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双江自治县红十字会2022年预算公开目录

第一部分双江自治县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县红十字会2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6.参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来。

8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

双江自治县红十字会共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传监事股、赈济救护股、救护知识培训股。

（三）重点工作概述

1.加强应急救援培训，在应急救援能力上实现突破。一是打造专业化的红十字应急救援组织和队伍。二是加强物资储备体系建设。三是强化防灾减灾宣传。广泛开展形式多样的防灾减灾宣传教育活动，组织开展居民防灾减灾技能培训和逃生避险演练。四是强化应急救护培训。实施“红十字救在身边”工程，破解因政策变化导致的应急救护培训投入不足、不可持续问题，探索建立应急救护培训长效机制。五是坚持不懈推动募捐筹资,积极争取各级政府加大对红十字事业的财政投入，为红十字会依法履职提供必要保障。

2.加强人道救助，在保障和改善民生上实现突破。一是持续抓实“博爱家园”项目建设。二是持续开展人道救助项目。积极争取中国红十字基金会“小天使”“天使阳光”等救助项目，对白血病、先心病儿童开展救助。三是坚持开展“红十字博爱送万家”活动。四是培育“红十字爱心相髓”品牌。五是培育“红十字生命接力”品牌。六是培育“红十字生命之源”品牌。七是实施艾滋病预防与关怀计划。

3.加强组织体系建设，在联系和服务群众能力上实现突破。一是加强红十字基层组织建设。二是加强红十字基层阵地建设。三是加强红十字志愿服务工作。四是加强红十字青少年工作。五是加强社区红十字会工作。

4.加强公信力建设，在社会认同支持度上实现突破。一是强化舆论引导工作。广泛宣传红十字会法律法规和相关政策，传播国际人道法和红十字运动基本知识，动员全社会关心、理解和支持红十字事业。二是强化宣传队伍建设。三是强化信息化建设。

5.加强党的建设，为双江县红十字事业发展提供坚强的政治保证。一是强化党的建设。二是强化党风廉政建设。三是强化改革创新。着力完善内部治理结构，推动县红十字会依法设立监事会，推进县红十字系统治理体系和治理能力现代化；进一步理顺管理体制。四是强化能力建设。分层次开展轮训、多渠道培养锻炼，不断增强红十字干部依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险处置能力，打造素质过硬的“红会铁军”。

二、预算单位基本情况

双江自治县红十字会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双江自治县红十字会2022年部门财务总收入164.76万元，其中：一般公共预算164.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务收入147.81万元相比，增加16.95万元，增长11.47%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

双江自治县红十字会2022年部门财政拨款收入164.76万元，其中:本年收入164.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的财政拨款收入147.81万元对比增加16.95，增11.47%。主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

双江自治县红十字会2022年部门预算总支出164.76万元。财政拨款安排支出164.76万元，其中：基本支出100.76万元，与上年基本支出72.81万元对比增加27.95万元，增38.39%，主要原因是人员调入，人员经费增加；项目支出64万元，与上年的项目支出75万元对比减少11万元，下降14.67%，主要原因是本年减少红十字会第四次会员代表大会项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。按支出功能分类，主要用于：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.35万元，主要用于养老保险缴费支出；

（二）2081199其他残疾人事业支出0.49万元，主要用于2021年度残疾人保证金缴费支出；

（三）2081601行政运行75.62万元，主要用于人员经费和日常公用支出；

（四）2081699其他红十字事业支出64万元，主要用于困难救助专项资金项目15万元、卫生救护培训专项经费项目30万元、“五进”工作专项经费项目5万元、行政运行专项经费项目4万元、部分救灾物资购买专项资金项目10万元；

（五）2089999其他社会保障和就业支出0.41万元，主要用于失业保险、工伤保险缴费支出；

（六）2101102事业单位医疗6.49万元，主要用于医疗保险缴费支出；

（七）2101103公务员医疗补助1.17万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

（八）2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于大病补充保险缴费支出；

（九）2210201住房公积金7.01万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，双江自治县红十字会编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.06万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年的0.58万元减少0.02万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县红十字会2022年公务接待费预算为0.56万元，较上年的0.58万元减少0.02万元，下降3.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少的原因是我单位严格执行八项规定，精简节约，合理控制接待规模、人次、数量等。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“五进”工作专项经费。绩效目标：计划加强22个红会基层组织发展，志愿服务队、应急救援队、志愿者等发展，红会知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、应急救护知识等工作宣传进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。

（二）部分救灾物资购买专项资金。绩效目标：计划采购备灾救灾物资：棉被、帐篷、被服、粮食类储备物资等。做好救灾物资采购及储备管理工作，定期对救灾物资进行清理登记，救灾物资储备库有专人管理，做好物资的出入库登记，不断提高应急反应能力。物资发放有规范的审批程序，有详细的发放台账。积极储备大米、食用油、帐篷和棉被等备灾救灾物资。并在综合行政执法局组建一支30人的应急救援志愿服务队，积极参与县委县政府组织的应急演练活动，不断提高应急救援能力。

（三）困难救助专项资金。绩效目标：计划采购大米食用油人道救助困难群众600户，预计9万元；器官捐献者家庭人道救助10户，预计1万元；因病因学其他困难等困难家庭人道救助，预计5万元。

（四）行政运行专项经费。绩效目标：2022年打印复印费、报刊杂志征订费、办公耗材购置、电信公司网络服务费、移动公司政务网云OA办公费、日常办公用品及办公设备购置、乡村振兴工作经费等支出。认真落实单位内部监督机制，依法履行监事会对红十字会各项工作的监督。认真落实廉政风险防控，并层层签订责任书，开展提醒谈话。认真开展警示教育宣传，深刻剖析腐败案件，以案说法，筑牢拒腐防线，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

（五）卫生救护培训专项经费。绩效目标：计划开展应急救护培训3500人次，培训相关材料（培训资料、呼吸膜、三角巾、绷带、救护证IC卡、色带等）采购；培训相关设备（救护证打印机）采购；师资费（外聘师资、1名临时工2名公益性岗位人员全年工资及五险一金）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县红十字会为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县红十字会资产总额57.26万元，其中，流动资产16.52万元，固定资产39.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.9万元，其中，固定资产增加6.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 双江自治县红十字会2022年预算公开表20220223025529189.xlsx

监督索引号53092500576100111