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双江自治县大文九年一贯制学校2022年预算公开目录

第一部分大文九年一贯制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大文九年一贯制学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县大文九年一贯制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为双江县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能为：（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定学校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出学校教育事业发展规划及年度计划；拟订学校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责学校指导、协调、督促实施；负责学校信息与统计工作。（3）统筹管理学校教育经费。

（二）机构设置情况

双江自治县大文九年一贯制学校共设置4个内设机构，包括是办公室、财务室、德育室、教研室。

（三）重点工作概述

1、以学生为本，抓实德育工作，提升学生素质

（1）培养学生养成教育，形成文明礼仪行为习惯

围绕学校的工作目标，德育处始终坚持把学生行为、学习习惯的养成作为管理的中心工作，继续坚持学生养成教育。我校特别注重学前班及小学部低段学生的良好习惯的养成教育，本年度我校一直把培养文明礼仪行为习惯作为学校德育工作的重要内容之一。为了进一步加强行为规范教育，促进学生行为规范的内化，通过不懈的努力，学生的良好日常行为习惯和良好的思想品德得以培养和养成。坚持抓卫生、纪律、两操、礼貌、爱护公物等行为习惯，为创建文明校园打下了坚实的基础。

（2）开展丰富多彩的德育主题教育

学校德育处每学期开学初会发布学校德育学期工作计划，按照主题计划，学月一主题，每周一小主题。学校德育处开展了适合不同年级（初中部和小学部）的德育活动：利用国旗下的演讲、主题班会，先后开展了以尊师爱校、诚信教育、生命教育、勤俭节约教育、心理健康教育、当前形式教育、感恩教育、环境保护、安全文明校园创建教育、“五四”青年节的“让青春飞扬”、“六一”儿童节的“欢庆六一展我风采”庆祝活动等主题教育。本年度周一升旗仪式、两操的规范、为需要帮助的同学献爱心、等形式多样的德育活动，内容健康，不仅庆祝了孩子们的节日生活，让他们感受到节日的温馨，而且极大地丰富了学生的思想文化内涵，提高了学生的人文知识水平，促进了学生的健康成长。

（3）安全工作

本年度，学校成立安全工作领导小组，对学校进行安全排查及整改15余次。县级、乡级联合大排查4次，并在检查后按要求及时整改。邀请县公安局交警大队开展“交通安全”宣讲2次。安全办公室在年初制定安全工作计划，每月有结合时令的安全主题，通过校会、主题班会对学生进行安全教育，预防为主。安全办公室按着上级部门的要求，结合学校实际，在全校范围内进行了“消防安全疏散、预防踩踏事故”的应急演练2次。经过精心筹划，学生做到了从容、快速、有序的疏散，效果良好。安全办制定了学校《新冠肺炎预防应急预案》《新冠肺炎防控方案》和《晨午晚检制度》，进行《新冠肺炎防控每日零报告统计表》的统计和报送工作。安全办进行了新冠肺炎防控知识宣传，做好了学校的疾病防控工作。开学初、学期末都与学生及学生家长分别签订了安全协议、交通安全协议、学期末离校及假期安全协议。

（4）综治工作

开展法制教育工作。邀请乡派出所及司法所开展以“遵纪守法为荣，违法犯罪为耻”为主题开展专题法制教育活动2次，做好“两法一例”的学习和宣传工作，通过报告会、参观、板报、广播、主题班会等多种形式对学生进行了法制的宣传和教育。积极配合公安、工商、行政执法等有关部门加强对学校周边的安全管理，共同建立和完善学校周边环境综合治理工作。

2、以校本教研为载体，强化教学常规管理，促进教学质量稳步提高

本年度，教务处以“校本教研”为载体，认真落实上级文件精神，加强教学管理，深化教学改革。抓好教学流程的管理落实，指导检查常规落实情况，促进教学质量稳步提高。

（1）严格执行教学计划，开足开齐课程课时，不随意删减学科和课时,严格按教学进度上课。加强非工具学科的教学管理，采取有效措施进行各学科的质量监测，杜绝领导放弃，教师随意，任意丢课，学生不愿学,课堂松散的现象。

在今年的工作中，我校明确提出了继续深化学校的课程改革，把课堂还给学生，使课堂充满活力，强调“主动参与、师生互动、逐步生成”的课堂教学模式，坚持“以学生为本，以教材为本，回归课堂”的教研模式。

（2）以教研组主抓课堂效率，稳步提升教学质量

校领导对校本教研活动给予高度的重视和支持，深入到教研一线，校长、教务主任每学期听课不少于25节，教研组长不少于20节，每位教师平均听课均超过10节以上，严格按照听课，评课、互动式研讨的教学流程参与活动，相互学习成绩，查找不足，探索规律，研讨方法，对在教学工作中存在的盲点问题进行了讨论，在讨论过程中达到解决问题的共识。学校领导全程参与，充分了发挥了校长为教育教学第一责任人的导航作用。

（3）抓实集体备课

学校教师在坚持常规教学管理的同时,注重了集体备课的实效，在集备和教研活动时有中心发言人精心准备，对教材进行认真透彻的分析，集体备课讨论的氛围浓厚，特别是语文、数学、英语等几个备课组比较突出，深入备课组、深入课堂、深入学生，有针对性地解决教学问题。

（4）学校体育工作

学校体育工作切实贯彻《新课程标准》，不断深化教学内容、教学模式和教学方法的改革。全面推进《学生体质健康标准》的实施工作，圆满完成了初三毕业生体育素质测试工作。深入开展学生体育运动，保证学生每天有一小时的体育活动。进一步规范学生间操队列、楼内进出秩序等，科学开展课余足球队（小学部校队和初中部校队）的训练工作。

（5）教学成绩

在上学期的学业水平考试，在全县7所中学中排名第三，高分人数强势攀升，我校540分以上1人(最高分542.5分)，实现校史近两年零的突破，500分以上5人，全县前100名2人，全县前300名15人。480分以上17人，450分以上22人，400分以上35人。以上各段人数均是我校三届中考中最多的。中坚力量雄厚稳健，本届中考，共有61人在校学生参加中考，400分以上35人，占比高达全体考生的57.4%，较去年增长26%。八年级在期末考试中位列全县第五，有2名同学在全县前100名内。七年级在在期末考试中位列全县第二，有8名同学在全县前100名内。

在下学期的期末考试中，学校综合成绩在全县7所中学中排名第四，九年级在期末考试中位列全县第五，有1名同学在全县前100名内。八年级在期末考试中位列全县第四，有5名同学在全县前100名内。七年级在在期末考试中位列全县第七，有3名同学在全县前100名内。下学期成绩相较于上期末，同比退步很大。

3、以师德师风建设为契机，抓好师德建设工作，塑造师德高尚的教师队伍

（1）师德师风建设

按照市教育局的要求，我校持续开展加强师德建设教育活动。通过召开了全校教师的动员大会，深入学习了国家相关的法律法规，通过这次活动基本实现了“打造一支队伍、促进两个转变、实现三个提升”的目的。在我们的教师队伍中，虽说一批有经验的老教师已到了无所求的年龄，但她们并未对自己放松要求，仍然认真钻研业务，兢兢业业的上课和备课。另外我校的年轻教师们也不断吸收老教师所长，创造性的开展教育教学工作，他们中的许多人都承担着大量的教学任务，成为学校教学的主要力量，树立良好的榜样形象，我们的每一位教师都不计个人得失，工作热情不减、工作效果不差，为学校无私地奉献着。

（2）加强教师队伍建设，提高教师的整体素质。

通过各种形式为教师的提高和发展做好服务工作，为教师的成长搭建平台。鼓励教师参加有利于教师成长的各种培训、辅导、讲座，做到理论与实践相结合。积极组织教师外出听课。发挥骨干教师的示范带头作用，培养发现新典型，采用以老带新互帮互学等活动培养一批新的学科骨干教师。

对班主任队伍的建设，重点做到了年级组联合管理，开展校内培训，优秀班主任分享经验，查找班级管理工作的纰漏和不足，研讨各班教与学的情况，交流各班管理经验，探讨学生的思想动态，总结本周各班成绩及存在的不足。细化、质化对班主任的工作的考核，建立了班主任工作考核档案，组织年轻班主任进行工作汇报，了解情况，为其把脉，有力地促进了青年班主任的成长，不断加强班主任管理和研究，使班主任管理工作量化更客观、县分更明确、等级更合理，充分体现班主任工作效果。面对初中部教师队伍年轻化，教学质量参差不齐的实际，推行“重过程、抓细节”的原则，有条不紊地做好德育工作。

（3）巩固行风建设成果

认真落实《临沧市中小学教师行为规范》、《临沧市中小学教师违规违纪行政处分办法》。认真落实义务教育阶段财务公开，实行透明化，树立了教育良好现象。与全体教师签订了关于禁止参加暑期有偿补课承诺书，学校首当其冲自查自纠，一经发现，必按规定严肃处理！

4.充分发挥各职能部门作用，创造性地开展工作，共创和谐兴校。

办公室，围绕学校中心工作，以“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”为目标，加强组织协调，加强内部职能和规范公文处理等，为保障学校工作正常运转发挥了应有的作用。

总务处，以“管理育人、服务育人，环境育人“为宗旨，进一步优化后勤管理，强化服务观念，确立岗位意识，深入开发潜能，增强质量意识、拼搏意识、创新意识、目标意识，完成了学校设备日常的维护、物品使用的管理与登记、建设良好的学习、工作环境和节约型校园的创建。

5、特色创建与取得的成绩

2021年7月，我校规划已久的球场及附属工程建设得以开工，我校成为乡镇中学中截至目前唯一一所拥有塑胶足球场的乡村中学，目前工程已完成大半，有望在2021-2022年春季学期投入使用。

在2021年9月我校被双江自治县委、县人民政府授予“中考进步奖”、被大文乡党委、人民政府授予“2021年中考突出贡献奖”的荣誉称号。有1名教师被评为“临沧市优秀思想政治教育教师”，1名教师被评为县级“优秀教师”，1名被评为县级“先进教育工作者”， 有5名教师被评为乡级“优秀教师”，1名被评为乡级“先进教育工作者”。 有1名同学被评为“临沧市优秀班干部”，1名同学被评为“临沧市三好学生”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入762.29万元，其中：一般公共预算762.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年785.93万元对比，减少23.64万元，减少了3.01%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入762.29万元，其中:本年收入762.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年785.93万元对比，减少23.64万元，减少了3.01%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出762.29万元。财政拨款安排支出762.29万元，其中：基本支出760.54万元，与上年783.13万元，对比减少22.59万元，减少了2.88%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少；项目支出1.75万元，与上年2.8万元，对比减少1.05万元，减少37.5%，主要原因是学前幼儿减少，项目资金（保教费）收入支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，主要用于以下方面支出：教育支出582.12万元（支出功能科目代码2050202），主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

社会保障和就业支出73.55万元（支出功能科目代码20805、20811、20899），主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出56.36万元（支出功能科目代码21011），主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

住房保障支出50.26万元（支出功能科目代码2210201），主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县大文九年一贯制学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县大文九年一贯制学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县大文九年一贯制学校2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县大文九年一贯制学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年不安排公务用车及运行维护，故不编制和发生公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县大文九年一贯制学校2022年项目预算安排1个项目，共计1.75万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公支出，项目名称为小学办公经费专项资金，所要达到的绩效目标是保障学校正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分

8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县大文九年一贯制学校为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大文九年一贯制学校资产总额1450.91万元，其中，流动资产66.09万元，固定资产1345.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 2022年大文九年一贯制学校预算公开表.xlsx

监督索引号53092500336001700111