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　　双江自治县忙糯乡人民政府2022年部门预算公开

　　双江自治县忙糯乡人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 双江自治县忙糯乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 双江自治县忙糯乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县忙糯乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村；强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能；着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展；加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系；推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定；加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用；加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使；加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门设置5个办公室，分别是忙糯乡党政办公室、忙糯乡基层党建综合办公室、忙糯乡经济发展办公室、忙糯乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、忙糯乡扶贫开发办公室。另设置7个事业单位包括忙糯乡农业农村服务中心 、忙糯乡林业草原服务中心、忙糯乡水务服务中心、忙糯乡文化和旅游广播电视体育服务中心、忙糯乡村镇规划建设服务中心、忙糯乡社会保障服务中心、忙糯乡财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2022年的主要奋斗目标是：以2021年为基础，全乡农村经济总收入增长10%以上；农民人均可支配收入增长10%以上；粮食总产量和农民人均口粮与2021年持平。围绕这个目标，我们将着力抓好以下八个方面的工作：

　　（一）着力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　（二）着力抓好疫情防控。

　　（三）着力抓好产业发展，巩固传统产业。

　　（四）着力抓好项目储备。年内，南亢中寨地质灾害搬迁项目、忙糯乡公益性公墓、邦界村公益性公墓、小坝子村民族团结进步示范项目、巴哈允恩观海项目取得实质性进展。

　　（五）着力抓好乡村旅游。加快推进小坝子、大营盘、池塘片区3A级景区创建工作；把忙糯小城镇、上黄草林古树茶旅游景区、邦界村大必地自然村打造为2A级景区；力争将二台码头、风力发电厂、生物药业基地、允恩观海（云海）、湾河露营5个点列入全县100个A级景区盘子。形成从大浪坝到小坝子到池塘到乡政府往南至澜沧江、往北到临沧的“人”字型旅游观光路线。

　　（六）着力抓城镇化进程。围绕“干净、宜居、特色”的要求，坚持规划引领。加快推进忙糯特色小镇建设。

　　（七）着力抓实民生保障。坚持贯彻“以人为本，为民解困”工作理念，推动惠民利民事业全面进步。

　　（八）着力抓好自身建设。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。切实增强“八项本领”，提高“七种能力”，当好干事创业的行家里手。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共13个，其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位 6个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有55人（注：12月份调出2人），其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1323.02万元，其中：一般公共预算1323.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少95.52万元，减少6.73%，主要原因是财政全供给在职人数比上年减少5人，城乡社区服务岗位比上年减少5人，所以人员经费收入相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1323.02万元，其中:本年收入1323.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1323.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少95.52万元，减少6.73%，主要原因是财政全供给在职人数比上年减少5人，城乡社区服务岗位比上年减少5人，所以人员经费收入相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1323.02万元。财政拨款安排支出1323.02万元，其中：基本支出1299.34万元，与上年对比减少78.23万元，减少5.68%，主要原因是财政全供给在职人数比上年减少5人，城乡社区服务岗位减少5人，人员经费收入相应减少；项目支出23.68万元，与上年对比减少17.29万元，减少42.2%，主要原因是减少工程类建设项目支出8.32万元，减少非税收入专项资金9.67万元，减少县级“好支书”补助专项资金0.3万元，征兵工作经费增加1万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：1、一般公共服务支出370.15万元，2、文化旅游体育与传媒支出40.46万元，3、社会保障和就业支出158.76万元，4、卫生健康支出59.05万元，5、城乡社区支出60.97万元，6、农林水支出571.25万元，7、住房保障支出62.38万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县忙糯乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.55万元，较上年减少1.95万元，下降30%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县忙糯乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县忙糯乡人民政府2022年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少1.95万元，下降78%，国内公务接待批次预计为10次，共预计接待50人次。较上年减少的原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约政策、压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县忙糯乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、人民代表大会专项经费。项目绩效目标：全面总结过去工作开展情况，提出今后的奋斗目标，主要任务和工作思路。

　　2、基层财务人员能力提升专项经费。项目绩效目标：提升基层财务人员业务能力。

　　3、2022年征兵专项经费。项目绩效目标：征集应征公民到军队服兵役。

　　4、忙糯乡人民政府2013年保障性住房建设项目专项经费。绩效目标：项目已在2017年竣工验收，2022年化解缺口资金11.68万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县忙糯乡人民政府2022年机关运行经费安排226.17万元（期中：含劳务费105.73万元是城乡社区服务岗位、政府购买岗位、兽医员、统计员的工资、临聘人员公积金、保险费；含行政人员交通补贴21.6万元；含村委会办公运转经费56.3万元），与上年对比减少28万元，减少11.02%，主要原因是减少5人城乡社区服务岗位的工资、公积金、保险费，财政全供给在职人数比上年减少5人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，双江自治县忙糯乡人民政府资产总额1479.79万元，其中，流动资产784.47万元，固定资产618.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产76.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加124.82万元，其中固定资产增加42.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：双江自治县忙糯乡人民政府2022年部门预算公开情况表

　　附件：忙糯乡人民政府2022年预算公开表20220223035106971.xlsx

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