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双江自治县搬迁安置办公室2022年预算公开目录

第一部分双江自治县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县搬迁安置办公室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江自治县搬迁安置办公室主要主管大中型水库移民重点工程建设、涉及双江自治县水库移民工程型性的行使行政职能的正科级事业单位，主要职责是：

（1）认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在县委、县政府的领导下，和省市搬迁安置办公室的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟定地方性政策、法规并组织实施。

（2）负责组织协调县内国家重点工程建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作；负责检查落实移民搬迁安置各阶段的实施工作。

（3）配合设计单位和有关乡（镇）村、组调查落实涉及的实物指标及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

（4）根据（移民安置的实施规定），负责编制年度资金使用和项目实施计划，根据移民安置实施进度拨付项目资金，负责对移民资金使用情况进行监督、检查，负责做好移民安置的计划统计工作。

（5）负责做好移民群众的来信来访工作，配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

（6）负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

（7）负责移民安置资金和项目资金的预决算工作。

（8）负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

（9）完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它各项工作，自觉接受县人大、县政协的工作监督、法律监督和民主监督。

（二）机构设置情况

双江自治县搬迁安置办公室设5个内设机构（股级）。分别是：

（1）综合股:负责文秘、机要、档案、人事、机构编制、老干、保密、党建、宣传、信息、培训、督查督办及会务等工作；承担移民搬迁安置工作计划、总结、综合性文稿的起草和综合性会议的组织；负责后勤服务和安全保卫工作；承办领导交办的其他工作任务。

（2）计划财务股：负责编制年度全县移民安置资金及财政预算内资金的财务管理预、决算工作；负责移民资金的管理、申请、核拨，对乡(镇)移民资金使用情况进行监督；负责财政预算内资金的财务结算；负责财务统计、财务年报编制工作；负责物资采购和资产管理工作，配合有关部门对移民资金进行审计；承办领导交办的其他工作任务。

（3）规划安置股：参与移民安置前期规划工作，配合设计单位完成可行性调查、研究阶段的工作；组织协调各方面关系，参与库区淹没实物指标调查及库区重点工程建设区资源调查，安置环境容量分析和规划工作，参与编制移民安置总体规划和移民安置实施规划；负责移民工程建设项目的审核、规划、可行性研究和计划安排；负责或参与移民工程项目招投标，负责移民工程项目监理和项目统计工作；负责水库移民工作的业务咨询、技术培训和移民安置项目的管理、指导、监督；配合做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作；承办领导交办的其他工作任务。

（4）后期扶持股：负责大中型水库移民后期扶持和小型水利水电工程移民扶助工作；负责大中型水库移民及水电站移民后期扶持规划和年度计划编制并组织、协调、督促落实；负责后期扶持移民人口动态管理、后期扶持资金管理、后期扶持项目的实施和组织验收；负责实施移民后期扶持政策，做好后期扶持法律、法规政策宣传及培训工作；承办领导交办的其他工作任务。

(5)信访股：参与重大决策事项和规范性文件的合法性审查工作；配合做好库区、移民安置区政策法规的宣传教育工作；负责受理水库移民群众的来信来访，做好库区和移民安置区社会稳定工作。

（三）重点工作概述

我们将按照全省移民搬迁安置工作的安排部署和省搬迁安置办各位领导的重要指示要求，继续突出“安置、后扶、维稳”三个重点，以问题为导向，进一步压实责任，采取强有力措施，全力抓好“两区”产业发展、乡村振兴、美丽家园示范项目建设等各项工作，奋力推动双江移民搬迁安置工作再上新台阶。一是加快糯扎渡水电站搬迁安置扫尾工作。围绕省、市搬迁安置办的目标要求，全面对标补短，加强请示汇报，多方协调，加快安置规划修编、稽查整改、资金清理、项目建设、审计验收等各项收口扫尾工作，确保达到省级初验条件。同时，对存在的矛盾问题进行梳理分析，制定整改方案，认真组织开展清零行动，确保与其他县（区）同步实现清零。二是持续抓好移民后期扶持工作。2022年，我们将认真贯彻落实移民后期扶持政策，确实把抓项目建设作为最大的民生工程抓好落实，及时兑付移民直补资金。加快推进在建的南等水库勐库镇忙那村移民安置点、韭菜坝水库沙河乡下巴哈安置点2个美丽家园·移民新村建设项目和邦丙乡坚果茶叶种植项目，确保年内完工。启动实施博尚水库移民少数民族传统工艺传承展示服务中心、大文千信红糖厂安置点美丽家园·移民新村等7个后扶项目，完成投资1200万元。开展移民群众实用技能培训600人次，不断提高移民群众创业增收致富能力。三是着力维护“两区”和谐稳定。进一步完善信访维稳工作机制，加大矛盾纠纷排查调处力度。继续落实大中型水利水电工程建设征地移民信访维稳突出问题和遗留问题化解清零行动，全面推进信访维稳工作规范化、制度化、信息化、法治化建设。多措并举，稳妥处置和解决移民群众合理诉求和因政策变动、林地配置等引起的历史遗留问题，确保库区和移民安置区社会和谐稳定，人民群众安居乐业。

二、预算单位基本情况

双江自治县搬迁安置办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入174.18万元，其中：一般公共预算174.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年144.26万元对比增加29.92万元，上升20.74%。主要原因：一是在职人员工资正常晋升；二是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入174.18万元，其中:本年收入174.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年144.26万元对比增加29.92万元，上升20.74%。主要原因：一是在职人员工资正常晋升；二是人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出174.18万元。财政拨款安排支出174.18万元，其中：基本支出159.18万元，与上年144.26万元对比增加14.92万元，上升10.34%。主要原因：一是在职人员工资正常晋升；二是人员增加。项目支出15万元，与上年0万元对比增加15万元，主要原因：一是华能澜沧江水电股份有限公司捐赠移民安置区新农村建设项目9万元；二是移民安置、后期扶持工作加大，项目专项工作经费增加6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出133.82万元、社会保障和就业支出16.54万元、医疗卫生与计划生育支出12.78万元、住房保障支出11.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况：其中：基本支出159.18万元，项目支出15万元。

1、基本支出159.18万元：

301工资福利支出 151.96万元，其中：30101基本工资39.89万元；30102津贴补助7.63万元；30107绩效工资64.34万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.73万元；30110职工基本医疗保险缴费10.22万元；30111公务员医疗补助缴费1.84万元；30112其他社会保障缴费2.26万元；30113住房公积金11.05万元。

302商品和服务支出6.85万元，其中：30201办公费0.67万元；30206电费0.1万元；30207邮电费1.5万元；30211差旅费2万元；30217公务接待费0.5万元；30226劳务费0.39万元；30228工会经费1.61万元；30299其他商品和服务支出0.08万元。

303对个人和家庭的补助0.37万元，其中：30307医疗补助0.37万元。

2、项目支出15万元，

302商品和服务支出6万元，其中：30201办公费2万元；30206电费0.05万元；30207邮电费0.45万元；30211差旅费3.5万元。

310资本性支出9万元，其中：31005基础设施建设9万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年2万元减少1.5万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年1万元减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

公务接待费减少的原因是按照上级“三公经费”预算管理的有关要求，厉行节约并进行压缩，从严控制“三公经费”（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1万元减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年1万元减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要原因是我单位没有公务用车编制数，已报请县人民政府公车改革领导小组，将我单位公务用车收回。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、华能澜沧江水电股份有限公司支持新农村建设（百千万工程）项目捐赠款9万元，用于建设贺六移民安置点忙拉、辣子箐、大忙赛文化活动场所建设。预算绩效目标：构建移民和谐村组，实现移民搬得出稳得住能致富的目标。

2、移民安置、后期扶持项目专项工作经费6万元，用于2022年打印复印费、报刊杂志征订费、办公耗材购置、电信公司网络服务费、移动公司政务网云OA办公费、日常办公用品及办公设备购置、乡村振兴工作经费、后期扶持项目工作经费。预算绩效目标：一是完成县委、县政府交办的工作任务；二是做好移民政策法规的宣传和解释工作，及时了解和掌握移民群众思想动态，做好移民群众的思想工作，维护社会稳定；三是准确核算移民人口，按时足额发放移民补助资金，确保移民利益，增加移民收入；四是移民群众对后期扶持政策的满意度高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县搬迁安置办公室属于事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县搬迁安置办公室资产总额680.27万元，其中，流动资产672.15万元，固定资产8.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年5430.91万元相比，本年资产总额减少4750.64万元，下降87.47%。减少的主要原因是财政收回历年项目结余资金。其中固定资产较上年10.12万元减少2万元，下降19.76%。减少主要原因是固定资产正常折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、表10项目支出绩效目标表（另文下达），因我单位本年没有另文下达项目支出预算，所以本表无数据。

2、表11政府性基金预算支出预算表，因我单位本年没有政府性基金预算支出预算，所以本表无数据。

3、表12部门政府采购预算表，因我单位本年没有政府采购预算，所以本表无数据。

4、表13部门政府购买服务预算表，因我单位本年没有政府购买服务预算，所以本表无数据。

5、表14县对下转移支付预算表，因我单位本年没有县对下转移支付预算，所以本表无数据。

6、表15县对下转移支付绩效目标表，因我单位本年没有县对下转移支付预算，所以本表无数据。

7、表16新增资产配置表，因我单位本年没有新增资产配置预算，所以本表无数据。

附件： 

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