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　　双江自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开目录

　　第一部分 双江自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 双江自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在双江自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持双江自治县人民代表大会代表和常务委员会选举；制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件；讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；根据双江自治县人民政府的建议，决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更；监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系双江自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径等。

　　（二）机构设置情况

　　双江自治县人民代表大会常务委员会设5个专门委员会：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会。双江自治县人民代表大会常务委员会设2个工作委员会和1个办事机构：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。

　　双江自治县人民代表大会常务委员会行政编制17名。设常委会主任1名（正处级）、副主任4名（副处级）；办公室主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）；5个专门委员会主任委员各1名（正科级）、副主任委员各1名（副科级）；2个工作委员会主任各1名（正科级）、副主任各1名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的领导下，深入贯彻党的十九届六中全会、中央人大工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，紧紧围绕省第十一次党代会、市第五次党代会和县第十四次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚定做到“两个维护”，心向总书记、心向党、心向国家，心怀“国之大者”，把中央人大工作会议精神及党中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的要求，贯穿到人大工作的全过程各方面，不断深化全过程人民民主理念，进一步转化为科学有效的制度安排和具体现实的民主实践。紧紧围绕县十七届人大一次会议各项决议决定，以更加振奋的精神、更加务实的作风，更加有力的举措，探索新实践，展现新作为，作出新贡献，使人大常委会真正成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关，凝聚起磅礴力量，不断推进双江边疆少数民族地区治理体系和治理能力现代化。2022年重点工作：一是把忠诚拥护“两个确立”作为最高政治原则和根本政治规矩;二是突出地方特色做好立法前期工作;三是抓好规范性文件备案审查工作;四是规范预决算审查监督和国有资产管理，提升经济运行质量;五是推动民生改善和社会事业发展;六是发挥执法检查监督利剑作用，推进法治有效实施;七是全面提升依法治县水平;八是依法决定重大事项服务全县工作大局;九是严格执行选举任免程序;十是加强常委会同人大代表的联系;十一是有效保障人大代表发挥作用;十二是提高代表建议意见工作质量;十三是以“四个机关”定位统领人大工作;十四是全面加强自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　双江自治县人民代表大会常务委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1172.1万元，其中：一般公共预算1172.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1008.63万元对比增加163.47万元，增长16.21%。主要原因是本年度人员增加及人员调资增资，人大代表增加代表活动费增加，故人员经费、一般公用经费增加，部门财务收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1172.1万元，其中:本年收入1172.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172.1万元（本级财力1172.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1008.63万元对比增加163.47万元，增长16.21%，主要原因是本年度人员增加及人员调资增资，人大代表增加代表活动费增加，故人员经费、一般公用经费增加，财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1172.1万元。财政拨款安排支出1172.1万元，其中：基本支出864.92万元，与上年653.45万元对比增加211.47万元，增加32.36%。主要原因分析是由于本年度人员增加10人及人员调资增资，故工资、五险一金及一般公用经费较上年增加；项目支出307.18万元，与上年355.18万元对比减少48万元，减少13.51%。主要原因是本年度项目减少，即换届经费、公务用车购置费、人大志编纂经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

　　（一）一般公共服务支出988.4万元，主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、人大会议费、代表活动经费、智慧人大系统建设经费等。

　　（二）社会保障和就业支出76.94万元，主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、残疾人保障金缴费。

　　（三）卫生健康支出57.93万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗保险缴费。

　　（四）用于住房保障支出48.82万元，主要用于职工住房公积金缴费。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.03万元，其中：政府采购货物预算13.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.55万元，较上年5.7万元减少0.15万元，下降2.63%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费没有增减变化，与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为2.55万元,较上年2.7万元减少0.15万元,下降5.56%，国内公务接待批次为25次,共计接待260人次。

　　比上年减少的主要原因是根据中央、省委、省政府和市委、市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求,从严从紧控制“三公”经费预算，严格执行公务接待标准，厉行节约，控制公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县人民代表大会常务委员2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，同上年一致。公务用车运行维护费3万元，同上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）为民办实事说实话经费。项目绩效目标：加强县级人大代表与选区群众的联系，体现代表履职成效。提高代表履职能力，确保代表活动扎实推进便持久深入开展。

　　（二）县人大代表联系群众通讯交通等补助费。项目绩效目标：促进人大代表更好的联系群众，高质量开展工作。

　　（三）人大常委会主任、副主任、委室工作经费。项目绩效目标：促进县人大常委会领导、各委室各项工作顺利高效开展。

　　（四）开展高质量履职推动高质量发展经费。项目绩效目标：创新推动人大工作，提高代表履职能力水平，助推全县高质量发展人大代表办实事活动。

　　（五）人大会议经费。项目绩效目标：确保人大代表会议顺利召开。

　　（六）智慧人大系统建设经费。项目绩效目标：健全完善“双江智慧人大”运用系统，运用大数据云服务平台，进一步适应新时代人大工作需要。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排123.02万元，与上年100.77万元对比增加22.25万元，增加22.08%，主要原因是本年度人员增加一般公用经费增加，人大代表增加代表活动费增加，故机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，双江自治县人民代表大会常务委员会资产总额108.62万元，其中，流动资产7.09万元，固定资产89.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少151.41万元，其中，固定资产增加16.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件： 双江自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表.xlsx

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