监督索引号53092500233300000

　　双江自治县水务局2022年预算公开目录

　　第一部分双江自治县水务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分双江自治县水务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县水务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订和起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划以及其它水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　4、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，制定计划用水、节约用水方案，并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5、负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导重要江河及河口的治理、开发和保护。指导江河及河口水生态保护与修复，江河及河口生态流量水量管理以及江河及河口水系连通工作。

　　6、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　7、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，监测预防并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　8、负责全县水利工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要的水利工程建设与运行管理。落实农村饮水安全工程建设与管理工作，落实农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作，组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10、指导水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库、水电站工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

　　11、负责水利系统的科技、教育和对外技术合作与交流，指导水利队伍建设，承担水利统计工作。

　　12、完成双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局，属行政事业性单位，机构级格为正科级，隶属县人民政府管理，负责全县水利工程建设和管理工作。设5个内设机构（股级），即：办公室（资产财务股），规划计划管理股（水库移民股、农村水利水电股），水资源管理股（双江自治县节约用水办公室、政策法规股、水土保持办公室），水旱灾害防御股，建设管理股（双江自治县水利工程招投标管理办公室、监督股）。所属单位8个，分别是：水利水电勘测设计队，水利工程管理站，水利水电工程质量监督站，水政监察大队，南勐河水系管理站，河长制办公室、南等水库管理局，韭菜坝水库管理局。

　　（三）重点工作概述

　　通过努力，全县各项水利建设目标任务得以顺利实施和完成。目前，全县总灌溉面积达到15.17千公顷，有效灌溉面积15.13千公顷，节水灌溉面积5.08千公顷；建成各类水利工程4657件，其中：水库工程32件（中型水库2座，小（一）型水库11座，小（二）型水库19座），总库容10369.26万立方米；小塘坝7座，窖池1947座，引水工程2213件，提灌站1件，机电井56件，城乡供水工程401件；农村自来水供水人口达到13.73万人；治理水土流失面积59.82千公顷，治理河段25.42公里；总供水量达到9680万立方米/年。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　单位编制人数87人，其中：行政8人，事业79人。年末实有人数92人，其中：行政13人（含工勤2人），事业79人。

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1908.83万元，其中：一般公共预算1908.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1833.88万元对比增加74.95万元，增加4.09%，主要原因是人员调入及工资变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1908.83万元，其中:本年收入1908.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1908.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1833.88万元对比增加74.95万元，增加4.09%，主要原因是人员调入及工资变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1908.83万元。财政拨款安排支出 1908.83万元，其中：基本支出1392.43万元，与上年1315.28万元对比增加77.15万元，增加5.87%，主要原因是人员调入及工资变动；项目支出516.4万元，与上年518.6万元对比减少2.2万元，减少0.42%，主要原因是小型水库维修养护补助资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　208社会保障和就业支出149.97万元，主要用于20805行政事业单位养老支出138.05万元；20811残疾人事业7.19万元；20899其他社会保障和就业支出4.73万元。

　　210卫生健康支出111.77万元，主要用于21011 行政事业单位医疗111.77万元。

　　213农林水支出1553.66万元，主要用于21303 水利1466.66万元；21305巩固脱贫衔接乡村振兴87万元。

　　221住房保障支出93.43万元，主要用于22102住房改革支出93.43万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项2个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年7万元减少3.8万元，下降54.29%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比，无增减情况。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县水务局2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年2.6万元减少1.4万元，下降53.85%，预计国内公务接待批次为25次，共预计接待150人次。

　　公务接待费预算比上年减少的原因是：严格执行八项规定，精简节约，合理控制接待规模、控制接待标准等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上4.4万元年减少2.4万元，下降54.56%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比，无增减情况；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2.4万元，下降54.56%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车运行维护费减少原因是加强了公务车辆管理工作，避免不规范的公务车辆出行。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、双江自治县藤子窝林水库工程。项目绩效目标：工程由枢纽工程、输水工程组成，主要建筑物有拦河坝、输水（导流）隧洞、溢洪道、输水灌溉管道等。:水库建成灌溉面积6027亩，解决农村集镇人饮4060人，畜饮1.58万头的供水任务。

　　2、双江县勐勐河县城段环境卫生日常管护。项目绩效目标：确保勐勐河县城段环境卫生管护。

　　3、南等水维修养护。保证水库的安全运行，做好汛后的维护管养和2022年安全运行管理工作。

　　4、 双江自治县韭菜坝水库运行维护管养。保障水库安全运行，做好水库、干渠维护管养及供水工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年机关运行经费预算70.06万元。2021年机关运行经费预算69.28万元。增加0.78万元。

　　主要原因分析：人员增加经费预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，双江自治县水务局资产总额114742.5 万元，其中，流动资产2365.86万元，固定资产25.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53856.79万元，无形资产 0.14万元，公共基础设施 58494.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49935.13万元，较上年增长 77.05%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产出租收入3.6万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：双江自治县水务局2022年部门预算公开表20220222042226035.xlsx

　　监督索引号53092500233300111