监督索引号53092500855701000

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县邦丙乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县邦丙乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　（4）保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

　　2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　4、建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。

　　5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　6、做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城乡居民社会养老保险工作。

　　7、进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好的公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

　　8、综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推动农村（社区)建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　邦丙乡2019年部门决算编报独立机构共11个。其中行政单位机构8个（党政办公室、经济发展办、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、人大主席团、纪委、人民武装、工青妇），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位5个（文化广播服务中心、农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心、社会保障服务中心）。其中，人民武装、工青妇未在决算中反映，财政所因为无在编人员，决算基本数字表未反映。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2019年末实有人数在职人员共53人，其中行政人员24人，参照公务员法管理的事业单位0人，非参公事业人员29人。2018年末实有人数在职人员50人，其中行政人员25人，参照公务员法管理的事业单位2人，非参公事业人员33人。行政人员减少的原因是因个人原因调出县环保局、县统计局等单位4人，因工作需要调入邦丙乡政府5人，因事业编制空缺考试招录3人。参照公务员法管理的事业单位人员减少的原因是因个人原因调出林业局，扶贫办2人，目前编制空缺。非参公事业人员减少的原因是因个人原因调出招商局、文广局等单位3人，因病去世1人。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县邦丙乡部门2019年度收入合计1,385.1万元。其中：财政拨款收入1,385.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年财政拨款收入1223.91万元，同比增长13.17％，增长原因是2019年政府性基金收入增加，项目推进较快，财政后期追加额度。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县邦丙乡部门2019年度支出合计1,473.26万元。其中：基本支出1,184.14万元，占总支出的80.38%；项目支出289.12万元，占总支出的19.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年财政拨款支出1260.88万元，同比增长16.84％，增长原因是2019年政府性基金收入增加，项目推进较快，财政后期追加额度。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县邦丙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,184.14万元。同比增长1.23％，增长原因是2019年政府性基金收入增加，项目推进较快，财政后期追加额度，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县邦丙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.12万元。同比增长217.29％，增长原因是2019年政府性基金收入增加，项目推进较快，财政后期追加额度。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,368.26万元,占本年支出合计的92.87%，同比增长8.52％增长原因是2019年政府性基金收入增加，项目推进较快，财政后期追加额度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出451.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.99%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出70.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于文化站、广播站人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出147.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于社保大厅职工的文化站、广播站人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出；

　　4.卫生健康（类）支出62.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费；

　　5.城乡社区（类）支出29.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于村镇规划所职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出；

　　6.农林水（类）支出522.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.22%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水利站职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费以及项目支出；

　　7.住房保障（类）支出66.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于干部职工住房公积金缴费、保障性住房项目支出；

　　8.其他（类）支出18.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于人员经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.65万元，支出决算为21.3万元，完成预算的220.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.01万元，完成预算的433.67%；公务接待费支出决算为8.29万元，完成预算的124.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年开展脱贫攻坚大普查工作，公务接待、公务用车汽油费及维修费增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.41万元，下降20.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.92万元，增长17.31%；公务接待费支出决算减少7.33万元，下降46.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，减少“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.01万元，占61.07%；公务接待费支出8.29万元，占38.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13.01万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出13.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.29万元。其中：

　　国内接待费支出8.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡部门2019年机关运行经费支出148.16万元，比2018年减少25.56%，减少的原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，印刷费、水电费、办公购置费等日常公用经费减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县邦丙乡部门资产总额428.383724万元，其中，流动资产301.274806万元，固定资产282.7038万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.5811万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252.252397万元，其中;流动资产减少238.649132万元，固定资产增加1.058万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产增加2.55万元，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.338万元,其中：政府采购货物支出3.338万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092500855701111