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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2022年预算公开目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本局依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实；促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，当好县委、县人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手；行政审批项目，以双江自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.建立、健全民族宗教事务局工作规则，推进民族宗教工作的规范化、制度化；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、支援帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难；管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

8.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

9.指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；协调处理宗教事务方面的重大问题。

10.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作；承办县委、人民政府民族团结进步表彰活动。

11.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

12.指导乡（镇）民族宗教工作，了解掌握我县及周边县（区）民族宗教情况，抵御境外利用民族、宗教进行的分裂、渗透、破坏活动；组织、指导有关部门和宗教界对外及港澳台的宗教交往活动；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务

（二）机构设置情况

双江自治县民族宗教事务局共设4个内设机构，包括：行政审批股、民族事务股、宗教事务股、民族研究所。

（三）重点工作概述

1.深化改革服务事项工作。认真贯彻实施《云南省民族团结进步示范区建设条例》、《全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华人民共和国共同体意识的实施意见》，研究出台涉及我县的民主法治改革事项抓落实。

2.深化铸牢中华人民共和国共同体意识。结合我县民族团结进步示范创建成果，持续巩固和深化一批可复制、可推广的民族团结示范县、示范乡、示范村延伸工作，注重总结提炼民族团结创建工作“从娃娃抓起”实体性教育活动，推动民族团结进步教育体系常态化建设。

3.继续实施民族团结“十百千万”示范创建工程及少数民族精品文化工程。年内计划申报实施贺勐、营盘、大忙蚌、邦况4个自然村民族团结示范村创建工程，同时命名一批县、乡级民族团结示范村和少数民族特色村寨；围绕我县民族文化“四个一百”工程，计划组织申报勐库公弄布朗族传习馆布展项目建设和拉祜族传统医药(药浴疗法)传承开发项目省级少数民族文化“双百”工程。

4.科学编制民族经济“十四五”规划及2035年远景发展目标。计划建设省级民族团结示范乡3个、民族团结示范村40个、省级少数民族文化“双百”（百名人才、百项精品）工程项目4个、民族文化精品工程5个，宗教教职人员城乡居民基本养老保险关爱机制、宗教中国化治理能力建设等，计划总投资不少于1.05亿元。针对民族人才培养计划，开展1次少数民族文化人才信息库建设，助推民族团结进步事业。

5.深入开展民族宗教政策宣传和维稳工作机制。利用“互联网+民族宗教工作机制”及“双随机、一公开”制度，认真贯彻执行涉及民族宗教类行政服务事项受理一站式服务工作机制。

6.注重意识形态管理和研判工作。重点关注宗教网络舆情动态信息、境外宗教组织或宗教势力渗透活动、宗教活动场所安全隐患问题（包括消防安全、危房、自然灾害等），以及受新冠肺炎疫情影响少数民族经济收益情况等，结合县委、县政府中心工作，深入开展调研，注重分析和把握乡村振兴示范创建与民族团结进步示范创建“双融合、双促进”工作机制。积极探索宗教中国化与“美丽和谐寺观教堂”建设，参与配合拉祜族研究会、布朗族研究会和傣族研究会做好民族团结进步工作及民族文化理论研究工作，为促进各民族交流、交往、交融，深化铸牢中华人民共和国共同体搭建平台。

二、预算单位基本情况

双江自治县民族宗教事务局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人。其中，离休人员0人，退休人员3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双江自治县民族宗教事务局2022年部门财务总收入227.38万元，其中：一般公共预算227.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的部门财务总收入221.83万元相比，增加5.55万元，增长2.50%，主要原因：一是宗教上层人士补助（生活补助）增加，二是民族团结进步示范县创建经费增加。

（二）财政拨款预算收入情况

双江自治县民族宗教事务局2022年部门财政拨款收入227.38万元，其中:本年收入227.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的财政拨款收入221.83万元相比，增加5.55万元，增2.50%，主要原因：一是宗教上层人士补助（生活补助）增加，二是民族团结进步示范县创建经费增加。

四、预算单位支出情况

双江自治县民族宗教事务局2022年部门预算总支出227.38万元。财政拨款安排支出227.38万元，其中：基本支出199.38万元，与上年的194.23万元对比，增加5.15万元，增长2.65%，主要原因是宗教上层人士补助（生活补助）增加。项目支出28万元，与上年的27.6万元对比，增加0.40万元，增1.45%，主要原因是民族团结进步示范县创建经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，主要用于：

（一）2012301行政运行148.66万元，主要用于人员经费支出和宗教事务工作项目支出；

（二）2012304民族工作专项18万元，主要用于民族团结进步示范县创建项目支出；

（三）2012399其他民族事务支出13.17万元，主要用于宗教上层人士补助（生活补助）和宗教事务工作项目支出；

（四）2080501行政单位离退休0.15万元，主要用于单位退休职工办公经费支出；

（五）2050805机关事业单位基本养老保险缴费支出15.30万元；主要用于单位职工养老保险缴费支出；

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.98万元，主要用于单位职工退休职业年金记实缴费支出；

（七）2081199其他残疾人事业支出1.11万元，主要用于残疾人事业发展专项资金支出；

（八）2089999其他社会保障和就业支出0.12万元；主要用于事业人员失业保险金等支出；

（九）2101101行政单位医疗9.74万元，主要用于行政人员医疗缴费支出。

（十）2101102事业单位医疗0.89万元，主要用于事业人员医疗缴费支出。

（十一）2101103公务员医疗补助2.38万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（十二）2101199其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于行政事业单位工作人员大病保险支出。

（十三）2210201住房公积金11.48万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年的4.34万元减少2.34万元，下降53.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县民族宗教事务局2022年公务接待费预算为1万元，较上年的2.4万元减少1.4万元，下降58.3%，国内公务接待批次为17次，共计接待133人次。

减少的原因是双江自治县民族宗教事务局加强内部控制管理工作，规范了公务接待，避免不必要的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年的1.94万元减少0.94万元，下降48.45%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.94万元，下降48.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是双江自治县民族宗教事务局加强公务用车管理，杜绝不必要的公务出行活动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民族团结进步示范县创建经费。项目绩效目标：巩固提升全国民族团结进步示范县创建8个示范点宣传氛围营造及宣传工作；

（二）宗教事务工作经费。项目绩效目标：解决宗教团体开展活动、开展教职人员素质能力提升年培训、创建和谐寺观教堂、法治、科技进教堂活动、开展爱国主义教育及民族团结进步进宗教活动场所示范创建活动、宗教维稳工作、反渗透工作、定期走访慰问民族宗教爱国人士，解决寺观教堂危旧破损、寺观教堂开光、开堂活动等；

（三）民族事务工作经费。项目绩效目标：用于乡村振兴、持续发展示范县工作、少数民族传统节日、巩固民族团结进步示范县创建成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县民族宗教事务局2022年机关运行经费安排15.83万元，与上年的15.94万元对比，减少0.11万元，减0.69%。主要原因是单位办公经费预算减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县民族宗教事务局资产总额35.4万元，其中，流动资产29.68万元，固定资产5.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年不可相比（2020年双江自治县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，年末资产总额为共有）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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