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　　双江自治县勐勐镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 双江自治县勐勐镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分双江自治县勐勐镇人民政府2022年部门预算表（详见附件）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县勐勐镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

　　2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

　　3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

　　4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

　　6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

　　8、加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

　　9、加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　11、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　勐勐镇人民政府共设置5个内设办公室（股级），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位（股级)，包括：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是“十四五”规划的第二年，是第二个百年奋斗目标的重要时期，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大，党的十九届三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，持续深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻省委十届十一次全会、省委经济工作会，省“两会”和市第五次党代会、市委经济工作会、市“两会”以及县委十三届六次全会、县两会精神。按照习近平总书记“八月回信”精神，扎实做好美丽家园建设。坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力推进工业化、城镇化、现代化，全面推进乡村振兴，为实现“十四五”目标落实好各项工作。

　　2022年国民经济发展的主要预期目标为：全镇预计农村经济总收入增长10%以上，预计实现农村常住居民人均可支配收入16754元，同比增8 %。预计实现城镇居民人均可支配收入41035元，同比增8％。围绕上述目标，我们将着力抓好以下七个方面的工作。

　　一是确保乡村振兴上开创更新局面。以乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果，以脱贫攻坚成果巩固推进乡村振兴，做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接工作。巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持落实“四个不摘”要求，建立健全“一平台、三机制”。做好救助平台信息核查录入工作，方便农村低收入人口第一时间获得救助，实现低收入人口帮扶全覆盖。建立完善稳定的利益联结机制，继续用好每户2000元的产业帮扶资金，实现产业帮扶全覆盖，让“双绑”发挥最大作用。杜绝返贫现象发生，全面壮大村集体经济，制定发展壮大村集体经济方案，因地制宜采取资源型、资产型、入股型等方式壮大村集体经济，继续培育经营性收入达50万元以上的集体经济强村5 个。建立扶志扶智长效机制，抓实“千人培训”行动，完成农村劳动力培训4000余人次；加强对农村低收入人口智力帮扶，积极营造崇尚劳动、勤劳光荣的良好氛围。全面推进乡村振兴。实现来冷红提升突破。壮大来冷红水果品牌效应，合理规划种植区域，逐步引导农户退出其他非水果作物种植。规范火龙果干、果酒等系列产品，进行QS认证，提升附加值。规范高原红果蔬合作社、帕萨傣旅游公司运作，成为壮大村集体经济的有力支撑。培植伞文化，依托忙而制伞能人，开展制伞培训，力争忙而50%以上人从事伞加工，销售获取收益。实现南宋扩面突破。做好大南宋水景观，利用好水资源优势，探索“三堆”变“三园”模式，全面提升水品味。发展壮大大南宋兰花和石斛品牌，扩大兰花盛开村庄的效益。打造南京坚果“一组一品”，配套完善排污、垃圾清理设施，提升户厕覆盖率，打造美丽乡村样板。实现千蚌创意农业突破。成立合作社争取项目支持，有效流转土地，合理规划忙黑、坝头彩色水稻和马铃薯种植。依托休闲观光农业，有序扩大阳光玫瑰、圣女果等水果种植面积，继续打造好千蚌千亩观光农业、体验农业、休闲农业精品示范区，以党组织领办合作社模式，积极争取资金注入，全面提高一二三产业融合质量。实现同化湿地景观突破。依托现有坚果、茶叶和特色水果种植，打造村委会周边沿河湿地景观工程。实施乡村建设行动。加快补齐农村基础设施短板，不断提升农村人居环境，实现农村生活垃圾有效治理率达100%，农村生活污水有效管控率达70%以上，无害化卫生户厕普及率达70%以上。

　　二是确保绿色产业发展上提质增效。坚定不移落实“产业兴县”和“质量强县”战略，打好“绿色食品”牌。加大高标准农田建设力度，确保粮食生产安全。稳定茶产业，认真贯彻落实《双江自治县古茶树保护管理条例》，推进古茶园、古茶树挂牌保护，持续抓好“一村一品”示范创建，管护好现有茶叶面积，进一步提质增效。2022年计划新植茶叶面积500亩，实现茶叶产值4100万元以上。巩固甘蔗产业，2022年种植甘蔗，在2021年27948亩的基础上净增300亩，达到28248亩。提质烤烟产业，完成种植烤烟8000亩，收购烟叶2万担，上等烟比例达70%以上，实现烟叶产值达2992万元以上。提升养殖业，抓好生猪生产及动物疫病防控工作，落实《临沧市稳定生猪生产保障市场供应十条措施》，实现生猪存栏5万头，出栏4.5万头；把勐勐建成万头肉牛养殖镇，把忙建村、那布社区建成千头肉牛养殖村。壮大果蔬产业，积极发展葡萄、火龙果、番茄等果蔬产业，壮大来冷火龙果、闷乐蔬菜、千蚌葡萄3个生产基地，推广运用小包装净菜加工设施设备，打造勐勐果蔬菜品牌，为临菜北运作出勐勐贡献。同时，持续抓好核桃、坚果等传统产业，延伸产业链，提升经济效益。

　　三是确保五网完善上谋求更多突破。水网上，持续做好农村人畜饮水安全巩固提升，服务好建设席草塘小（一）型水库和洼底河水库；路网上，搞好临双高速公路后期协调服务，为实现年内通车创造条件；抓实临时用地到期复垦或无偿保留（便道），修复高速公路沿线损毁的沟渠及机耕路；组织开展双沧、双澜高速公路征地拆迁工作，抓好“四好农村路”和“美丽公路”建设，实现116个自然村硬化率100%；电网上，持续做好镇、村、组供电保障，用电大村、大户供电保证率达100%；能源网上，加快重要交通节点新能源汽车充电站（桩）建设，新建充电桩10个，新建10千伏线路12千米；信息网上，推进“数字勐勐”和“智慧勐勐”建设，新建5G基站20个，加快物联信息网建设。

　　四是确保乡村旅游上取得更多成果。认真落实《双江自治县全域旅游发展规划》和《双江自治县文化和旅游“十四五”发展规划》，全力推进乡村旅游。持续完善旅游要素，围绕“吃住行游购娱网厕”八大要素，补齐短板，全力打造忙乐四组、南宋、闷乐等环县城乡村旅游示范村寨，巩固提升来冷红国家A级景区创建成果，年内申报仙人山国家A级景区，逐步申报千蚌创意农业园、板桥杜鹃花海等A级景区。持续强化商品开发，把农品变产品，把产品变商品，规范包装，在现有果干、果酒、牛干巴等特色商品的基础上，开发包装和平村酸肉、南宋土陶等商品。持续强化景区管理，完善景区管理制度，规范吃、住、行等服务保障，实行明码标价、明厨亮灶，提升民宿客栈服务水平，增加游客幸福感。

　　五是确保生态宜居上展现更多作为。扎实抓好生态文明建设工作，牢固树立习近平总书记“两山”理念。坚决打赢污染防治攻坚战。统筹抓好大气污染、水污染和土壤污染防治“三大”行动，加强扬尘、烟尘排放、秸秆禁燃、垃圾焚烧和城区烟花爆竹燃放管控工作，加强农业面源污染和农村生活污水治理。针对上级部门开展的各项环保督察，认真抓好整改落实。认真落实林长制和河（湖）长制。实施整改复耕2000亩，持续巩固提升省级生态文明乡镇创建成果；落实河长巡河制度。全力抓好“两违”治理，深入开展农村乱占耕地建房专项整治行动，完善土地执法监管体制机制，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为。扎实开展爱国卫生“七个专项行动”。继续不留死角地组织开展环境卫生专项整治行动，继续在公共场所配备洗手台、公厕，配合县级部门做好辖区餐馆的卫生检查，做好那布、章外等集贸市场的规范管理。

　　六是确保社会事业上落实更多举措。抓好常态化疫情防控。严格落实“五个管住”，进一步健全完善镇、村、组网格化管理，持续织密“防护网”，筑牢“隔离墙”，坚决打赢“外防输入”阻击战。稳定发展教育，认真落实各项教育优惠政策，抓好常态化控辍保学工作，持续巩固义务教育成果。加强卫生健康，继续实行家庭医生签约履约全覆盖，全面落实“全面两孩”放开三孩及计划生育“奖优免补”政策，认真落实医疗救助各项惠民政策。强化社会保障，严格落实精准施保专项整治，做好低保、五保、孤儿、残疾人等特殊群体的关心关爱和退伍现役优待安置，加快推进农村公益性公墓建设，统筹推进工会、共青团、妇联、统战等群团组织工作。完善社会治理，全面启动“八五”普法，推进民族团结创建与乡村振兴“双融合、双促进”，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，推动矛盾纠纷持续有效化解，防范各类群体性事件。认真落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故发生。

　　七是确保“四做”职能在自身建设上充分体现。深刻领会党的宗旨，凝聚力量，有效发力。牢记初心使命，尽心竭力为人民服务、让人民满意。做讲政治型政府，深入开展党史学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩的政府。做担当型政府，大力倡导真抓实干，落实责任清单和底线清单，健全容错纠错机制，关心爱护乡村干部，形成干事创业的浓厚氛围。大力推动创先争优，实行奖勤罚懒、奖优罚劣，激发工作主动性和创造性，让吃苦者暖心、让实干者出彩。做法治型政府，带头尊法学法守法用法，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力，严格规范公正文明执法。做廉洁型政府，深入贯彻全面从严治党和党风廉政建设各项规定要求，严防“四风”问题反弹回潮。自觉接受党内监督、人大监督和社会各方面监督，强化审计监督。完善财政资金使用等重点领域内控制度，切实强化廉政风险管理。坚决整治群众身边的不正之风，严防严惩各类腐败问题，维护政府系统清正清廉的良好形象。实践好“四种形态”，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。加强廉洁从政宣传教育，引导党员干部特别是领导干部牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，筑牢“不敢腐不想腐”的思想防线。

　　二、预算单位基本情况

　　2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制100人，其中：行政编制 40人，事业编制60人。在职实有91人，（行政37人、事业54人）其中： 财政全供养91人（行政37人、事业54人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休32人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2420.95万元，其中：一般公共预算财政拨款2420.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年2422.67万元对比减少1.72万元，减少0.07%。主要原因分析是公用经费预算在上年基础上减少5%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2420.95万元，其中:本年收入2420.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2420.95万元（本级财力2420.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年2422.67万元对比减少1.72万元，减少0.07%。主要原因分析是公用经费预算在上年基础上减少5%。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2420.95万元。财政拨款安排支出 2420.95万元，其中：基本支出2375.95万元，与上年2408.07万元对比减少32.12万元，减少1.33%。主要原因分析是公用经费测算标准降低及在职人员比上年减少。项目支出45万元，与上年14.6万元对比增加30.4万元，增长208.22%。主要原因分析是本年增加“征兵专项资金”1万元，“社区党组织服务群众专项经费”30万元项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出554.19万元，文化旅游体育与传媒支出55.44万元，社会保障和就业支出287.83万元，卫生健康支出113.41万元，城乡社区支出55.12万元，农林水支出1259.08万元，住房保障支出95.88万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　勐勐镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.76万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　勐勐镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　勐勐镇人民政府2022年公务接待费预算为2.76万元，较上年无增减。国内公务接待批次为24次，共计接待307人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　勐勐镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　勐勐镇人民政府2022年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排45万元，主要用于人民代表大会经费10万元，基层财务人员能力提升项目3万元，2022年征兵专项资金2万元，社区党组织服务群众专项经费30万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　勐勐镇人民政府2022年机关运行经费安排34.17万元，主要包含办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行费用。与上年36.59万元相比减少2.42万元，下降6.61%。主要原因分析是根据降低机关运行成本的要求降低本年的机关运行经费测算标准。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，资产总额338.09万元，其中，流动资产130.74万元，固定资产177.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少98.14万元，其中固定资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：勐勐镇预算公开表20220222051304312.xlsx

　　监督索引号53092500855200111