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双江自治县工商业联合会（商会）2022年预算公开目录

第一部分双江自治县工商业联合会（商会）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县工商业联合会（商会）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。

4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江自治县工商业联合会（商会）设办公室、会员经济股、社会扶贫股3个股级内设机构。

（三）重点工作概述

1.强化政治学习，树牢理想信念。深入开展教育培训工作，精心组织外派培训、大讲堂、读书会，加强民营经济领域党建工作引领，加强先进典型宣传，发挥典型示范带动作用，不断扩大党的组织和党的工作在全县企业的覆盖面。

2.围绕“两个健康”，深化调查研究。一是紧紧围绕县委县政府中心工作、重大民生问题、非公有制经济发展等内容，加强与有关部门、基层商会、民营企业的沟通联系，搭建参政议政平台，积极履行参政议政职能，为县委县政府提供决策依据。二是认真落实《县级领导和部门挂钩联系重点民营企业责任分解方案》，充分发挥构建和谐劳动关系、加强创新社会管理中的协同作用。三是协同县检察院、县法院、县司法局等部门开展好“法律三进”活动，建立健全法律服务新机制，组织民营企业参与法律知识培训、宣传各项法律法规等活动，不断推动最高人民法院、全国工商联《关于发挥商会调解优势推进民营经济领域纠纷多元化解机制建设的意见》贯彻落实。

3.认真谋划筹备，完成换届工作。深入开展调查研究工作，全面分析研判民营经济代表人士队伍建设情况，认真做好工商联换届工作的各项工作。对工商联执委履职情况进行全面梳理，将参加会议、缴纳会费、诚信守法、依法纳税等作为履职情况的重要参考依据。积极向党委、政府请示汇报，切实将优秀的非公有制经济人士吸纳到工商联队伍中来。将民主协商贯彻于换届工作始终，坚持先协商后决策，在人事酝酿、推荐、考察、选举等各个环节充分发扬民主，确保工商联换届工作顺利完成。

4.突出工作重点，助力乡村振兴。深入开展“万企兴万村”各项工作，引导和调动更多的民营企业非公有制经济人士持续开展“光彩事业”、“公益慈善事业”活动，贡献智慧和力量，巩固脱贫成果，助推乡村振兴。持续抓好挂钩村脱贫攻坚工作，继续在产业谋划、基础设施建设等方面狠抓落实，在乡村振兴上有较大突破，有所作为，促进挂钩村各项建设再上新台阶。

5.加强自身建设，提升队伍素质。一是持续开展好党史学习教育，加强机关自身建设和管理创新，强化学习，增强服务本领，努力建设廉洁勤政、团结奋进、务实高效的学习型、服务型、高效型、创新型、廉洁型机关，不断适应新时期的工作需要。二是加强对商（协）和乡镇商会的指导力度。三是继续做好会员发展工作，加快发展力度，壮大企业会员比重，注重吸收团体会员，优化会员结构，不断提高工商联工作覆盖面和影响力。四是巩固好“五好”县级工商联创建成果，推动“四好”商会创建工作。同时，认真抓好党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、普法、保密、档案等各项工作，确保各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

双江自治县工商业联合会（商会）编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双江自治县工商业联合会（商会）2022年部门财务总收入159.14万元，其中：一般公共预算159.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的财务总收入153.20万元对比，增加5.94万元，增3.88%。主要原因一是增加2022年商会换届和会员发展项目经费，二是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

双江自治县工商业联合会（商会）2022年部门财政拨款收入159.14万元，其中:本年收入159.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的财政拨款收入153.20万元对比，增加5.94万元，增长3.88%。主要原因：一是增加2022年商会换届和会员发展项目经费，二是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

双江自治县工商业联合会（商会）2022年部门预算总支出159.14万元。财政拨款安排支出159.14万元，其中：基本支出147.64万元，比上年的144.68万元增加2.96万元，增长2.05%，主要原因是人员经费增加。项目支出11.50万元，比上年的8.52万元增加2.98万元，增34.98%，主要原因是增加2022年商会换届和会员发展经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，主要用于：

（一）2012801一般公共服务支出128.31万元，主要用于人员经费、公用经费和2022年商会换届和会员发展经费和工商联工作专项资金。

（二）2080501行政单位离退休0.12万元，主要用于单位离退休职工养老保险支出；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.23万元，主要用于在职人员养老保险支出；

（四）2081199其他残疾人事业支出0.99万元，主要用于残疾人残保金的上缴；

（五）2089999其他社会保障和就业支出0.06万元，主要用于失业保险缴费等支出；

（六）2101101行政单位医疗7.79万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

（七）2101103公务员医疗补助1.87万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

（八）2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费；

（九）2210201住房公积金8.43万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

双江自治县工商业联合会（商会）2022年未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县工商业联合会（商会）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年持平，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县工商业联合会（商会）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县工商业联合会（商会）2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县工商业联合会（商会）2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工商联工作专项资金。绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为目标，全力支持全县社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我县可持续发展作出了应有贡献。适应经济发展新常态，深入推进财税改革，全力支持稳增长、调结构转方式，着力保障和改善民生，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化水平，提高服务对象满意程度。

（二）2022年商会换届和会员发展经费。绩效目标：2022年中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。根据中国工商业联合会章程规定，工商联代表大会每五年召开一次换届大会。必要时可以提前或延期召开。根据中国工商联章程第二十条规定每年召开一次执委会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县工商业联合会（商会）2022年机关运行经费安排18.60万元，与上年13.10相比增加5.50万元，增41.98%，主要原因是增加人员劳务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县工商业联合会（商会）资产总额8.36万元，其中，流动资产3.92万元，固定资产4.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元。与上年不可相比（因2020年双江自治县工商业联合会与双江自治县委办公室总资产合并管理）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 双江自治县工商业联合会（商会）2022年预算公开表20220223032018056.xlsx

监督索引号53092500171800111