监督索引号53092503200600000

双江县林产业园区管理委员会2022年预算公开目录

第一部分双江县林产业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江县林产业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江县林产业园区管理委员会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市涉及林产业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定林产业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应林产业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好林产业园区各项工作，履行好林产业园区各项管理职能。

2.依据双江自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制林产业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入林产业园区的投资项目。对林产业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理林产业园区涉外事务。

5.负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

6.负责林产业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7.完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江县林产业园区管理委员会设5个内设机构，即办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局。

（三）重点工作概述

1.强化学习，着力提升驾驭工作的能力和水平。一是强化理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记两次考察云南的重要讲话精神，不断提高干部职工政治站位；二是切实加强业务知识学习。园区干部职工要进一步强化对工业经济、规划设计、安全生产、信访维稳等方面的业务知识学习，努力提高驾驭园区工作的能力和水平。

2.抓住机遇促园区经济发展。紧紧围绕国家实施乡村振兴战略的机遇，结合园区产业定位，不断推进生物药业、农产品加工业入园发展，2022年实现园区工业总产值达12亿元以上，同比增长20%以上，实现主营业务收入8亿元以上，同比增长15%以上，吸纳就业人员达260人以上，同比增长20%以上。

3.加大招商引资工作力度。依托县投资促进局，主动做好配合协调工作，坚持走出去和引进来相结合，紧盯已有资源开发和新资源的寻找，全力完成园区招商任务。

4.不断完善园区基础设施建设项目。加快推进园区三、四、五、六号路的建设工作，积极向上争取国家、省、市项目支持，创新项目融资渠道，积极争取用地指标支持，推动园区供水管网、电力通信及污水处理设施建设，为企业入驻创造条件，不断提升园区承载能力。

二、预算单位基本情况

双江县林产业园区管理委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双江县林产业园区管理委员会2022年部门财务总收入145.37万元，其中：一般公共预算145.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入110.81万元相比，增加34.56万元，增长31.19%，主要原因是人员经费和办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

双江县林产业园区管理委员会2022年部门财政拨款收入145.37万元，其中:本年收入145.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入110.81万元相比，增加34.56万元，增31.19%，主要原因是人员经费和办公经费增加。

四、预算单位支出情况

双江县林产业园区管理委员会2022年部门预算总支出145.37万元。财政拨款安排支出145.37万元，其中：基本支出125.37万元，与上年基本支出90.81万元相比，增加34.56万元，增38.06%，主要原因是人员经费和公用经费增加。项目支出20万元，较上年持平，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，主要用于：

（一）2080505行政事业单位养老支出11.63万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

（二）2081199其他残疾人事业支出0.66万元，主要用于残疾人事业发展专项资金支出；

（三）2089999其他社会保障和就业支出（事业人员失业保险金）0.51万元，主要用于事业人员失业保险金等支出；

（四）2101102事业单位医疗缴费支出8.08万元，主要用于事业人员医疗缴费支出；

（五）2101103公务员医疗补助1.45万元，主要用于公务员医疗补助支出；

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于行政事业单位工作人员大病保险支出。

（七）2150517资源勘探信息等支出114.07万元，主要用于人员经费支出、公用经费和园区安全生产工作经费、规划编制等项目支出；

（八）2210201类住房公积金8.72万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，双江县林产业园区管理委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江县林产业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，较上年的0.50万元增加0.76万元，增长152%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江县林产业园区管理委员会本年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江县林产业园区管理委员会2022年公务接待费预算为1.26万元，较上年增加0.76万元，上升152%，国内公务接待批次为18次，共计接待144人次。

增加的原因是双江县林产业园区管理委员会加强园区基础设施、规划编制工作的推进，公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江县林产业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工业园区规划编制经费。项目绩效目标：加快推进园区三、四、五、六号路的建设工作，积极向上争取国家、省、市项目支持，创新项目融资渠道，积极争取用地指标支持，推动园区供水管网、电力通信及污水处理设施建设，为企业入驻创造条件，不断提升园区承载能力。

（二）工业园区安全生产工作经费，项目绩效目标：一是统一思想认识，加强安全生产工作的领导。年初园区调整并充实了园区安全生产工作领导小组，成立了办公室，明确专人负责。二是广泛宣传教育。通过召开企业负责人会议，将安全生产知识的宣传教育与综治、平安创建、普法宣传、疫情防控结合起来。今年年初组织园区内所有企业代表及项目施工单位等开展消防安全演练2次，园区标准厂房工程建设零事故。三是强化排查整改，杜绝事故隐患滋长发生。建立健全安全生产定期检查，并且在重大节假日前进行巡查，今年以来共集中巡查8次，整改道路井盖安全隐患3处，路面破损隐患1处，堰塞水塘隐患2处。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江县林产业园区管理委员会属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额408.86万元，其中：流动资产404.28万元，固定资产4.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4445万元，其中：固定资产减少1.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 双江县林产业园区管理委员会2022年预算公开表20220223120230272.xlsx

监督索引号53092503200600111