监督索引号53092500335901000

目录

第一部分 部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局的主要职能是：

1．贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2．统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3．拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4．负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作。规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5．管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

6．负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7．指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9．负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物事业发展规划并组织实施，指导、管理文物工作。

10．负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11．统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12．指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13．指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，承担“扫黄打非”有关工作任务，维护文化和旅游市场秩序。

14．完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：

1．{288}{292}“十四五”和“创新示范区”文化旅游发展规划编制，争取县图书馆、文化馆、博物馆等重点项目进入国家省市规划盘子。全面完成编制全县乡村旅游发展规划和18个示范村修建性详细规划。同时，加大向省市汇报衔接，争取更多文化旅游项目资金支持。

2．{302}{306}“一部手机游云南”完善提升、旅游厕所建设、智慧景区建设、旅游品质提升、自驾旅游推进、康养旅游建设、全域旅游发展、文旅品牌塑造、旅游市场持续严打严管等九大工程，完善“美丽县城”和“勐库冰岛茶小镇”旅游配套设施，启动建设县游客服务中心、古茶山和神农祠自驾营地等重点文化旅游项目，加快18个旅游示范村智慧景区建设步伐，力争冰岛、忙而示范村进入国家3A级景区行列，云顶筑巢进入国家4A级景区行列，清平等一批示范村进入国家A级以上景区行列。借力省旅游协会，推动特色旅游产品开发，重点扶持那洛傣族胎漆、景亢傣族竹艺、忙乐布朗族纺织技艺、闷乐傣族刺绣、新村拉祜族服饰、忙而傣族牛干巴、冰岛茶传统制作工艺等手工作坊。开辟冰岛—神农祠—县城北回归线（古茶文化体验）穿越之旅，以及“环城十寨”民族文化体验旅游线路，完成乡村旅游画册编制，不断满足游客多样化需求。

3．{316}{320}“两馆”免费开放政策，持续组织好元旦、春节、泼水节、火把节、国庆节等“过好我们的节日”系列文化活动，组织开展“我的中国梦.文化进万家”送文艺演出、送图书活动70场次以上，组织青少年书画、非遗传承人培训500人次以上.深入推进“两馆” 总分馆制建设工作，深化文化市场综合执法改革，推动县乡文化资源共享。组织开展民族文化“六进”活动，深入实施民族文化“四个一百”工程，公布一批县级非物质文化遗产保护名录及代表性传承人，申报一批国家省市非物质文化遗产保护名录及代表性传承人。全面完成忙票佛寺和白象寺文物修缮，邀请省、市文物专家对勐库古茶树、忙糯石刻群、浦家大院以及浦世民起义宣示遗址进行田野调查，为申报国家级、省级文物保护单位打基础。持续开展行业扫黑除恶专项斗争，重点整治营业性歌舞厅、酒吧无证经营以及未成年人出入网吧等乱象，净化文化旅游市场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成：

纳入我单位2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。局机关内设5个机构：1.办公室；2.公共服务股；3.智慧旅游股；4.文化遗产股；5.市场管理股。下属6个事业单位分别是：1.双江自治县文化市场综合行政执法大队(参公管理事业单位）；2.双江自治县民族文化工作队（民族歌舞团）；3.双江自治县图书馆；4.双江自治县文化馆（非物质文化遗产保护中心）；5.双江自治县文物管理所；6.双江自治县旅游质量监督管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员38人。其中：在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员26（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员17人。其中：无离休人员，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（三）当年取得的主要事业成效。

1．乡村旅游发展步伐加快。贯彻落实《双江自治县大力发展乡村旅游的意见》《双江自治县乡村旅游示范村建设实施方案》，按照“一城一镇三区”空间布局，着力打造景亢、冰岛等18个乡村旅游示范村，目前景亢、那京两个示范村已成功创建国家3A级景区。持续推进“一部手机游云南”工作，成功承办全市“一部手机游云南”工作领导小组双江现场会，建立了“一部手机游云南”综合管理平台，目前全县有拉祜寨等27家餐饮企业，华耀大酒店等22家宾馆酒店，以及勐库茶叶有限公司等5家企业10类产品上线，产品上线率位居全市第一。全县全年预计接待游客202万人次，同比增长19%，实现旅游总收入20.5亿元，同比增长25%。

2．文化惠民工程和文化扶贫工程成效明显。围绕“过好我们的节日”，精心组织了第六届中国双江勐库冰岛茶会以及“元旦节”“春节”“泼水节”“火把节”“庆祝中华人民共和国成立70周年”等系列文化活动；严格落实“两馆”免费开放政策，启动“两馆”总分制改革工作，先后开展“我的中国梦.文化进万家”送文艺演出77场次、图书流动服务进校园（进村寨）13场次，全年图书外借读者9600人次，开展文化人才培训17场次，培训人数500余人。加强村级综合文化活动室管理，坚持扶志与扶智相结合，大力开展社会主义核心价值观教育，教育引导各族群众“永远要怀有一颗感党恩的心，永远要听党的话，永远要跟党走。”

3．文化遗产保护工作扎实推进。牢固树立保护文化遗产就是延续历史文脉和传承文明的理念，始终把保护传承文化遗产作为坚定文化自信的重要工作抓紧抓实，启动新一轮文化资源普查工作，着力实施“四个一百”工程，大力开展民族文化“六进”活动，佤族鸡枞陀螺进入全省申报国家级非物质文化遗产保护名录备选名单，沙贵荣被命名为云南省“打陀螺”代表性传承人。加大文物保护工作力度，完成文物古迹“一项一策”达标，启动市级文物保护单位白象寺、忙票佛寺修缮。

4．行业领域扫黑除恶专项斗争成效明显。先后开展联合执法10场次，发放宣传册300余份，组织悬挂标语100余条，组织从业人员培训5次，查出无证经营娱乐场所6次，开展业主约谈5次，处理“一机游”举报5次，投诉人对问题的处理结果满意率100%，全县文化旅游市场稳定向好。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县文化和旅游局部门2019年度收入合计1,309.37万元。其中：财政拨款收入1,309.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。由于机构改革收入与上年对比无可比性。

临沧市双江自治县文化和旅游局部门2019年度支出合计1,265.9万元。其中：基本支出966.11万元，占总支出的76.32%；项目支出299.79万元，占总支出的23.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。由于机构改革支出与上年对比无可比性。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966.11万元。由于机构改革与上年对比无可比性。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299.79万元。机构改革与上年对比无可比性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1215.90万元,占本年支出合计的96.05%。机构改革与上年对比无可比性。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．无一般公共服务（类）支出。

2．无外交（类）支出。

3．无国防（类）支出。

4．无公共安全（类）支出。

5．无教育（类）支出。

6．无科学技术（类）支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出998.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。主要用于论和旅游758.58万元，文物保护0.67万元，群众体育23.38万元，新闻出版电影62.71万元，广播电视93.65万元，其他文化旅游体育与传媒59.15万元；

8．社会保障和就业（类）支出77.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于事业单位离退休0.09万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.33万元， 机关事业单位职业年金缴费支出4.40万元，其他社会保障和就业支出1.78万元；

9．卫生健康（类）支出56.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于行政单位医疗保险17.51万元，事业单位医疗保险23.62万元，公务员医疗补助12.16万元，其他行政事业单位医疗支出2.74万元；

10．无节能环保（类）支出。

11．无城乡社区（类）支出。

12．无农林水（类）支出。

13．无交通运输（类）支出。

14．无资源勘探信息等（类）。

15．商业服务业等（类）支出29.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于行政运行29.46万元；

16．无金融（类）支出。

17．无援助其他地区（类）。

18．无自然资源海洋气象等（类）支出。

19．住房保障（类）支出54.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于人员住房公积金54.67万元；

20．无粮油物资储备（类）支出。

21．无灾害防治及应急管理（类）支出。

22．无其他（类）支出。

23．无债务还本（类）支出。

24．无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.08万元，支出决算为5.51万元，完成预算的60.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.39万元，完成预算的179.67%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的1.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总体小于预算数，主要原因机构改革公务接待减少，公车运行费用大于预算数是由于机构改革车辆配置调整及支付维修欠费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.29万元，下降29.35%。其中：因公出国（境）费支出决算无增长下降；公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降20.78%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降8.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机构改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.39万元，占97.99%；公务接待费支出0.11万元，占2.01%。具体情况如下：

1．无因公出国（境）费支出，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.39万元，无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出5.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。

无国（境）外接待费支出，国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出210.45万元，机构改革与上年对比无可比性。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县文化和旅游局部门资产总额3700.28万元，其中，流动资产1697.80万元，固定资产67.43万元，无对外投资及有价证券，在建工程1934.55万元，无形资产0.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，机构改革无可比性，本年资产总额减少1104.90万元，其中;流动资产增加143.43万元，固定资产减少1248.34万元,对外投资及有价证券无，在建工程减少418.53万元，无形资产增加0.50万元，其他资产无变化。处置房屋建筑物1894平方米，账面原值151.12 万元；无处置车辆；报废报损资产账面原值719.89 万元，无资产处置收入；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额23万元,其中：政府采购货物支出23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年文化和旅游局由原来的文化广电体育局改革为现在的文化和旅游局，体育归并教育局，广电单独成立为融媒体中心，由于机构变动，人员、车辆、项目也随之变动，房屋购建物等也发生变化，目前双江自治县文化和旅游局暂借老武装部办公点上班。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4．一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

7．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：  

双江自治县文化和旅游局

2020年9月23日

监督索引号53092500335901111