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双江自治县邦丙乡卫生院2022年预算公开

目录

第一部分 双江自治县邦丙乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县邦丙乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县邦丙乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

双江自治县邦丙乡卫生院共设置共设置8个内设机构，包括：办公室，财务科，公卫办，功能科，检验科，护理部，综合门诊，药剂科。

（三）重点工作概述

持续做好新冠肺炎疫情工作；优质服务基层活动达到基本标准；加强党风廉政建设；全面开展中医业务；完成公卫办公楼内外装修，整体面貌更加协调统一；规范家庭医生签约服务，做到重点人群全面覆盖；全面完善公卫体系，实施建立居民健康答案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性患者管理，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇产前检查和产后访视，为高血压、糖尿病、精神病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务；全面推行居民医保电子凭证；狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展

二、预算单位基本情况

我卫生院全院干部职工是40人，在职在岗34人，其中核定编制数是27人，目前实有在编25人，在编在岗20人,其余在编5人（借调2人，规培3人），临聘专技人员10人，临聘后勤人员2人，特岗2人（柔性流动1人）。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入303.32万元，均为一般公共预算拨款收入。与上年对比财政拨款收入减少32.64万元，同比减少9.71%，主要原因为一是人员调出减少，工资、社会保险的减少；二是人员减少事业单位职业年金补助的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入303.32万元，其中:本年收入303.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.32万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。与上年对比财政拨款收入减少32.64万元，同比减少9.71%，主要原因为一是人员调出减少，工资、社会保险的减少；二是人员减少事业单位职业年金补助的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 303.32万元。财政拨款安排支出303.32万元，其中：基本支出303.32万元，与上年对比财政拨款收入减少32.64万元，同比减少9.71%，主要原因为一是人员调出减少，工资、社会保险的减少；二是人员减少事业单位职业年金补助的减少；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

基本支出303.32万元

208类社会保障和就业支出28.93万元，其中：

20805事业单位养老支出27.71万元，主要用于本单位职工养老保险及职业年金费用支出；

20899其他社会保障和就业支出1.21万元，主要用于本单位在职人员事业保险费用支出；

210类卫生健康支出253.6万元，其中：

2100302乡镇卫生院229.39万元，主要用于在职人员工资及正常运转的日常支出；

2101102事业单位医疗19.23万元，主要用于本单位职工医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助4.08万元，主要用于本单位职工医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于本单位职工大病补充保险费用支出。

221类住房保障支出20.78万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县邦丙乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县邦丙乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县邦丙乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元（本单位本年度公务用车运行维护费由单位自有资金列支，因此年初预算数为0），较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县邦丙乡卫生院2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县邦丙乡卫生院无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额663.77万元，其中，流动资产242.93万元，固定资产420.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加118.65万元，其中固定资产增加93.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.61万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 双江自治县邦丙乡卫生院预算公开表20230215052327473.xlsx

监督索引号53092500536101100111