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双江自治县勐勐镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分双江自治县勐勐镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县勐勐镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县勐勐镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）单位始终坚持以病人为中心，推行人性化的服务模式，加强医患沟通，切实改善医患关系；认真开展自查自纠，杜绝大处方和滥用抗生素行为；加强药品购销途径的监督，坚决抵制开单提成、收受回扣等商业贿赂行为，切实维护病人利益。

（2）狠抓医疗质量，强化安全，严防医疗事故发生。本着“安全第一，服务至上”的原则，落实安全生产责任制，明确各级安全责任体系。加强对职工尤其是青年医护人员的业务知识及技能培训，逐步提高职工的整体素质。组织医务人员学习《中华人民共和国执业医师法》和《医疗事故处理条例》等卫生法律法规，全年无医疗事故发生。

（3）做好基本公共卫生服务管理工作，提高群众健康教育水平。

（二）机构设置情况

双江自治县勐勐镇卫生院共设置12个内设机构，包括b超室、检验科、药房、西医综合门诊、综合住院、中医科、护理、办公室、医务科、财务科、公卫办、医保办。

（三）重点工作概述

2021年，由县医院急诊科挂钩帮扶，急诊科专家轮流到我院进行业务指导，不断提高了基层医疗卫生专业技术人员熟练掌握常见病、多发病和诊断明确慢性病的基本理论、基本知识和基本技能，卫生院和卫生室医疗服务能力和患者满意度得到大幅提升，具体体现：

1、医务管理工作开展情况。一是加强领导，成立卫生院质量管理控制领导小组，定期开展医疗质量检查、讲评、通报，落实整改措施，落实医疗质量安全管理核心制度，制定并落实医疗事故防范预案和处理预案，制定相关制度及流程图，规范医疗文书，制定学习计划和培训制度，每月组织开展业务、法律法规、医疗质量管理培训学习。

2、基层卫生医疗业务情况。2021年卫生院共接诊门诊病人17071人次，门诊收入238.99万元，门诊次均费用140元，接诊住院病人288人次，住院收入50.51万元，住院次均费用2215.34元，较2020年同比，门诊次均费用增长率为140.17%，住院次均费用增长率为32.87%,药占比29.79%，病床使用率75.81%，医师日均负担诊疗13.1人次。

2021年，我院辅助科室共做血常规 10560人次、生化 10054 人次、尿液分析2400 人次、粪便常规645人次、免疫11021人次、凝功166人次、心肌标志物111人次、阴道分泌物269人次、其它杂项1000多人次，外送标本100多人次。

完成B超远程心电图检查1238人次,B超检查1118人次。

3、双向转诊工作情况。建立双向转诊制度，有专人负责协调双向转诊工作，对每一位上转患者开具转诊单及做好登记工作，并对转诊的患者进行跟踪落实。2021年，我院共上转病人41人次，下转病人204人次。

4、人才队伍建设情况。截至目前派选14名医务人员到上级医院参加全科医师规范化培训，培养一批学科带头人和专业骨干，加大人才引进力度，特别是高学历、高职称的专业技术人才，厉年引进达10人，加强技术人才管理和人才梯队建设。

5、科室发展情况。我院在原有科室基础上，新开展妇产科门诊及儿童保健，给辖区妇女就医体检提供了方便，根据社会服务体系建设项目，成立心理咨询室，结合医防融合工作，完成一站一中心建设，目前工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

双江自治县勐勐镇卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有87人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障21人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 886.97万元，其中：一般公共预算886.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年862.13万元相比，2022年部门财务总收入增加24.84万元，同比增长2.88%，主要原因分析：2022年人员经费增加，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 886.97万元，其中:本年收入886.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年862.13万元相比，2022年部门财政拨款收入总额增加24.84万元，同比增长2.88%，主要原因分析：2022年人员经费增加，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年双江自治县勐勐镇卫生院预算总支出 886.97万元。财政拨款安排支出 886.97万元，其中：基本支出886.97万元，与上年对比增加了24.84万元，同比增长2.88%，主要原因分析：2022年人员经费增加，故财政拨款预算支出增加，项目支出0万元，与上年对比持平，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、基本支出886.97万元

208类社会保障和就业支出85.04万元，

其中：20805事业单位养老支出81.47万元，主要用于本单位职工养老保险及职业年金费用支出；

20899其他社会保障和就业支出3.57万元，主要用于本单位在职人员事业保险费用支出；

210类卫生健康支出740.83万元，其中：

2100302 乡镇卫生院支出669.46万元，主要用于在职在编人员工资福利支出；

2101102事业单位医疗56.52万元，主要用于本单位职工医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助12.37万元，主要用于本单位职工医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于本单位职工大病补充保险费用支出；

221类住房保障支出61.10万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县勐勐镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比持平，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县勐勐镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县勐勐镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县勐勐镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元（本单位本年度公务用车运行维护费由单位自有资金列支，因此年初预算数为0）。与上年对比持平，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县勐勐镇卫生院无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

【财政拨款收入】指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县勐勐镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县勐勐镇卫生院资产总额1226.54万元，其中，流动资产588.73万元，固定资产净值636.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加80.02万元，其中固定资产增加36.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 2022年度双江自治县勐勐镇卫生院预算公开表.xlsx

监督索引号53092500536100600111