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双江自治县乡村振兴局2022年部门预算公开

目录

第一部分双江自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委，省政府，市委，市政府和县委，县政府，县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策，决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施，统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

4.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准贫档案管理工作、承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条价改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

7.负责产业扶贫工作，协调金融扶贫工作，指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。

8.负责中央和省级、市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作，负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退考核工作，做好县级行业扶贫考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局设共4个股级内设机构，包括办公室、规划财务股、产业金融股、行业和社会扶贫股。

（三）重点工作概述

2022年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求，严格落实“四个不摘”要求，坚决落实上级党委的各项方针政策和决策部署不打折扣，抓牢防止返贫监测和帮扶，抓实产业发展和就业帮扶，抓好“一平台三机制”落实，抓好东西部协作、中央单位定点帮扶和社会力量帮扶，发挥驻村工作队作用，抓好农村厕所革命、农村人居环境整治提升、乡村基础设施建设，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入279.88万元，其中：一般公共预算279.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1356.40对比减少1076.52万元，下降79.37%。主要原因分析：由于年末领导调整，人员经费减少；2021年乡村振兴前期费专项资金减少1000万元，脱贫攻坚成果巩固拓展规划编制工作经费减少50万元，业务运转经费预算专项经费减少25万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入279.88万元，其中:本年收入279.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1356.40对比减少1076.52万元，下降79.37%。主要原因分析：由于年末领导调整，人员经费减少；2021年乡村振兴前期费专项资金减少1000万元，脱贫攻坚成果巩固拓展规划编制工作经费减少50万元，业务运转经费预算专项经费减少25万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出279.88万元。财政拨款安排支出279.88万元，其中：基本支出204.88万元，与上年206.40万元对比减少1.52万元，下降0.74%。主要原因分析：由于年末领导调整，人员经费减少；项目支出75万元，与上年1150万元对比减少1075万元，主要原因分析：2021年乡村振兴前期费专项资金减少1000万元，脱贫攻坚成果巩固拓展规划编制工作经费减少50万元，业务运转经费预算专项经费减少25万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“208类05款01项行政单位离退休”支出公用经费0.2万元、“208类05款05项行政事业单位养老保险缴费”支出16.77万元、“208类11款99项其它残疾人事业”支出1.07万元、“208类99款99项其他社会保障和就业”支出失业保险0.34万元、“210类11款01项行政单位医疗”支出7.22万元，“210类11款02项事业单位医疗”支出4.42万元、“210类11款03项公务员医疗补助”支出2.88万元、“210类11款99项其他行政事业单位医疗”支出大病保险0.56万元、“213类05款01项行政运行”支出158.84万元、“213类05款02项一般行政管理事务”支出75万元、“221类02款住房改革”支出12.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.07万元，较上年3.13万元减少0.06万元，下降1.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年公务接待费预算为2.07万元，较上年2.13万元减少0.06万元，下降2.82%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

减少原因是：根据厉行节约政策,严格压缩三公经费支出，按财政部门要求三公经费在上年基础上递减3%,故减少0.06万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费预算75万元。用于保障乡村振兴局有效开展乡村振兴局开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，培训手册，会议材料等打印复印费，展板标语等制作费，报刊杂志征订费，办公耗材、日常办公用品等购置费。单位人员外出学习，参加会议等出差间发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。召开的相关会议按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。组织开展培训和单位人员外出培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、网络通讯费等。除公务用车运行维护费以外的其他交通费。聘请的2名公益性岗位人员，4名临时人员的工资、劳务费及社会保险费。日常公用支出以及未包含上述科目的其他开支。乡村振兴示范区办公室办公费5万元，乡村振兴示范区办公室抽调5名工作人员，包含用于村振兴示范区办公室打印复印费，差旅费及日常办公用品购置等支出。乡村振兴局紧紧围绕县委、县政府工作大局，主动适应新形势、新任务和新要求，从提升工作效能入手，强化服务意识、规范工作流程、完善制度机制，充分发挥参谋辅助、协调运转、服务保障的作用，为推进我县可持续发展作出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县乡村振兴局2022年机关运行经费支出安排17.18万元。与上年18.22万元对比减少1.04万元，减少6.05%。主要原因分析:1是根据厉行节约政策,严格压缩三公经费支出，按财政部门要求三公经费在上年基础上递减3%,2是临聘人员减少其公积金也相对减少，所以2022年预算数比2021年预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局资产总额331.04万元，其中，流动资产302.45万元，固定资产27.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22708.74万元，其中固定资产减少1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值1.56万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

空表说明

1、本单位2022年无项目支出另文下达的项目，故公开表10项目支出绩效目标表（另文下达）为空表。

2、本单位2022年无政府性基金预算支出预算，故公开表11政府性基金预算支出预算表为空表。

3、本单位2022年无部门政府采购预算，故公开表12部门政府采购预算表为空表。

4、本单位2022年无政府购买服务预算，故公开表13部门政府购买服务预算表为空表。

5、本单位2022年无县对下转移支付预算，故公开表14县对下转移支付预算表为空表。

6、本单位2022年无县对下转移支付预算，故公开表15县对下转移支付绩效目标表为空表。

7、本单位2022年无新增资产配置预算，故公开表16新增资产配置表为空表。

附件： 双江l拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制公开表20220222052102328..xlsx

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