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双江自治县监察委员会2022年预算公开

目录

第一部分双江自治县监察委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县监察委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县监察委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共双江自治县纪律检查委员会、双江自治县监察委员会是党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改我市纪检监察方面的规范性文件。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇、农场管委会）纪委（监察室）班子建设有关工作；组织纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.派驻纪检监察机构履行纪检、监察两项职能，实现监督全覆盖。派驻机构对派出机关负责，受派出机关直接领导。派驻机构按照干部管理权限和派出机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。驻在单位具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。派驻的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

10.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江自治县监察委员会共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（加挂检举举报平台中心牌子）、案件监督管理室、信息技术室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室。

15个派驻派出纪检监察组，包括：县纪委县监察委派驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监察委派驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委县监察委派驻县政府办公室纪检监察组、县纪委县监察委派驻县委组织部纪检监察组、县纪委县监察委派驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监察委派驻县水务局纪检监察组、县纪委县监察委派驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监察委派驻县财政局纪检监察组、县纪委县监察委派驻县林业和草原局纪检监察组、县纪委县监察委派驻县交通运输局纪检监察组、县纪委县监察委派驻县教育局纪检监察组、县纪委县监察委派驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监察委派驻县公安局纪检监察组、县纪委县监察委派驻县检察院纪检监察组、县纪委县监察委派驻县法院纪检监察组。

5个县委巡察组，包括：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组。

1个县委巡察办。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，监督检查党章和党的十九大精神贯彻落实，以党的政治建设为统领，全面推进党的建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，为决战决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

双江自治县监察委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制101人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1888.48万元，其中：一般公共预算1888.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1648.86万元对比部门财务总收入增加239.62万元，增加14.53%，主要原因是在职人员增加11人，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1888.48万元，其中:本年收入1888.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1888.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1648.86万元对比部门财政拨款收入增加239.62万元，增长14.53%，主要原因是在职人员增加11人，人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1888.48万元。财政拨款安排支出1888.48万元，其中，基本支出1718.48万元，与上年1478.86万元对比增加239.62万元，增长16.20%，主要原因是在职人员增加11人，人员经费和公用经费增加。项目支出170万元，与上年170万元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2011101 一般公共服务支出（行政运行）1393.60万元，主要用于部门人员经费开支及机构运行保障；

（二）2011102 一般行政管理事务30万元，主要用于县委巡察办的日常开支；

（三）2011104 大案要案查处50万元，主要用于案件审查调查工作支出；

（四）2011105 派驻派出机构10万元，主要用于派驻派出机构日常开支；

（五）2080501 行政单位离退休0.48万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出129.56万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出56.33万元，主要用于调动人员及退休人员职业年金计实缴费；

（八）2081199 其他残疾人事业支出10.11万元；主要用于年度残疾人保证金上缴；

（九）2089999 其他社会保障和就业支出0.19万元，主要用于在职职工工伤保险、生育保险、失业保险缴费；

（十）2101101 行政单位医疗89.88万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费；

（十一）2101103 公务员医疗补助18.07万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

（十二）2101199 其他行政事业单位医疗支出3.1万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

（十三）2210201 住房公积金97.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额27.95万元，其中：政府采购货物预算27.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县监察委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年15.67万元减少0.67万元，下降4.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县监察委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县监察委员会2022年公务接待费预算为10万元，较上年10.67万元减少0.67万元，下降6.28%，国内公务接待批次为95次，共计接待1098人次。

公务接待费下降的原因主要是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待标准，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县监察委员会2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年5万元持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费5万元，与上年5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）纪委监委日常工作经费。项目绩效目标：深化纪检监察体制改革，进一步巩固提升纪委“三转”水平，充分行使监督执纪问责、监督调查处置职能职责，推动日常纪检监察工作高质量发展。

（二）县委巡察办巡察工作经费。项目绩效目标：认真落实县委每年不少于三个轮次的巡察工作任务，确保巡察工作顺利开展，全县政治生态持续净化提升。

（三）派驻派出机构经费。项目绩效目标：进一步深化派驻机构体制创新，完善派驻监督体制机制，保障派驻机构日常运转、日常监督执纪问责职能，聚焦监督所派驻部门履行从严管党治党责任，更好地发挥派驻机构的权威和优势。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县监察委员会2022年机关运行经费安排189.29万元，其中：1.行政运行188.81万元，与上年174.78万元对比增加14.03万元，增长8.03%。包括：工会经费19.62万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）82.08万元、劳务费27.99万元、办公费20万、其他商品和服务支出34.12万元。增长的主要原因一是在职人员增加11人，人员经费和公用经费增加，机关运行经费增加；二是全面从严治党向纵深发展，案件增多，办案经费支出增加。2.社会保障和就业支出0.48万元。增长的主要原因是退休人员增加5人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县监察委员会资产总额175.70万元，其中，流动资产4.05万元，固定资产137.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.24万元，其他资产0万元。与上年562.58万元相比，本年资产总额减少386.88万元，其中固定资产减少2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 预算公开表.xlsx

监督索引号53092500122200111