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城区社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分城区社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分城区社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

城区社区卫生服务中心部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为辖区城镇常住居民建立健康档案，开展档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，开展预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处置；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查、婚前医学检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导及中医药保健服务；对高血压、糖尿病等慢性病进行健康管理，对确诊的高血压、糖尿病患者开展随访管理和健康指导；开展艾滋病、结核病、疟疾等传染病和地方病、寄生虫病健康知识宣传和咨询服务；在上级卫生业务机构指导下，对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；开展卫生监督协管服务；协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作；政府卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）机构设置情况

双江自治县城区社区卫生服务中心共设置内设机构3部9个科室，分别是：

医疗部：护理、门诊、药房

公卫部：预防接种、妇幼、慢病、中医药

后勤部：办公室、财务室

（三）重点工作概述

抓实抓细常态化疫情防控。强化底线思维和风险意识，以问题为导向，抓紧补短板、强弱项、堵漏洞，巩固来之不易的疫情防控成果。一是健全完善网格化管理机制，确保高效运行。进一步压实网格责任，充分发动群众对辖区新进人员实施精准摸排、分类管控。二是把“外防输入”作为重中之重。严密把好入双关口，健全完善与公安、外事、交通运输、卫健等部门联动机制，加强对境外和高中风险地区入双返双人员排查、核实、管控，严防疫情输入。三是强化核酸检测。抓紧提升核酸检测能力，切实发挥核酸检测支撑作用。指导督促落实重点人群“应检尽检”、重要场所及外环境及进口冷链食品核酸抽样检测，全面排查风险隐患。四是加强重点公共场所疫情防控。加强对各类公共场所防控措施落实的检查督促。配合教育部门着力抓好校园疫情防控。五是做好应对疫情准备。加快紧急预案的制定和完善，强化核酸检测、专业队伍、隔离场所、医疗物资各项准备，确保有备无患。做好应急支援边境一线准备。

二、预算单位基本情况

双江自治县城区社区卫生服务中心2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入210.93万元，其中：一般公共预算210.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入210.93万元，比上年预算数180.11增加30.82万元，增长17.11%，增加原因：人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入210.93万元，其中:本年收入210.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务总收入210.93万元，比上年预算数180.11增加30.82万元，增长17.11%，增加原因：人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出210.93万元。财政拨款安排支出210.93万元，其中：基本支出210.93万元，与上年对比180.11增加30.82万元，增长17.11%，增加原因：人员工资增加。项目支出0万元，较上年持平，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2022年基本支出210.93万元。明细如下：

208类社会保障和就业支出20.23万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.38万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

2089999其他社会保障和就业支出0.85万元，主要用于机关事业单位工伤生育缴费。

210类卫生健康支出176.16万元，其中：

2100301城市社区卫生机构159.80万元，主要用于城市社区卫生服务中心在职人员工资、正常运转的日常支出；

2101102事业单位医疗13.45万元主要用于事业单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助2.42万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于行政事业单位大病补充保险缴费。

221类住房保障支出14.54万元，其中：

2210201住房公积金14.54万元，主要用于缴纳行政事业单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

双江自治县城区社区卫生服务中心2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县城区社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县城区社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县城区社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县城区社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县城区社区卫生服务中心是事业单位无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县城区社区卫生服务中心资产总额130.37万元，其中，流动资产124.03万元，固定资产6.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加130.37万元，其中固定资产增加6.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：城区社区卫生服务中心2022年预算公开表

监督索引号53092500536100100111