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　　双江自治县沙河乡人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分  沙河乡2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  沙河乡2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县沙河乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

　　2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

　　3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

　　4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

　　6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

　　8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

　　9.加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位14个，分别是：

　　1.党政机关设置。

　　2.人大、纪委、人民武装、工会、共青团、妇联的设置 。

　　3.事业单位设置。沙河乡设置事业单位7个（股级)，分别是：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所

　　（三）重点工作概述

　　2022年是进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县老支书们的回信精神、中央经济工作会议精神、中央农村工作会议精神、省第十一次党代会精神、市第五次党代会和县第十四次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，奋力推动高质量发展。巩固拓展好疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”“六保”工作，以党史学习教育为推动，持续改善民生，保持社会大局稳定，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　围绕以上目标，我部门重点抓好以下九个方面的工作：

　　（一）聚焦疫情防控，保障经济社会有序健康发展。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，按照省、市、县工作要求，扛起政治责任，在常态化疫情防控中抓实复工复产，坚决打赢突发疫情阻击战、歼灭战。全力抓好“外防输入、内防扩散”工作，做实乡、村、组网格防控体系，完善《疫情防控工作应急预案》，强化舆论宣传，让群众自觉形成良好的生活习惯。严格执行下巴哈村卡点工作制度，切实筑牢边疆安全稳定屏障，为全乡经济社会持续稳定健康发展提供保障。

　　（二）聚焦脱贫攻坚成果提升，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真贯彻习近平总书记关于“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”的指示精神，严格按照“四个不摘”和“五年过渡期”的要求，坚持“六个不变”，继续做实“挂包帮”和入户增情活动。结合动态管理，建立健全“一平台三机制”，重点关注三类监测对象，一对一制定有效的帮扶措施，指导开展好技能培训，发展好增收致富产业，实现四个全覆盖。按照乡村振兴“二十字”方针，加快推进“五大”振兴。结合“干部规划家乡行动”，摸清家底，把准发展定位，充分发挥乡贤能人的带动作用，带领群众共同致富。以“十百千”工程和爱国卫生运动“七个专项行动”为抓手，突出抓好圾、污水、厕所、绿化、不良风气整治。根据中央、省、市、县政策导向完善项目库编报，以“生态美、发展美、风气美”为目标，新打造布京村一二组、石头寨，允俸村红山大小寨为佤文化特色示范村；陈家寨村尾怕、绿那、板楞为食用菌产业种植示范基地。新建公厕5座、户厕250座、争取实施雨污项目3个、串户路硬化10公里。抓实“两违”整治，拆除私搭乱建，消化违法图斑，全面提升城乡人居环境，乡村振兴取得显著成效。

　　（三）聚焦基础设施建设，不断改善生产生活条件。实施农田水利高效节水灌溉1万亩，有效灌溉率达90%以上。配合完成县二水厂管网入户建设、职业高中搬迁项目；完成“携手兴乡村行动”允俸村红山小寨村级功能提升项目；启动南布村委会搬迁项目。加快推进小勐峨至大邦协、小勐峨至旧笼、小黑江检查站至大勐峨、邦木村至三家村、南布村至邦那道路硬化建设；争取下巴哈村烟叶预检站建设、南布村至新寨自然村、明子山至布京村委会道路硬化。加快“宽带沙河”和“智慧沙河”建设，推进“互联网+”行动计划，促进互联网与文化、旅游、绿色产业融合发展。

　　（四）聚焦产业发展，促进产业转型升级。全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，扩大粮豆生产，确保粮食产量稳定。抓实高优蔗园建设，提高单产，新植甘蔗6760亩，面积稳定在3万亩；加大茶园生态化和有机化建设力度，打造邦协、邦木、陈家寨、平掌、营盘、下巴哈6个茶区藤条茶和有机茶品牌，总面积稳定在4万亩；种植烤烟10500亩，烟叶产量达2.8万担以上；新植坚果1500亩、桑蚕1000亩。巩固提升畜牧业、渔业，管护姬松茸大棚116个，年内新培育农业产业化龙头企业2户，新发展农民专业合作社5个，全乡累计建成95个，争取项目扶持，发展壮大集体经济。

　　（五）聚焦环境保护，推进生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持保护与发展并重，严格执行基本农田耕地林地保护红线和生态保护红线，加大土地、矿产、沙场违法治理力度，严厉打击乱挖乱采、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱搭乱建行为，严禁毁林种茶、毁林种蔗、毁林种烟、毁林开荒行为。认真落实“六长制”，加快推进山水林田湖草生态保护修复工程，全面整治违法乱象。强化“两违”宣传，加大整治力度，遏制增量、消化存量。建设美丽村庄建设20个、创建洁净庭院1000户。

　　（六）聚焦民生改善，推进社会事业健康发展。深入开展“六大校园”建设，认真落实学生营养改善计划、寄宿生补助和人口较少民族等补助政策，抓实控辍保学，确保中小学入学率均达100%、巩固率达99.6%。加快村（社区）卫生室规范化管理和中医药适宜技术推广，落实“三个一批”和“四重保障”，加强医务人员培训，完善硬件设施，提升医疗水平。统筹推进城乡社会保障体系建设，落实好城乡社会养老保险制度，参保率99%以上，稳步推进城乡居民基本医疗保险制度，参保率达100%。开展职业技能和就业培训，完成农村劳动力转移培训1500人以上。

　　（七）聚焦法治建设，维护社会和谐稳定。深化“平安沙河”建设，巩固“扫黑除恶治乱专项斗争”成果，依法打击和惩治黄、赌、毒、黑、恶等违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。持续抓好普法依法治理、人民调解管理指导、社区矫正和安置帮教以及公共法律服务，深入开展“法律六进”，完善矛盾纠纷排查调处机制，畅通群众诉求，有效化解各类社会矛盾。健全应急管理机制，提高应对突发事件的能力。强化落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，抓实防灾减灾、市场监管和重大动物疫病防控，深化重点领域专项整治，防范各类安全事故发生。

　　（八）聚焦文旅建设，全面开发乡村旅游。以实施乡村振兴、“十百千”工程为契机，全面启动全域旅游示范建设，积极争取项目，提升景亢、那京国家AAA景区旅游要素，认真做好那洛、南角、邦佑、布京小新寨、石头寨、红山大小寨国家A级景区创建工作，点面同创，推动全乡形成一日游、自驾游、体验游、康体游的乡村旅游目的地。

　　（九）聚焦机制创新，全面提升政府职能。严格执行政府重要工作、重大决策、重要文件法制审查制度。自觉接受乡人大法律监督，及时办理人大代表建议，建设执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。推广“互联网+政务服务”，努力为人民群众提供更好、更优、更均衡的公共服务。全面落实“工作项目化、项目清单化、清单责任化”工作机制，着力强化责任意识、效率意识、大局意识、实干意识。全面落实党风廉政建设责任制和中央八项规定精神，严控“三公”经费，持之以恒纠正“四风”。严守政治纪律和政治规矩，强化纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制75人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2148.92万元，其中：一般公共预算2148.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。比去年同期1985.38万元增加163.54万元，增长8.24%，部门财务收入比去年同期增加的主要原因是：2022年县委县政府批复成立全县第一个城市社区沙河乡允景社区，新增测算了允景社区干部报酬及社区工作运转经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2148.92万元，其中:本年收入2148.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2148.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比去年同期1985.38万元增加163.54万元，增长8.24%，部门财政拨款收入比去年同期增加的主要原因是：2022年县委县政府批复成立全县第一个城市社区沙河乡允景社区，新增测算了允景社区干部报酬及社区工作运转经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2148.92万元。财政拨款安排支出2148.92万元，其中：基本支出2095.92万元，比去年同期1974.38万元增加121.54万元，增长6.16%，基本支出比去年同期增加的主要原因是：2022年县委县政府批复成立全县第一个城市社区沙河乡允景社区，新增测算了允景社区干部报酬及社区工作运转经费预算；项目支出53万元，比去年同期11万元增加42万元，增长381.82%，项目支出增加主要原因分析是：一是2022年度社区党组织服务群众专项经费由基本支出列为项目支出；二是新增测算了沙河乡2022年度打击毁林“春风行动”项目经费预算，因此项目支出预算增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－一般公共服务支出（款）”481.12万元，主要反映人大、政府机关、财政、人事、纪检、群团、党委的行政运行支出；“207（类）－文化旅游体育与传媒支出（款）”45.55万元，主要反映文化、广播方面的支出；“208（类）－社会保障和就业支出（款）”255.48万元，主要反映社会保障、民政管理的基本支出；“210（类）－卫生健康支出（款）”86.16万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“212（类）－城乡社区支出（款）”250.73万元，主要反映城乡社区规划与管理方面的支出；“213（类）－农林水支出（款）”952.99万元，主要反映农业农村、林业和草原、水利的事业机构运行支出；“221（类）－住房保障支出（款）”76.89万元，主要反映按规定比例计算的职工单位部分住房公积金等。

　　五、省对下专项转移支付情况：

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.48万元，其中：政府采购货物预算8.48万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沙河乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.527万元，较上年同期7.76万元减少0.233万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沙河乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，沙河乡无因公出国（境）费预算，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　沙河乡2022年公务接待费预算为2.527万元，较上年同期2.76万元减少0.233万元，下降8%，国内公务接待批次为66次，共计接待563人次。增减变化主要原因：按上级要求2022年三公经费预算数要比去年同期下降3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沙河乡2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年同期无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年同期无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较上年同期无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　沙河乡人民政府2022年共申报项目5个。全部编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目5个，主要用于基层财务人员业务能力提升项目3万元，沙河乡人民代表大会会议费8万元，乡武装部民兵建设专项资金2万元，社区党组织服务群众专项资金20万元，打击毁林“春风行动”专项资金20万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沙河乡2022年机关运行经费安排102.51万元，比去年同期89.90万元增加12.61万元，增长14%。2022年机关运行经费比去年同期增加的主要原因是：根据中共双江自治县委关于加强和改进新时代人大工作的实施意见（双发〔2021〕24号），新增测算了乡人大主席团工作经费到5万元，乡人大代表活动经费到13.80万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沙河乡资产总额（帐面净值，下同）791.08万元，其中，流动资产371.28万元，固定资产397.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.02万元，其他资产3万元。与上年相比，本年资产总额减少704.40万元，降低47.10%（减少的主要原因是：流动资产减少，因为2021年度县财政收回往年授权支付额度结余不返还，所以财政应返还额度期初数1082.50万元，期末数为0万元，资产总额随之减少期初数1495.48万元，期末数为791.08万元），其中固定资产较上年同期393.30万元增加4.48万元，增长1.14%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：沙河乡2022年度部门预算公开表20220223053425642.xlsx

　　监督索引号53092500855400111