

8、2070113旅游宣传10万元，主要用于乡村旅游宣传费用支出；

9、2070114文化和旅游管理事务61.65万元，分别用于荣康达旅游景区厕所建设项目经费支出31.65万元、乡村旅游A级景区打造经费支出30万元；

10、2070199其他文化和旅游支出241.1万元，用于事业人员工资及公用经费支出；

11、2070204文物保护27.4万元，分别用于非物质文化遗产调查申报工作经费2万元、文物保护地形测绘项目经费4.8万元、文物保护消防安全勘查及整治规划项目经费10.6万元，及文物保护日常工作经费支出10万元；

12、2080501离退休人员支出3.36万元，主要用于离退休人员退休公用支出；

13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.26万元，用于单位基本养老保险缴费支出；

14、2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.33万元，用于在职人员职业年金缴费支出；

15、2081199其他残疾人事业支出0.43万元，用于残疾人保障金；

16、2089999其他社会保障和就业支出1.44万元，用于在职人员工伤、生育保险支出；

17、2101101行政单位医疗13.58万元，用于机关人员医疗保险缴费支出；

18、2101102事业单位医疗20.6万元，用于事业人员医疗保险缴费支出；

19、2101103公务员医疗补助10.06万元，用于公务员医疗补助支出；

20、2101199其他行政事业单位医疗支出1.8万元，其他行政事业单位医疗保险缴费支出；

21、2210201住房公积金36.94万元，用于在职人员公积金缴费支出；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额34.38万元，其中：政府采购货物预算34.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.61万元，较上年6.8万元减少1.19万元，下降17.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县文化和旅游局2022年公务接待费预算为2.61万元，较上年2.8万元减少0.19万元，下降6.79%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

减少原因是按照中央八项规定和厉行节约原则，经费预算支出逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年4万元减少1万元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年4万元减少1万元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费3万元，较上年4万元减少1万元，下降25.00%,减少原因是其中1辆公务用车不再纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022送文化下乡、文艺下乡活动项目绩效目标

深入贯彻落实党的十九大精神，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断满足人民群众文化生活的期待，让人民群众共享文化建设成果，结合巩固拓展脱贫攻坚成果，开展扫黑除恶、聚力乡村振兴等战略实施与布局，把党的方针政策、科技信息、法律法规带到基层村组，以文艺演出、流动图书服务等方式丰富基层的文化生活，开展送戏曲下乡文艺演出活动。完成巡回四乡两镇两农场40场次演出、观看群众1000人次目标。群众满意度80%以上，完成率100%。

（二）全民健身中心运营管理项目绩效目标

做好全民健身中心运营管理工作，引导群众自觉参与全民健身活动，提高广大群众的身体素质。全民健身中心按要求每工作日对外开放，有效提高场馆的利用率，提高群众的满意度。

（三）旅游景区打造经费项目绩效目标

完成荣康达旅游景区厕所建设项目、乡村旅游A级景区打造，对旅游促经济增长持续影响达5年以上，旅客满意度达85%以上。

（四）元旦节、火把节、国庆节文化活动经费目绩效目标

年内组织元旦节、火把节、国庆节日开展文化活动，有效广大群众参与活动面，参加活动人次20万人以上，群众满意度85%以上。

（五）民族歌舞团办公维修改造项目绩效目标

完成办公场所维修改造，改善排练场地条件，提升歌舞团基础设施服务能力，服务能力的提升及条件改善可持续影响达5年以上，场地使用人满意度达85%以上。

（六）文化市场综合执法警示教室改造项目绩效目标

完成文化市场综合执法警示教室改造，改善文化市场综合执法服务条件，使用率和群众满意度达80%以上。

（七）县级图书馆购书经费项目绩效目标

图书馆补充新书2000册，按县级馆要求完成年度新增图书指标，扩大了读者的阅读面，提高读者的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县文化和旅游局2022年机关运行经费安排162.54万元，与上年217.97万元对比减少55.43万元，减少了25.43%，主要原因是举办大型活动办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费等费用预算支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县文化和旅游局资产总额10838.66万元，其中，流动资产8558.85万元，固定资产49.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2229.55万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年3798.70万元相比本年资产总额增加7039.96万元，增长185.33%，资产总额增长的原因是新增专债项目资金未完成支付，其中固定资产增加11.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算表空表说明

1、表10项目支出绩效目标表

本单位2022年无另文下达项目支出预算，故此表为空表。

2、表11政府性基金预算支出预算表

本单位2022年无政府性基金预算支出预算，故此表为空。

3、表13部门政府购买服务预算表

本单位2022年无政府购买服务预算，故此表为空。

4、表14县对下转移支付预算表

本单位2022年无县对下转移支付预算，故此表为空。

5、表15县对下转移支付绩效目标表

本单位2022年无县对下转移支付预算，故此表为空。

监督索引号53092500335900111