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中共双江自治县委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开

目录

第一部分中共双江自治县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共双江自治县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共双江自治县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责县级机关、乡（镇）党政机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作及县级和乡（镇）事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系驻双机构的机构编制工作。

11.承办县委和县委编委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共双江自治县委员会机构编制委员会办公室共设置设4个内设机构，包括：综合办公室、机关事业股、监督检查和信息统计股、事业单位登记管理股（局）。

（三）重点工作概述

1.持续抓好学习。学习贯彻好党的十九届六中全会精神，准确把握习近平总书记关于新时代机构编制工作的重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神。在抓好自学的基础上，积极与组织、党校等部门协调，把《条例》和相关配套政策的学习纳入干部教育培训计划，不断提高知晓面，提升机构编制管理水平。

2.持续抓好各项改革工作。认真贯彻落实中央、省委、市委关于综合行政执法改革的决策部署和工作要求，结合实际，与主管部门共同抓好市场监管等五支综合行政执法队伍和其他领域执法改革工作。配合做好跨部门跨行业检验检测机构改革和公安等专项改革工作。巩固深化承担行政职能事业单位改革成果，扎实推进公益类事业单位改革。

3.持续盘活存量资源。持续深入开展调研工作，全面掌握了解全县机构编制资源的状况，改变单纯控编制、压指标的直接管理方式，积极探索科学化、规范化的机构编制管理方法，坚持瘦身与健身相结合，加大“小散弱”事业单位的撤并力度，在统筹挖潜上做文章，把机构编制工作很好的与双江的发展实际结合起来，紧扣“十四五”规划的发展目标，把有限的编制资源向工作量大、任务重的部门倾斜，使机构编制工作更好地服务于全县经济社会发展。

4.持续强化机构编制管理刚性约束。按照严控总量、盘活存量、优化结构、消化超编、保障急需的总体要求，严控严管机关事业单位人员增量，妥善做好涉改部门政策性超编、结构性超编的消化工作，力争用2至3年时间消化完成县级行政机关超编人员。进一步整治“条条干预”，加强对各部门起草涉及机构编制内容的法规规章草案、规范性文件的审核把关。

5.持续加强部门联动做好机构编制监督检查工作。切实加强与组织、人社、财政、纪检部门的沟通与联系，认真贯彻执行《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》，适时对县级部门“三定”执行情况进行督促检查，及时纠正违反机构编制管理规定的行为。

6.持续推进部门自身建设。把加强部门自身建设作为长期任务来抓，以站位高、谋事远、干事实为要求，不断提高干部队伍的思想政治素质和机构编制管理能力，进一步做好主业、抓好重点，用实实在在的工作成效检验机构编制部门工作能力和水平，树立机构编制部门的良好形象。

二、预算单位基本情况

中共双江自治县委机构编制委员会办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8名，机关工勤编制1名，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共双江自治县委机构编制委员会办公室2022年部门财务总收入194.57万元，其中：一般公共预算194.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年收入194.40万元相比增加0.17万元，增长0.09%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

中共双江自治县委机构编制委员会办公室2022年部门财政拨款收入194.57万元，其中:本年收入194.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年收入194.40万元相比，增加0.17万元，增长0.09%.主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

中共双江自治县委机构编制委员会办公室2022年部门预算总支出194.57万元。财政拨款安排支出194.57万元，其中：基本支出180.57万元，与上年相比增加0.17万元，增0.09%。主要原因是人员经费增加；项目支出14.00万元，较上年持平，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。按支出功能科目分类，主要用于：

（一）2013101一般公共服务支出14万元，该项目主要用于机构编制实名制系统涉密计算机及相关保密设备国产化替换专项资金，涉密机房及机构编制实名制系统运行维护补助资金，事业单位登记管理专项经费，政务和公益域名注册专用经费；

（二）2080101社会保障和就业支出141.91万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.45万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

（四）2081199其他残疾人事业支出1.18万元，主要用于残疾人事业发展支出；

（五）2089999其他社会保障和就业支出0.06万元，主要用于单位职工失业保险金支出；

（六）2101101行政单位医疗10.03万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

（七）2101103公务员医疗补助1.81万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

（八）2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于行政事业单位工作人员大病保险支出；

（九）2210201住房公积金10.84万元，主要用于行政人员公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共双江自治县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年增加0.04万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共双江自治县委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共双江自治县委机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年增加0.04万元，增长20%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增加的原因是中共双江自治县委员会机构编制委员会办公室加强工作对接，相关工作落实到位。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双江自治县委机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）涉密机房及机构编制实名制系统运行维护补助资金。绩效目标：完成2022年涉密机房维护、机构编制实名制系统运行维护、数据更新、统计报表报送相关工作

（二）事业单位登记管理专项经费。绩效目标：2022年实施完成当年事业单位登记管理工作；

（三）机构编制实名制系统涉密计算机及相关保密设备国产化替换专项资金。绩效目标：根据云南省机构编制委员会要求，替换我办机构编制实名制系统涉密5台涉密计算机及相关保密设备。

（四）政务和公益域名注册专用经费。绩效目标：完成2022年全县政务和公益域名注册工作，全县行政事业单位开设网站网上标识加挂和其他相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共双江自治县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排15.92万元，比2021年机关运行经费16.13万元减少0.21万元，下降1.30%，主要原因是办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额4.25万元，其中，流动资产0.18万元，固定资产4.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年不可相比（因上年与双江自治县委办公室总资产合并）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：中共双江自治县委机构编制委员会办公室2022年预算公开表

监督索引号53092500171600111