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双江自治县大文中心卫生院2022年 预算公开目录

第一部分 双江自治县大文中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县大文中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县大文中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

（二）机构设置情况

双江自治县大文中心卫生院共设置10个内设机构，包括内科、外科、儿科、中医科、全科医疗科、医疗影像科、预防保健科、急诊医学科、医学检验科。

（三）重点工作概述

持续做好新冠肺炎疫情工作；优质服务基层活动达到基本标准；加强党风廉政建设；全面开展中医业务；完成公卫办公楼内外装修，整体面貌更加协调统一；规范家庭医生签约服务，做到重点人群全面覆盖；全面完善公卫体系，实施建立居民健康答案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性患者管理，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇产前检查和产后访视，为高血压、糖尿病、精神病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务；全面推行居民医保电子凭证；狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展

二、预算单位基本情况

双江自治县大文中心卫生院2022年部门预算单位共1个。属财政全额拨款事业单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

目前在编在岗职工有32人，其中有主治医师3名，执业医师8人(中医执业医3人）、助理医师2人，护师4人，护士6人，检验士2人，影像士2人，药师1人，门诊及住院病床25张,实际开放25张。全乡11个村每村配有不低于60平米的村卫生室，已开通宽带网络，达到“诊断室、治疗室和药房”三室分开，每村配备2名村医，1名计划生育宣传员。聘用编外人员17人（含食堂人员、保洁员、驾驶员、）。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入404.96万元，均为一般公共预算拨款收入。

与上年对比减少16.48万元，减少3.91%。主要原因：一是人员工资、社会保险的减少；二是事业单位职业年金补助的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入404.96万元，其中:本年收入404.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.96万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

与上年对比减少16.48万元，减少3.91%。主要原因：一是人员工资、社会保险的减少；二是事业单位职业年金补助的减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 404.96万元。财政拨款安排支出 404.96万元，其中：基本支出404.96万元，项目支出0万元。

与上年对比减少16.48万元，减少3.91%。主要原因：一是人员工资、社会保险的减少；二是事业单位职业年金补助的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、基本支出404.96万元

208类社会保障和就业支出38.74万元，其中：

20805事业单位养老支出37.12万元，主要用于本单位职工养老保险及职业年金费用支出；

20899其他社会保障和就业支出1.62万元，主要用于本单位在职人员事业保险费用支出；

210类卫生健康支出338.38万元，其中：

2100302乡镇卫生院306.25万元，主要用于在职人员工资及正常运转的日常支出；

2101102事业单位医疗25.75万元，主要用于本单位职工医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助5.26万元，主要用于本单位职工医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.11万元，主要用于本单位职工大病补充保险费用支出。

221类住房保障支出27.84万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

市对下专项转移支付情况

与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县大文中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县大文中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县大文中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县大文中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元(本单位公务用车为特种专业技术用车运行维护费为单位自有资金)，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县大文中心卫生院2022年无重点项目预算绩效目标核算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【财政拨款收入】指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【机关运行经费】指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县大文中心卫生院无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额553.74万元，其中，流动资产180.29万元，固定资产367.78万元，在建工程0万元，无形资产5.67万元。与上年相比，本年资产总额减少18.08万元，其中固定资产减少20.82万元，流动资产增加2.,59。报废报损资产9项，账面原值13.83万元，无资产处置收入。

附件： 大文预算公开表20230215053104351.xlsx

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