监督索引号53092500171900000

双江自治县妇女联合会2022年预算公开目录

第一部分双江自治县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女恶童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华人民共和国家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江自治县妇女联合会是中共双江自治县委领导下的联系广大妇女群众的社会群众团体，加挂双江自治县妇女儿童发展中心牌子，内设3个股室，分别为：办公室、发展和组织联络股、妇女儿童工作办公室。下设1个股级公益一类事业单位：双江自治县妇联网络和新媒体中心。

（三）重点工作概述

1.认真学习、领会、宣传好省妇联十一届七次执委会和市第五次党代会精神。充分利用妇联各种宣传阵地向妇女群众传达贯彻会议精神，激发全县妇女群众干事创业的激情。认真学习、深刻领会会议主要精神和意义，迅速兴起学习热潮，不断把学习宣传贯彻引向深入。

2.突出政治性，进一步加强思想政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领双江妇女工作新实践。加强思想政治引领，坚定扛起引领广大妇女听党话、感党恩、跟党走的政治任务，团结带领全县各族妇女牢记嘱托、感恩奋进，在建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土中献策献力，在谱写“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的壮丽篇章中奉献巾帼智慧。

3.突出先进性，聚焦服务发展新使命，进一步动员妇女为助力乡村振兴贡献巾帼力量。紧扣双江“三个示范区”建设工作要求，立足双江妇女工作发展实际，用真情、动脑筋、下功夫总结、研究、提炼双江妇女工作，以双江巾帼英雄和新时代女性先进典型培塑为抓手，选树一批双江女企业家、女科技工作者、女教育工作者等双江妇女先进典型、打造一批双江妇联工作品牌，在主动服务和融入“三个示范区”建设、助力乡村振兴上主动作为、务实担当。4.突出群众性，强化维权服务新担当，进一步增强妇女群众的获得感、幸福感、安全感。以推动“四个着力”落实见效为抓手，扛实维护妇女儿童合法权益职能职责，为党的事业凝聚妇女人心。

5.突出时代性，定位妇联改革新坐标，进一步打造更加充满活力、更加坚强有力的妇联组织。以党的政治建设为统领，深化妇联改革，强化基层妇联组织建设，拓展妇联组织和工作覆盖面，畅通妇联工作渠道，加强女性社会组织工作，提升妇联网上服务水平，延伸妇联工作手臂。

二、预算单位基本情况

双江自治县妇女联合会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双江自治县妇女联合会2022年部门财务总收入132.77万元，其中：一般公共预算132.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入156.6万元对比，减少23.83万元，减少15.22%，主要原因一是在职人员调出，人员经费减少；二是本年项目减少，相应专项项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

双江自治县妇女联合会2022年部门财政拨款收入132.77万元，其中：本年收入132.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入156.6万元对比减少23.83万元，减少15.22%，主要原因一是在职人员调出，人员经费减少；二是本年项目减少，相应专项项目资金减少。

四、预算单位支出情况

双江自治县妇女联合会2022年部门预算总支出132.77万元。财政拨款安排支出132.77万元，其中：基本支出114.77万元，与上年基本支出124.6万元对比减少9.83万元，减7.9%，主要原因是在职人员调出，人员经费减少。项目支出18万元，与上年项目支出32万元对比减少14万元，减43.75%，主要原因是本年项目减少，相应项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。按支出功能科目分类，主要用于：

2012901一般公共服务支出109.66万元，主要用于人员经费（机关运行经费）和妇儿工委工作经费、妇联专项工作经费、“三八”妇女节活动等项目支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.51万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2081199其他残疾人事业支出1.01万元，主要用于残疾人事业发展专项资金；

2089999其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于事业人员失业保险金等支出；

2101101行政单位医疗5.91万元，主要用于行政人员（公务员）医疗缴费支出；

2101103公务员医疗补助1.06万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于行政事业单位人员大病保险支出；

2210201住房公积金6.38万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.63万元，其中：政府采购货物预算6.63万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，与上年持平，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县妇女联合会2022年公务接待费预算0.30万元，与上年持平，无增减变动。国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）妇儿工委工作经费。绩效目标：主要用于开展妇女儿童工作检测、评估、考核、指导；开展妇女事业发展、妇女儿童权益保护、普法等各项重点工作的相关支出。（双政发〔2012〕190号）P26页中“保障妇女事业发展的经费投入”、P30页“县人民政府应将检测评估工作所需经费纳入财政预算，为检测评估工作提供必要的经费保障”以及P53页“加强县妇女儿童工作委员会办公室建设，确保机构单设、编制单列、人员专职和经费专列，实现办公室权责一致”。

（二）妇联专项工作经费。绩效目标：开展妇联阵地建设、服务妇女儿童等方面支出。（双办发〔2017〕186号P16页中“县级财政在年度经费预算中根据所辖区域妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元钱的标准。

（三）三八活动经费。绩效目标：开展“三八”妇女节期间组织活动、慰问贫困妇女儿童。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县妇女联合会2022年机关运行经费安排17.14万元，与上年机关运行经费11.43万元对比增加5.71万元，增49.96%，主要原因是提高临聘人员劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额213.09万元其中，流动资产205.02万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，固定资产7.98万元，无形资产0.09万元。与上年不可相比（因双江自治县妇女联合会2020年资产与双江自治县委办公室总资产合并管理），处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.94万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 双江自治县妇女联合会2022年预算公开表20220223032501804.xlsx

监督索引号53092500171900111