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　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

　　2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的 主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

　　3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导， 提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

　　4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建 设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道， 改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

　　6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多 的公共服务，促进社会事业发展。

　　7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加 强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

　　8、加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展， 统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

　　9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、 监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　11、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　大文乡设设置5个内设办公室（股级）。（党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室）、及人大主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会。设置事业单位7个（股级)（农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所（参公管理）。

　　（三）重点工作概述

　　2022年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届历次全会、省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，大抓产业发展、生态发展、城乡功能提升、民生福祉增进，建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，在“三个示范区”建设上贡献大文力量，推动大文经济社会高质量跨越发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　1、着力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，进一步管好用好“一平台三机制”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，落实好“县乡村”三级联动防止返贫致贫监测和帮扶机制，用好产业帮扶资金，发展壮大村集体经济；开展“千人培训”计划，年内培训农村劳动力4000余人，转移劳动力就业2000余人，千方百计增加群众收入，确保不发生规模性致贫返贫。

　　2、着力抓好产业发展。紧紧围绕大文发展布局中“一心”“四基地”布局，发挥经济辐射作用，带动乡域经济发展，盘活村集体经济，释放乡村振兴活力。全力抓好烤烟工作，提前科学谋划，积极动员，力争完成县上下达3500亩烤烟种植及8500担烟叶收购目标任务；完成3000亩甘蔗种植任务；把清平、太平、户那、邦烘打造成千亩烤烟基地和千亩油菜基地；做大咖啡、坚果、橡胶、核桃的连片规模和提高管护质量。充分发挥茶叶规模和地理优势，以大梁子、胖品、户那茶叶产业为核心区，打造名山名茶品牌效应和集种植管理、采摘加工体验为一二三产业深度融合示范基地。

　　3、着力抓好基础设施建设。狠抓项目对接、项目推进，争取实施大文街道集贸市场建设、大梁子完小配套设施建设、骂料河河道治理、以工代赈户那片区综合开发、污水处理厂、公益性公墓等一大批公共服务建设项目。

　　4、着力抓好生态文明建设。持续推进国土绿化行动，全面推行林长制和河（湖）长制，深入开展“毁林种茶”专项整治及“回头看”，严格落实“七个一律”严惩措施，严防毁林种茶违法行为；全面推行“房长制”，加大“两违”拆除力度，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为，最大限度减少存量，严控增量；加快推进大气污染防治、河渠（水库）保护等工作，把大文建设为绿色群山环抱、水库镶嵌、清澈河流穿过的美丽乡镇，建设好美丽家园。

　　5、着力抓好乡村旅游发展。重点依托省委、省政府关于给予支持澜沧江（临沧段）沿岸休闲旅游示范区建设项目，围绕县级建立“国家级全域旅游示范区”的目标，以双江码头为核心，率先打造千信红色基因传承、胖品布朗族茶旅文化融合，清平姊妹岛自然生态景观三个旅游景区，以点带面辐射打造环乡旅游示范圈，构建“点、线、带、面”的乡村旅游发展新格局，让游客看得见山、望得见水，留得住美好乡愁。

　　6、着力抓好疫情防控。认真贯彻落实县委、县政府关于疫情防控的工作要求，坚定打赢疫情防控阻击战的信心和决心，明确目标、把握重点、毫不放松、强化措施，从工作细节入手，坚决抓紧抓实抓细疫情防控工作，进一步拓展疫情防控工作积极向好的态势。强化开展爱国卫生“7个专项行动”，推进乡村环境卫生整治，完善公共卫生设施，做好“灭四害”等病媒生物防治工作，开展健康知识普及，倡导健康文明的生活习惯。

　　7、着力抓好社会治理。全力推进依法治乡，全面开展“八五”普法，推进治理能力现代化；深入持久开展和深化巩固民族团结进步示范创建工作；挂牌成立社区戒毒（康复）工作站，配备戒毒专职工作人员2名，全面打好第五轮禁毒和防艾人民战争；巩固深化扫黑除恶治乱专项斗争成果，严厉打击各种违法犯罪，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷持续有效化解，防范各类群体性事件；坚守安全生产和食品药品安全“红线”“底线”，坚决遏制重特大安全事故发生；抓好国防动员、民兵预备役等工作，加强退役军人服务管理。

　　8、着力抓好自身建设。把政治建设放在政府自身建设首要位置，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实市委、市政府、县委、县政府和乡党委各项决策部署，确保政令畅通，永葆奋斗本色；牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，少做务虚的活，多干务实的事。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1293.43万元，其中：一般公共预算1293.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年同期1388.53万元对比减少95.1万元，同比下降6.85%，减少的主要原因：一是其他运转类、特定目标类项目预算资金减少；二是行政、事业人员、社区服务岗位人员人数减少；三是本年志愿者公积金不由我单位缴纳，临聘人员预算相对减少；四是公用经费在去年的基础上减压3%，所以收入对比去年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1293.43万元，其中:本年收入1293.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1293.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年同期1388.53万元对比减少95.1万元，同比下降6.85%，减少的主要原因：一是其他运转类、特定目标类项目预算资金减少；二是行政、事业人员、社区服务岗位人员人数减少；三是本年志愿者公积金不由我单位缴纳，临聘人员预算相对减少；四是公用经费预算在去年的基础上减少5%，所以收入对比去年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1293.43万元。财政拨款安排支出1293.43万元，其中：基本支出1274.43万元，与上年1361.23万元对比减少86.80万元，减少的主要原因，一是行政、事业人员、社区服务岗位人员减少；二是本年志愿者公积金不由我单位缴纳，临聘人员经费预算相对减少；三是公用经费预算在去年的基础上减少5%。项目支出19.00万元，与上年27.30万元对比减少8.30万元，减少的主要原因是本年申报的特定目标类项目预算资金相对减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分别列“201-一般公共服务支出”，金额366.65万元，主要反映人大、政府机关、纪检、党委的行政运行支出；“203-国防支出”，金额2.00万元，为大文乡武装部年度征兵、民兵建设工作经费支出；“207-文化旅游体育与传媒支出”，金额41.49万元，主要反映文化、广播方面的支出；“208-社会保障和就业支出”，金额130.36万元，主要反映社会保障、民政管理的基本支出；“210-卫生健康支出”，金额57.52万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“212-城乡社区支出”，金额50.58万元，主要反映城乡社区规划与管理方面的支出；“213-农林水支出”，金额594.71万元，主要反映农业、林业、水利的事业机构运行支出；“221-住房保障支出”，金额50.12万元，主要反映按规定比例计算的职工单位部分住房公积金等。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.20万元，其中：政府采购货物预算10.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　大文乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.29万元，较上年8.42万元减少0.13万元，下降1.54%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　大文乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　大文乡人民政府2022年公务接待费预算为4.29万元，较上年4.42万元减少0.13万元，下降2.94%，国内公务接待批次为50次，共计接待540人次。公务接待费减少的原因是按照上级“三公经费”预算管理的有关要求，厉行节约并进行压缩，从严控制“三公经费”。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　大文乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　大文乡人民政府2022年共申报并纳入预算的特定目标类项目为4个，预算金额共计19.00万元，全部编制了项目绩效目标。

　　1、基层财务人员能力提升项目专项资金3万元。绩效目标：基层财务人员业务能力有效提升，基层财务人员办公设备更加完善；

　　2、大文乡武装部年度征兵工作经费2万元。绩效目标：按上级要求，有效开展好大文乡征兵工作，做好民兵集训、民兵整组及其他武装相关工作；

　　3、人民代表大会会议费专项资金7万元。绩效目标：按上级要求，做好2022年度的两次人民代表大会会议布置和召开工作，保障会议圆满完成。

　　4、大文乡人民政府功能提升专项资金7万元。绩效目标：大文乡各部门、站所供网设施维护，办公用房、职工住房维修维护，办公区域环境提升改善，有效提升政府服务功能。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　大文乡人民政府2022年机关运行经费安排23.8万元，与上年26.00万元对比减少2.2万元，下降8.46%。下降的主要原因是根据降低机关运行成本的要求降低本年机关运行测算标准，以及人员调出减少。机关运行经费将主要用于日常办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、办公设备购置费等，保障我乡日常工作的正常运转。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，大文乡人民政府资产总额（账面净值，下同）1181.43万元，其中，流动资产395.17万元，固定资产515.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程250.00万元，无形资产20.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.74万元，其中流动资产减少47.57万元，无形资产减少0.38万元，固定资产增加19.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：大文乡预算公开表20220223043022887.xlsx

　　监督索引号53092500855600111