监督索引号53092500143501000

目录

   第一部分  临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

      第五部分  名词解释

第一部分  临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规。

2、贯彻执党和国家侨务工作方针、政策，维护归侨侨眷的合法权益。

3、研究制定管理区管委会的经济和社会发展规划，并组织实施。

4、组织管理区管委会群众开展乡村振兴工作，进行科学化、现代化、规范化的生产经营，增加收入和就业培训。

5、负责管理区社会治安综治和纠纷调解，做好民主法制的宣传教育，维护社会稳定，构建和谐社会。

6、负责管理区思想政治工作，抓好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和基层武装工作。

7、组织管理区的公共事务、公益事业和各项服务，做好优抚安置、社会救济救灾、扶贫帮困。

8、抓好基层党建工作，加强党风、党纪、廉政建设和监督管理，按干管权限对党员和行政人员违纪行为进行调查处理。

9、做好来信来访工作，接受人民群众监督、加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤管理区管委会。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、调整结构，促进增收，做优做强特色产业

紧紧围绕“产业兴旺”要求，按照“生态化、无公害”标准，通过改善生态、配套设施、物理防治，逐步实现无公害茶向更高层次的有机茶、绿色食品茶过渡，优质水果向绿色无公害过度。在全区茶园推广物理防治，深化“健康茶叶”建设。不断深化茶叶产业专业合作社发展，统一种植管理、采摘加工标准，确保原料品质。抓好农业科技普及与培训，普及无公害水果和有机茶生产知识，增加茶园产出，提高茶农收入，力争实现高优生态茶园“万元田”，果园收益持续翻新。稳定粮食生产，做好农情监测，巩固“茶、果、畜牧、苗”四大产业发展成果，鼓励推进苗木产业市场化，大力支持渔业发展，提升生猪养殖规范化水平，推进家禽绿色养殖，促进金丝皇菊等一批绿色新产业广泛推广。

2、紧盯项目，增加投资，不断完善基础设施

推进新型城镇化建设，是实施乡村振兴战略、推动区域协调发展的有力支撑，要做好城镇棚户区改造后期工作，以改善城镇居民居住和生活条件为出发点和落脚点，突出稳增长、扩消费、惠民生，明确工作责任，创新体制机制，强化政策落实，加大城镇棚户区改造力度，认真完成城镇棚户区改造工作。

3、统筹规划，抓好落实，切实保障社会民生

因地制宜开展扶贫救助工作，坚持发展为了群众、发展依靠群众、发展成果由群众共享，加强制度建设，使全体群众在共建共享发展中有更多获得感，增强侨区发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进。要抓好各项惠农政策，落实城镇居民基本医疗保险、基本养老保险政策、城镇低保、大病救助、临时救助、税费改革转移支付等各项政策。落实各项补助政策，确保受春冬荒灾害、病虫灾害、猪瘟灾害的灾民生产生活稳定。加大社区网格化、计划生育、食品安全和武装工作力度。加强土地管理，强化耕地和基本农田保护责任制，坚守耕地保护“红线”，严格控制非农建设占用耕地；严格机动地的使用和管理，重新签订租赁合同，完善管理机制；严格坟山地管理，大力宣传生态安葬政策，严禁在耕地、林地、荒地内建坟。

4、全面落实，全面从严治党，强化基层组织建设

进一步加强党员学习培训力度，不断提高党员干部的综合素质，特别是要把党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、“不忘初心、牢记使命”主题教育作为当前和今后一段时期内的主要学习内容，用党建理论武装头脑，坚持正确的政治方向，做到理论上清醒，政治上坚定，作风上清正，时刻保持共产党员的蓬勃朝气，昂扬锐气和浩然正气。

5、紧密联系，协调配合，突出社区桥梁纽带作用

管理区要与华侨社区更紧密的联系，积极协调配合开展各项工作，一是深入调研，将扶持政策与管理区创新创业行动计划相结合，摸索出适宜管理区创业创新的道路。二是积极向上争取扶持创业发展资金，满足更多创业者的需要。推荐协同创新，激励更多大中专毕业学生、青年、复转军人等群体创业，以创业带动就业，拓宽居民收入渠道，带动管理区经济社会的发展。三是加大扶持创业宣传力度，扩大创业影响力。加大对创业典型户的技术指导和宣传报道，发挥好先进示范、典型引路的作用，增强群众干事动力，激发创业活力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会，双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会设4个内设机构，分别是：党政群综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、经济发展和扶贫开发办公室、农业综合服务中心。下设一个勐库华侨社区，12个居民小组，总户数1297户，总人口3633人，归难侨占75%。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会部门2019年度收入合计690.7万元。其中：财政拨款收入690.7万元，占总收入的100%，比上年同期732.49万元减少41.79万元，同比减少5.7%，减少的主要原因是2019年度实施的项目减少，人员调出基本工资、津贴补贴等减少。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会部门2019年度支出合计600.18万元。其中：基本支出448.18万元，占总支出的74.67%，比上年同期572.27万元减少124.09万元，同比减少21.68%，减少的主要原因是2019年度国有农场社会职能改革补助（勐库华侨农场个人农业生产补贴支出）列入项目支出，人员调出基本工资、津贴补贴等减少；项目支出152万元，占总支出的25.33%，比上年同期160万元减少8万元，同比减少5%，减少的主要原因是2019年实施项目减少，完工的勐库华侨管理区第五居民小组至第六居民小组道路建设工程款未能及时清算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出448.18万元，比上年同期572.27万元减少124.09万元，同比减少21.68%，减少的主要原因是2019年度国有农场社会职能改革补助（勐库华侨农场个人农业生产补贴支出）列入项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152万元。比上年同期160万元减少8万元，同比减少5%，减少的主要原因是2019年实施项目减少，完工的勐库华侨管理区第五居民小组至第六居民小组道路建设工程款未能及时清算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出600.18万元,占本年支出合计的100%，比上年同期732.27万元减少132.09万元，同比减少18%，减少的主要原因是2019年度实施项目减少，完工的勐库华侨管理区第五居民小组至第六居民小组道路建设工程款未能及时清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出419.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.9%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费、生活补助等支出。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等支出268.84万元；办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出79.62万元；勐库华侨社区、生长队长生活补助70.13万元和其他对个人和家庭的补助支出0.95万元。  

2.社会保障和就业（类）支出25.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出25.61万元；其他社会保障和就业支出0.3万元。

3.卫生健康（类）支出21.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于行政事业基本职工医疗保障缴费支出15.92万元；公务员医疗补助缴费支出4.52万元；其他行政事业单位医疗支出0.74万元。

4.农林水（类）支出114.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.08% 。主要用于国有农场社会职能改革补助（个人农业生产补贴）110万元；科技转化与推广服务2万元；水利抗旱2万元；统计监测与信息服务0.5万元。

5.住房保障（类）支出19.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房改革支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.04万元，支出决算为4.72万元，完成预算的93.65%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的89.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是管理区严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.72万元，增长136%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算2万元与上年同期持平；公务接待费支出决算增加2.72万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加，因实施乡村振兴战略、开展“两违”建筑治理、扫黑除恶、精神文明示范县建设等（相关工作，产生的接待批次及人次等增加）发生的接待支出增加。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占42.37%；公务接待费支出2.72万元，占57.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，与上年同期持平。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，2019年与上年一样均无公务用车购置；

公务用车运行维护支出2万元，与上年同期持平，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.72万元。比上年同期0万元增加2.72万元，增长100%。其中：

国内接待费支出2.72万元，比上年同期0万元增加2.72万元，增长100%。（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。增加的主要原因是因实施乡村振兴战略、开展“两违”建筑治理、扫黑除恶、精神文明示范县建设等（相关工作，产生的接待批次及人次等增加）发生的接待支出增加；

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会部门2019年机关运行经费支出79.62万元，比上年同期86.72万元减少7.1万元，同比减少8.2%，减少的主要原因是办公费、公务用车维修费、劳务费等减少。主要用于办公费支出28.24万元；印刷费支出1.01万元；水费0.56万元；电费0.41万元；邮电费支出6.12万元；差旅费支出3.73万元（到省、市开会培训）；公务接待费支出2.72万元；劳务费支出9.33万元（管理区临时工工资，管理区区域内农业生产灌溉沟渠维修工时费等）；委托业务费5.84万元（2019年泼水节展销制作展版费）；工会经费3.59万元，公务用车运行维护费支出2万元；其他交通费12.38万元、其他商品和服务支出3.69万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会部门资产总额321.18万元，其中，流动资产138.29万元，固定资产182.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期372.94万元相比，本年资产总额减少51.75万元。其中：流动资产减少32.92万元，固定资产减少19.07万元,无形资产增加0.24万元。

三、政府采购支出情况

2019年度无部门政府采购支出。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件：勐库华侨管理区2019年度部门决算公开报表20200923042439452.xls

监督索引号53092500143501111