目录

第一部分 临沧市双江自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

依照国家法律法规本单位承担着疾病预防与控制、疾病监测、突发公共卫生事件处置，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导等工作，并履行着为人民健康提供防疫保障的重要职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）免疫规划工作

1.儿童基础免疫规划疫苗接种。1-10月份，免疫规划疫苗接种完成情况：全县应种22587针次，实种22235针次，接种率为98.44%。

2.麻疹抗体监测。根据《临沧市2016年—2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》,采取分层整群抽样（PPS）方法抽取勐勐镇、忙糯乡、邦丙乡三个乡镇的9个村级调查点作为本次麻疹抗体监测单位，并在9个调查点中抽取8个年龄段的297名的目标人群，进行麻疹抗体水平检测。结果：麻疹抗体阳性266人，阳性率为89.56%，乙肝抗体阳性133人，阳性率为44.78%。

3.免疫规划相关疾病监测。积极开展AFP、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎及乙肝的主动监测工作，每月按旬深入到辖区各哨点医院相关科室主动搜索，1-10月份累计主动监测30次，疑似预防接种反应报告10例，均为一类疫苗引起的一般反应。

（二）传染病疫情和突发公共卫生事件相关信息报告

1.传染病疫情。2019年1—10月，大疫情系统共收报法定乙类传染病九种243例，死亡8例，发病率为137.68/10万，死亡率为4.53/10万。发病数与去年同期（284）相比下降14.44％，死亡数与去年同期（60）相比上升33.33％。登革热报告1例，无死亡，为西双版纳输入性病例，发病率为0.57/10万。无霍乱、鼠疫、传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、脊髓灰质炎等传染病报告。丙类传染病共报告六种507例，无死亡。发病率为287.27/10万，发病数与去年同期（140)比上升262.14％。

2.突发公共卫生事件。2019年1—11月，全县突发公共卫生事件报告一起（双江县第一实验中学发生流行性腮腺炎），去年同期无突发公共卫生事件报告。

（三）地方病防治工作

1.疟疾防治监测。全县下达血检任务400人份，截至10月30日完成373人份，完成率93.25%。完成县级血片复查是40人份，实际完成40人份，完成率为100%。一年来，未发生疟疾疫情。

2.鼠疫监测。动物鼠疫细菌学任务440份，截至10月底完成370份,全部为黄胸鼠，完成率为84.09%。鼠疫动物体外寄生虫细菌学检查任务140组，截至10月底完成120组,全部为印鼠客蚤，组完成率为85.71%。鼠疫动物血清学任务140份，截至10月底完成120份（全为阴性），占任务数的85.71%。

3.麻风病防治。全年应开展可疑病例筛查任务38人份，截至10月底完成27人份，完成率71.05%。应完成密切接触者检查人数为28人次，实际完28人次，完成调查率100%。应完成新发病例数1例，实际完成0例，全县历年累计发现麻风病人28例。28例麻风病例死亡、失踪19例，存活病人9例，皆判愈。

4.碘缺乏病监测。积极完成孕妇尿碘、盐碘、儿童尿碘含量监测。

5.登革热、寨卡防治。登革热报告1例，无死亡，为西双版纳输入性病例。

6.卫生应急工作。为确保传染病的发生与流行，加强消杀物资储备工作，2019年全年，共发放给6个乡（镇）卫生院：天亘牌含氯消毒粉12箱，高效氯氰菊酯（大功达）18箱，溴敌隆毒饵30箱。

（四）基本公共卫生

1. 基本公共卫生服务督导、考核、培训等工作。参与县级统一协调的基本公共卫生督导与绩效考核3次，2019年1-10月，共督导3次，督导覆盖全县6个乡镇及36个村卫生室，深入乡镇开展入户核查一次，覆盖2个乡镇，卫生院培训3次，县级培训2次。

2.老年人健康管理、慢性病患者、重性精神病管理工作完成情况。2019年任务目标老年人测算数16947人，截至9月30日，完成老年人建档11847人，健康管理8306人，老年人健康管理率49.01%。慢性病患者管理：高血压任务数10885人，糖尿病任务数2735人。高血压患者确诊数8098人，完成建档8098人，高血压任务数10885人，任务完成率74.40%，随访人数7588人，规范管理6968人，规范管理率86.05%。2型糖尿病患者确诊数1582人，完成建档1582人，糖尿病任务数2735人，任务完成率57.84%。规范管理1343人，规范管理率84.89%，血糖控制满意902人，血糖控制满意率57.02%。糖尿病患者体检率44.12%。2019年确诊重性精神疾病数1018人，建档1018人。配合市三院完成重性精神病患者健康管理工作，负责数据传达、录入上报。

3.健康教育。紧紧围绕基本公共卫生服务项目，以预防、保健知识宣传为重点。积极进行健康教育知识宣传，截至2019年9月底，全县共完成发放宣传材料38342份，印刷材料发放覆盖率20.82%。宣传栏个数为乡级12个，村级75个，宣传栏更新379次。完成健康教育知识讲座乡级54次，村级302次，参加讲座人数为乡级2084人，村级5875人。健康教育咨询活动42次，参加人数5281人，个体化健康教育3477人次。

4.死因监测和肿瘤监测工作。根据上级要求，肿瘤登记报告率要求达到160/10万，死因监测要求达600/10万，截至10月30日，双江县肿瘤登记报告率为49.29/10万，死因监测粗死亡率406.82/10万。

5.健康扶贫工作。认真细致的开展健康扶贫工作，核实核准，按时按质按量地完成了健康扶贫信息数据的采集、录入和审核上报工作，确保了报送数据的真实性、精准性、时效性，为精准建立农村贫困人口健康扶贫工作台账、全面掌握健康扶贫工作成果提供了信息支撑。

（五）艾滋病防治工作

1.艾滋病疫情现状。截至10月底，我县累计报告艾滋病病毒感染者/病人792例，其中死亡128例，现存活664例，报告人数占常住人口数的0.44%。传播途径以性传播为主，占97.22%；职业分布以农民为主，占77.27%；年龄分布以20-49岁的青壮年为主，占80.18％；性别分布男性487人,占61.49%，女性305人,占38.51%，男女比例为1.6：1 。1—10月新增报告艾滋病病毒感染者/病人43例，疫情覆盖全县四乡、两镇、两农场，中青年人群疫情上升明显，50岁以上感染者和男男性行为人群人数逐年增多，整体艾滋病疫情趋于平稳。

2.艾滋病监测检测。2019年1-10月全县累计完成HIV血清学监测49671份，检出HIV阳性203人，检出率0.41%。

3.感染者／病人综合管理。1-10月感染者／病人综合管理。报告艾滋病病毒感染者/艾滋病病人个案流调率为100%;累计艾滋病病毒感染者/病人随访检测CD4比例86.3%；HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗体检查率74.4%；累计HIV/AIDS接受结核病检查的比例95.2%；累计HIV/AIDS随访率97.9%；既往未治疗和新报告HIV/AIDSCD4检测率50.8%。

4.性病、丙肝防治。1-10月报告各类性病患者44例，丙型肝炎26例。性病患者中尖锐湿疣10例、梅毒25例、淋病6例、生殖器疱疹1例、生殖道沙眼衣原体感染2例。性病门诊就诊者HIV检测689例，检测率95.7%，新检出阳性3例；梅毒咨询检测693例，检测率96.3%。对各医疗卫生单位进行艾滋病、性病、丙肝数据质量核查及指导，经核查全县无漏报病例，现场核查准确率达100%。

5.暗娼哨点监测。开展暗娼规模调查1次，针对暗娼人群开展同伴教育、咨询检测、安全套推广、性病诊疗、阳性暗娼、抗病毒治疗转介等综合干预，暗娼月均干预覆盖率和艾滋病咨询检测的比例达96.62%，HIV初筛阳性咨询告知率达100%，性病检查和转介率达100%。共监测暗娼人群206人，初筛检测出7例HIV阳性，检出率3.4%；对县城宾馆、酒店、旅店、美容美发、洗脚屋、卡拉OK厅、歌舞厅、酒吧及路边店等的高危场所暗娼人群进行全覆盖干预。

6.公共场所从业人员体检。完成从业人员HIV检测1268份，检出阳性6份，检出率0.48%。对体检合格的人员及时办理HIV检测合格卡。

（六）卫生工作方面

1.食品卫生、公共卫生从业人员的健康体检。截至10月31日共体检3587人。对从业人员体检不合格者，不发放健康体检表，当日报卫生监督所及疫情室。

2.食源性疾病的监测。1-10月共发生食源性疾病事件1起，报告食源性疾病病例 254例。

3.学校卫生工作。积极开展中小学农村义务教育改善计划营养健康状况监测工作，监测学校15所，共2791人，并对学生生长发育做出综合性分析评估。10月14日-24日对双江县7所幼儿园、中小学进行近视眼筛查监测，共监测2299名学生。开展学校传染病防治工作,6月10日对全县所有幼儿园保健员及各个乡镇卫生院相关业务人员等91人进行学校常见传染病等方面培训，加强学校环境卫生、室内卫生、个人卫生的管理。加强学校周边饮食摊点的整治，加强对食物的监管，防止有毒物品混入食品（如野蘑菇、四季豆、河豚鱼等），坚决杜绝学生因误食有毒物品中毒事件的发生。

4.饮用水卫生工作。配合检验科按质按量完成2019年城镇、农村、学校饮用水枯水期33个样的水质全分析，认真做好饮用水卫生监测采样、网络上报、水质检验结果的上报、归档、资料整理等工作。健康素养促进工作：采取多种形式，传播健康知识，引导树立健康观念，养成健康行为，提高群众健康素养水平，做好健康素养促进行动项目的信息报送，按时完成各类健康巡讲活动统计报表。

5.职业病防治。积极参加省级、市级职业病防治的培训学习，10月15日-22日对全县的厂矿企业作业场所进行现场危害因素检测，共17家，并对1例矽肺病人进行回顾性追踪调查。认真做好我县职业病网络审核工作。

（七）结核病防治工作方面

各项指标完成情况：完成全人群结核病可疑推介到位203人（任务数356人）；非结防机构网络报告可疑结核病人345人,重报66人，住院治疗2人，实际报告可疑结核病患者277人，到位264人，追踪未到位13人，总体到位率95.3%（任务数为95%）；共收治活动性肺结核患者115人，其中阳性患者53人，病原学阳性诊断率为46.08%（任务数50%）；2018年1月至 10月共收治活动性肺结核病患者150人规范管理145人，规范管理率为96.66%,规则服药145人，规则服药率96.66%；2018年1月至10月共收治涂阳肺结核患者31人，肺结核患者治愈率83.87%；发现学校活动性肺结核病例2例，校内和家庭密切接触者筛查97人，筛查率100%，校内肺结核聚集性病例事件及时处置率100%。

（八）检验质管工作方面

1.霍乱监测。按照霍乱监测任务，完成霍乱弧菌监测检验工作，共进行共进行霍乱弧菌监测检验247份，其中腹泻病人检测79份、重点人群33份、海水产品30份、饮用水50份、食品25份、其它外环境水30份，未检出霍乱弧菌。

2.水质监测。委托检测：完成生活饮用水及农村饮用水水质委托检验40份。农村饮用水监测：一是建档立卡村月监测，非建档立卡村循环监测我县农村饮用水监测覆盖全县6个乡镇，乡镇覆盖率100%，75个村委会覆盖32个建档立卡村进行月监测，覆盖率为42.7%，合格率30.05%（131/436）。二是国家项目农村饮用水监测，2019年农村饮用水共检测66份水样，其中 12份城市饮用水合格9份，不合格3份；农村饮用水共54份，合格32份，不合格22份。不合格原因是肉眼可见物、浑浊度和细菌总数、总大肠菌超标。

3.质量控制工作。依据国家标准、卫生要求及检测规范进行检测每一分样品，4月份以仪器比对、盲样考核方式对水质盲样汞、铁、锰、总硬度、氨氮、pH值进行考核，考核结果合格。

（九）传染病宣传教育

一是深入机关单位、企业、学校、医院等开展防治艾滋病知识宣讲座4期，共366人参加防艾知识讲座。二是利用“3.24”结核病、“4.26”疟疾、艾滋病、碘缺乏病、登革热、寨卡、世界无烟日等宣传日开展宣传活动健康宣传教育活动，且成效显著。共开展宣传活动十余场次，通过悬挂横幅、粘贴宣传画、宣传展板、发放宣传材料、现场咨询等方式进行，共放宣传材料2000多份，接受群众咨询200余人次，使广大群众进一步认识了疟疾、碘缺乏病、艾滋病、结核病等多种传染病的危害，提高群众自我防范意识，加大推动《健康中国2030规划纲要》控烟目标的实现，维护了人民群众身体健康。

（十）创建国家卫生县城工作

在创建国家卫生县城工作中，疾控中心结合部门职责，认真配合县创卫办开展创卫工作。一是开展病媒生物防制工作，通过环境治理与药物杀灭同步开展全年监测，病媒生物鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度得到有效控制，所有指标均达到创建国家卫生县城标准要求。二是认真做好健康教育工作，紧紧围绕基本公共卫生服务项目，以疾病预防、保健知识宣传为重点，积极开展健康教育知识宣传并负责县、乡健康教育资料的收集、整理、归档等工作，按时完成了工作任务。

（十一）综治维稳（平安建设）、扫黑除恶和安全生产工作

中心根据上级的要求，认真履行综治责任单位职责，认真开展综治维稳，及时按要求上报综治维稳相关工作材料，2019年共开展消防安全知识培训三次，消防安全演练一次。一年来，中心无重特大火灾及交通事故发生。

（十二）扫黑除恶专项整治工作

在县委、县政府、县扫黑办的领导下，疾控中心与县扫黑办签订了扫黑除恶责任书和矛盾化解及命案防控工作责任书，和县卫健局签订了扫黑除恶责任书，积极完成县扫黑办和县卫健局交办各项扫黑除恶工作任务。组织召开扫黑除恶专项斗争专题会议，多次组织全体干部职工认真学习习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示和重要讲话精神。把开展扫黑除恶治乱专项斗争融入“三会一课” “谈心谈话”制度，开展“扫黑除恶专项斗争”主题党日活动，做到逢会必学、逢课必讲、谈话必谈，形成常态。引导中心党员干部积极参与扫黑除恶治乱专项斗争。疾控中心全体在职及退休干部职工积极签订了《扫黑除恶承诺书》，强化宣传教育，广泛利用QQ、微信、报纸等新闻媒体粘贴扫黑除恶宣传标语、发放知识宣传手册及集中学习等方式，大力强化宣传教育和打击震慑作用，开展医疗乱象整治，查处不规范收费、乱收费行为。

（十三）脱贫攻坚工作

中心根据县脱贫攻坚指挥部、勐勐镇的要求，认真完成各项脱贫攻坚工作。千蚌村有建档立卡户130户，其中：疾控中心挂包建档立卡户68户已全部脱贫，无返贫情况，挂联非建档户198户。我中心安排了1名工作人员驻千蚌村开展工作，围绕稳定实现“两不愁三保障”标准，抓实后续帮扶和巩固提升工作。

（十四）党风廉政建设工作

中心认真落实党风廉政建设“第一责任人”责任，坚持班子“一把手”负责人负总责制度，中心主任对本中心的党风廉政建设负总责，做到率先垂范，引领示范，发现问题，及时纠正，带头落实好党风廉政建设责任制，当好领导者、推动者和执行者。一年来，中心加大党风廉政工作力度，加强单位作风建设。 一是狠抓单位作风建设。督促干部职工自觉规范自身的言行，提升文明修养，增强为民服务意识，提高工作效率。二是实行挂牌上岗制，尤其是外出办理公务人员必须佩戴工作证，公示工作人员的身份，更好地接受社会各界的监督。三是强化服务意识，提高工作效率文明用语。四是健全值班制度和岗位责任制，节假日期间严格落实24小时值班制度和处突值班制度。五是药品、耗材采购上实行科主任提出采购计划，通过班子研究决定采购商采购。

（十五）积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

一是及时成立了党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组及办公室，研究制定相关文件及流程，加大宣传，营造良好氛围。于2019年9月26日组织召开第一次集中学习会议，对中心支部主题教育工作进行全面动员部署和安排。二是分别于10月14-16日、21-23日组织全体党员参加中心组织的两次读书班，采用个人自学、集中学习、观看专题片等方式进行。深入学习了《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》等书籍。三是严格按照党章党规及18个是否深入检视查摆和解决问题。坚持聚焦思想、政治、能力、作风和廉政方面存在的突出问题进行检视。先后各查找出问题8条，支部班子成员共查找出问题33条，党员共查找出问题12条，均建立了问题整改清单。四是狠抓问题整改落实。坚持边学边改、立查立改，以整改落实成果检验主题教育实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制35人。其中：事业编制35人；在职在编实有事业人员33人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2019年度收入合计1,068.31万元。其中：财政拨款收入621.23万元，占总收入的58.15%；其他收入447.08万元，占总收入的41.85%。同比上年总收入661.19万元，增加收入407.12万元，增长61.57%，其中：财政拨款收入减少13.98万元，下降2.2%，其他收入增长421.1万元，增长1620.78%。总收入增加的主要原因是：二类疫苗成本收入增加。

表一：2018-2019年收入对比表

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2019年度支出合计1,200.75万元。其中：基本支出527.99万元，占总支出的43.97%；项目支出672.76万元，占总支出的56.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。同比上年总支出1029.55万元，支出增加171.2万元，增长16.63%，其中：基本支出增加28.08万元，增长5.62%，项目支出增长143.12万元，增长27.02%。支出增加的主要原因是人员经费支出加大；执行新政府会计制度购买财务软件；基本公共卫生项目、重大公共卫生项目工作力度加大，资金支出增加。

表二：2018-2019年支出对比表

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出527.99万元。与上年对比增加28.08万元，增长5.62%，主要原因是人员经费支出加大，执行新政府会计制度购买财务软件。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出672.76万元。与上年对比项目支出增长143.12万元，增长27.02%。主要原因是基本公共卫生项目、重大公共卫生项目工作力度加大，资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出843.1万元,占本年支出合计的70.21%。较上年同期减少13.44%,主要原因实验室业务综合楼建设项目已完工待审计。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出74.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于事业单位离退休支出16.12万元、机关事业单位基本养老保险支出46.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.66万元、其他社会保障和就业支出2.04；

2.卫生健康（类）支出732.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.9%。主要用于卫生健康管理事务支出20万元、疾病预防控制机构支出902.23万元、基本公共卫生服务支出87.78万元、重大公共卫生专项支出43.43万元、行政事业单位医疗支出36.89万元；

3.住房保障（类）支出35.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于住房公积金支出35.71万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展督导工作次数增加及车辆购买年限长，维修费支出增大,车辆运行经费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.14万元，下降41.68%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1.18万元，下降24.66%；公务接待费支出决算减少1.97万元，下降71.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我中心严格控制接待标准、严格执行车辆使用预算审批制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占81.81%；公务接待费支出0.8万元，占18.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务检查指导、疫苗运转等业务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县疾病预防控制中心部门资产总额1107.44万元，其中，流动资产569.83万元，固定资产282.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程252.02万元，无形资产3.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285.4万元，其中;流动资产减少112.82万元，固定资产减少181.93万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程增加6.75万元，无形资产增加2.6万元，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额107.43万元,其中：政府采购货物支出107.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。