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　　双江自治县统计局2022年预算公开

目录

　　第一部分 双江自治县统计局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 双江自治县统计局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县统计局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能贯彻执行国家、省、市有关统计工作方针、政策和法律、法规；完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度；负责组织实施县委、县政府和上级统计局下达的统计调查计划、统计信息化建设规划和统计方法制度改革。负责制定实施统计工作有关规定、规划和统计调查计划及统计调查方案，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规和统计制度的实施；会同有关部门组织实施重大国情国力普查和县情县力调查，统一组织协调各乡镇各部门的社会经济调查。围绕县委、县政府重大战略决策，为县委、县政府搜集、整理、提供基本统计资料，并对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，搜集、整理、提供外县基本统计资料并进行比较研究。审查本县行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表；统一审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县国民经济和社会发展情况的统计公报，为县委、县政府及有关部门提供统计信息和统计咨询服务；统一管理乡镇统计站和统计基层基础工作；组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训、统计资格考试和统计科学研究工作，对县人民政府统计机构干部和乡镇统计员进行考核与奖励；管理统计事业费；承办县委、县人民政府及上级统计局交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构,分别是：

　　1.办公室

　　2.综合核算股

　　3.第一产业股

　　4.第二、三产业股

　　5.统计制度法规股

　　（三）重点工作概述

　　2022年我们将深入学习贯彻中央经济工作会议精神和习近平总书记关于统计工作的重要指示要求，坚持依法统计、依法治统，严格执行国家统计调查制度,不断提高统计数据质量和服务水平。重点抓好以下工作：一是做好名录库维护工作。认真摸排梳理各类企业情况，及时将达到规模以上工业、限额以上批发零售住宿餐饮业、规模以上服务业、有资质的建筑和房地产业纳入规模统计。二是不断提高统计服务水平。做好指标数据的收集、整理和预测研判，提升统计工作质量，提高经济运行的前瞻性、预见性，科学研判经济运行形势，加强经济重点指标运行调度,为全县经济稳增长提供有力保障。三是着力抓好“两项普查”数据资料开发工作。认真贯彻执行普查方案和上级有关要求，不折不扣、保质保量完成脱普、人普两项普查资料开发与共享、普查总结等环节工作，力争普查数据质量排全市前列。四是着力抓好统计队伍建设。进一步加强统计队伍建设，提升干部的综合素质、业务能力和工作水平，更好地适应统计工作的新形势和新任务，全力做好新形势下的统计工作。五是着力抓好依法统计工作。以国家统计局对云南统计督查整改为契机，进一步推进依法统计工作。依托统计开放日、业务培训组织开展统计普法宣传，扩大统计法律法规的知晓面，提高各级领导干部依法统计的意识和能力，进一步加大“双随机”执法检查力度，推动统计法律法规进党校进机关进企业，严守统计红线，不断提升全县统计数据质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 412.31万元，其中：一般公共预算412.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年477.75万元对比减少65.44万元，同比减少13.7%，主要原因一是有退休人员和人员调出，人员经费预算较上年减少；二是2021年预算人口普查和脱贫普查经费，2022年没有此项目，所以专项普查经费预算较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 412.31万元，其中:本年收入412.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年477.75万元对比减少65.44万元，同比减少13.7%，主要原因一是有退休人员和人员调出，人员经费预算较上年减少；二是2021年预算人口普查和脱贫普查经费，2022年没有此项目，所以专项普查经费预算较上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 412.31万元。财政拨款安排支出 412.31万元，其中：基本支出352.31万元，与上年379.11万元对比减少26.8万元，减少7.07%。主要原因2021年有退休人员和人员调出，人员经费预算较上年减少；项目支出60万元，与上年98.64万元对比减少38.64万元，减少39.17%。主要原因是2021年预算人口普查和脱贫普查经费，2022年没有此项目，所以专项普查经费预算较上年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－般公共服务支出”328.48万元，其中“2010501-行政运行”204.62万元，主要用于统计局行政人员的日常公用、人员经费及工伤、生育保险的支出；“2010507-专项普查活动经费”60万元，主要用于开展城乡住户一体化调查补助资金及月度调查失业率统计工作专项活动支出；“2010550-事业运行”63.86万元，主要用于统计局事业人员人日常公用、人员经费及工伤、生育保险的支出。“208（类）－社会保障和就业支出”40.09万元，其中“2080501-行政单位离退休支出”0.26万元，用于单位离退休公用经费支出；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.03万元，用于统计局机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”10.4万元，用于职业年金缴费支出；“2081199-其他残疾人事业支出”1.98万元，用于残疾人就业保障支出；“2089999-其他社会保障和就业支出”0.42万元，用于失业保险缴费支出。“210（类）－卫生健康支出”23.47万元，其中“2101101-行政单位医疗”13.17万元，主要用于统计局行政单位医疗缴费支出；“2101102-事业单位医疗”5.59万元，主要用于统计局事业单位医疗缴费支出；“2101103-公务员医疗补助”4.00万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“2101199-其他行政事业单位医疗支出”0.71万元，主要用于大病保险支出。“221（类）－住房保障支出”20.27万元，主要用于统计局在职人员住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.26万元，其中：政府采购货物预算3.26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.65万元，较上年3.79万元减少0.14万元，下降3.69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我单位没有安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县统计局2022年公务接待费预算为2.65万元，较上年2.79万元减少0.14万元，下降5.02%，国内公务接待批次为15次，共计接待45人次。

　　增减变化原因：执行厉行节约政策、压缩三公经费支出。故2022年公务接待费预算要比2021年公务接待费预算下降5.02%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.城乡住户一体化调查补助资金52.23万元。城乡住户调查是一项重要的民生统计调查工作。实施样本轮换是城乡住户调查一体化改革的一项重要的基础性工作，是防止住户调查样本老化、保证样本代表性的必然需要。建立完善新一 轮城乡一体的住户调查体系，既是“十三五”期间国家统计改革和发展的总体部署，又是统计调查工作适应双江经济社会发展变化的必然要求。有利于科学有效监测和评价我县城乡居民实际生活状况，满足国民经济核算和有关考核评价提供真实、可靠、有效的依据；有利于真实检验我县实施坚决打赢“27241”脱贫攻坚战和全面建成小康社会等一系列重大发展战略实施成果，对于更好地保障和改善民生，确保全县“十三五”规划顺利实施和目标任务如期实现具有重要意义。

　　2.月度调查失业率统计工作专项经费7.77万元。为及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据，根据《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》（国办发〔2004〕72号）以及国务院办公厅转发国家统计局等四部门关于加强分省劳动力调查工作的要求，制定劳动力调查方案。一是满足城镇调查失业率等主要劳动力指标数据对国家及分省（区、市）有较好代表性。其中，全国城镇调查失业率在 90%的置信度下，相对误差控制在2%以内；分省（区、市）城镇调查失业率在90%的置信度下相对误差在10%以内。

　　二是在保证抽样代表性的基础上，样本量与基层调查力量、调查对象负担、经费保障相适应。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县统计局2022年机关运行经费安排42.35万元，与上年43.97万元对比减少1.62万元，减少3.68%。主要原因是2021年有退休人员和人员调出，所以2022年机关运行经费预算较上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，双江自治县统计局资产总额54.18万元，其中，流动资产19.31万元，固定资产34.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少231.48万元，其中固定资产减少0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：统计局预算公开表20220222045853237.xlsx

　　监督索引号53092500141000111