监督索引号53092500536100400000

双江自治县人民医院2022年预算公开目录

第一部分 双江自治县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县域内居民的常见病、多发病诊疗及艾滋病抗病毒治疗和结核病治疗，急危重症抢救与疑难病症诊疗、转诊，为全县人民身体健康提供医疗保障。

2、提供专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、感染性疾病科、普通外科、神经外科、骨科、儿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、中医科、康复科、重症医学科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。

3、承担县域内公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。

4、承担县域内居民院前急救医疗服务和参与110社会服务联动的各种紧急医疗救治服务。

5、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习任务，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

6、承担政府举办的大型文体活动、重要会议、大型集会等重大活动的医疗保障任务。

7、承担全县征兵体检、高考体检、学生健康体检及职工体检等工作。

8、承担预防保健、健康教育及院内传染病的防治工作，负责院内传染病疫情网络直报、食源性监测、肿瘤监测，积极配合疾病预防控制中心开展流行病学调查和样本采集。

9、负责县域内各乡（镇）卫生院、村卫生室的人员管理、培训和技术指导等工作。

10、完成县卫生健康局和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江自治县人民医院共设19个股级内设机构，分别是：办公室、党办、医务科、护理部、感控办、预防保健科、科教办、人事科、财务科、总务科、设备科、医保办、临床科室、药剂科、医学检验科、医学影像科、超声影像科、消毒供应室、120急救。

（三）重点工作概述

1、抓好疫情常态化防控。以守住院感防控底线为重点，严格落实入院人员3个百分百管理，强化核酸采样及检测、病房探视、急诊病人救治等防控措施，加强发热门诊的闭环式管理、老院救治点的改造、医务人员的知识培训等关键环节，切实抓好疫情防控各项工作。

2、狠抓医疗质量提升。每月定期召开医疗质量反馈会的基础上，再召开1次医师病案分析讨论会，每季度开展1次医疗纠纷的预防与处理相关知识培训；每半年召开1次医院质量管理委员会议，狠抓医疗质量的管理，防范和减少医疗纠纷，保障患者安全。

3、继续加强名科打造。持续抓好骨科、妇科、耳鼻喉科、内分泌科名科打造工作，不断提升专科服务能力和技术水平。

4、强化专科特色建设。设立老年病科、精神病分院，开设中医骨伤、哮喘门诊、消化道早癌筛查门诊、双心门诊、戒烟门诊等特色专科门诊，建设三大中心，即盆底康复治疗中心、颈肩腰腿疼痛治疗中心、介入中心。

5、加快提质达标推荐标准建设。实施《县级医院医疗服务能力》和“千县工程”县医院综合能力提升工作，加大新技术、新业务的开展，力争2022年内开展的医疗技术项目达到《县医院医疗服务能力推荐标准》70%以上。

6、加强人才建设。多渠道引进高层次人才，年内计划引进B超、肿瘤、介入等方面的专家各1名；引进医学本科生5—8名；选派业务骨干进修学习8—10名；选拔培养一批年轻优秀业务骨干和学科带头人，在培养政策和资金方面给予倾斜。

7、抓实三基培训。建设三基培训基地，组建师资队伍，制定教学培训计划、激励机制和学分考核管理办法。

8、打造优质服务。优化服务流程，提升导诊、分诊服务水平，创新医疗服务模式，鼓励开展外延护理服务，扩大外延护理服务的内容，引导优质护理服务向社区基层延伸；强化对收费室、药房等窗口部门的管理，所有窗口部门实行普通话服务和微笑服务，用一言一行展示医院优质服务的新形象。

9、加快智慧医院建设。加快推进院内信息化更新步伐，积极引进和开发疫情下远程探视、视频会诊、临床决策系统、患者生命体征自动报警系统、智能分诊、自助挂号、门诊叫号查询、化验单解读、在线医生咨询、医院医生查询、医院周边商户查询、医院地理位置导航、院内科室导航、健康资讯播报等功能内容，逐步实现医疗服务智慧化，同时推进医共体信息化建设。

10、加快在建项目建设。抓好传染科、老年养护院项目建设，确保在建项目年内竣工验收并投入使用。

11、加大设备投入。积极筹建介入导管室，购置数字减影血管造影机（DSA）、射频控温热凝器，增加配置麻醉机、胎心监护（一拖16）等设备，为开展更高水平、更高难度的技术项目提供支持保障。

12、提升精细化管理水平。以二级公立医院绩效考核为导向，逐步推进预算管理，强化预算约束，提高设备、人力等资源的配置和使用；完善内部控制制度，加强成本消耗关键环节的流程管理，开展内部控制评价，降低万元收入能耗支出，提升医院运营效率和精细化管理水平。

13、建设医院新文化。以“清廉医院”建设为契机，加强医院院训、愿景、宗旨使命的培训，提高职工价值认同感；建立演播室，加大科普知识的宣传，增强群众的健康意识；利用微信公众号，多角度讲好医院故事，提升医院的声誉度；加强对干部职工行业用语规范、服务礼仪、6s管理的培训和引导，提升干部职工的文化素养，凝聚起支撑医院高质量发展的精神力量。

14、强化医院安全生产。做实消防安全工作，采取社会化的服务模式，确实提升消防安全；加强医疗废物、污水、实验室、放射源、危险化学药品的管理，避免污染事件的发生；强化保安人员的教育和培训，提升安保人员的能力素质和敢于亮剑的精神；加大监控设施投入，实现医院无死角监控。通过进一步增强人防、物防、技防建设，为医院安全生产提供强有力的保障。

15、深入推进紧密型医共体建设。充分发挥好县人民医院医共体建设中“龙头”作用，加强对基层医务人员的技术指导和培训，提升居民健康“守门人”的服务能力；认真执行医共体章程和八个统一管理，努力实现医共体责、权、利共担共享的一家人。

16、加强党的全面领导。全面执行和落实党委领导下的院长负责制，健全完善医院党委会和院长办公会议事决策规则，建立书记、院长定期沟通制度，集体研究决定重大问题，把党的领导融入医院管理各环节，把党的建设各项要求落到实处。推行把党员培养成业务骨干、把业务骨干培养成党员、把党员业务骨干培养成管理骨干和学科带头人的“三培养”机制，着力抓好干部队伍的思想政治、行业作风和医德医风教育，全力提升医院党建工作质量。

二、预算单位基本情况

双江自治县人民医院2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制161人。在职实有273人，其中： 财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障100人。

离退休人员 89人，其中： 离休 0人，退休 89人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5203.44万元，其中：一般公共预算5203.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2083.98万元，增加66.81%。主要原因：一是人员工资、社会保险的增加；二是事业单位职业年金补助的增加；三是增加公立医院医疗设备的采购。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5203.44万元，其中:本年收入5203.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5203.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2083.98万元，增加66.81%。主要原因：一是人员工资、社会保险的增加；二是事业单位职业年金补助的增加；三是增加公立医院医疗设备的采购。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5203.44万元。财政拨款安排支出 5203.44万元，其中：基本支出2635.44万元；与上年相比增加113.98万元，增长4.48%，主要原因是工资、社会保险部分的增加。项目支出2568.00万元，与上年相比增加1970万元，增长329.43%，主要原因是增加公立医院医疗设备的采购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、基本支出2635.44万元

208类社会保障和就业支出277.64万元，其中：

20805事业单位养老支出266.82万元，主要用于本单位职工养老保险及职业年金费用支出；

20899其他社会保障和就业支出10.82万元，主要用于本单位在职人员事业保险费用支出；

210类卫生健康支出2172.39万元，其中：

2011201综合医院1948万元，主要用于在职人员工资及正常运转的日常支出；

2101102事业单位医疗171.51万元，主要用于本单位职工医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助44.79万元，主要用于本单位职工医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出8.09万元，主要用于本单位职工大病补充保险费用支出。

221类住房保障支出185.41万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2、项目支出2568万元

2100201综合医院，主要用于公立医院医疗设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元（本单位公务用车运行维护费由单位自有资金列支，因此预算数为0万元），较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县人民医院2022年重点项目资金为2568万元，主要用于公立医院医疗设备采购，目标是为完成医院设备更新换代，完善医疗设施建设，提升医院医疗诊断服务水平、医学科技水平，满足周边居民医疗诊断需要，推动当地医疗事业健康发展，为社会公众提供更加完善的医疗卫生服务，提高群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【财政拨款收入】指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【机关运行经费】指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县人民医院无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江县人民医院资产总额25692.14万元，其中，流动资产7722.32万元，固定资产净值8392.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8889.54万元，无形资产净值546.71万元，其他资产141.35万元。与上年相比，本年资产总额增加4201.87万元，其中固定资产增加532.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 2022预算公开表(1).xlsx

监督索引号53092500536100400111