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　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

　　2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转千部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

　　3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

　　5、指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

　　6、指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

　　7、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

　　8、承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

　　9、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、加强请示汇报，顺利组建工作机构和服务保障体系。成立县委退役军人事务工作领导小组，组建县退役军人事务局，建成1个县级中心、6个乡（镇）、77个村（社区）服务站，实现全挂牌、全覆盖，搭建起横向到边、纵向到底的服务保障体系架构，“一中心两站”工作人员全部到位，服务退役军人“县、乡、村”三级贯通，各项业务步入正轨。

　　2、坚持以人为本，切实维护退役军人和其他优抚对象合法权益。践行以人民为中心的发展思想，加强规范管理，抓好优抚对象权益维护。一是实施帮扶援助。今年帮扶援助41人8.07万元。二是办理社会保险。认真做好军休干部、无军籍职工、自主择业军转干部医疗保险工作；牵头抓好部分退役士兵社会保险接续，年内受理29名退役士兵申请，算出补缴资金66.74万元；对享受定补的重点优抚对象实行医疗保险补助，全年补助1139人28.48万元。三是梳理比对“两参”退役人员。四是办理军人优抚卡。与县信用联社签订《拥军优抚合作协议》,联合举行军人优抚卡首发仪式，年内为退役军人办理优抚卡2103张，金融部门提供相关个性化优惠服务，激发退役军人投身“大众创业、万众创新”实践。五是按时完成自主择业军转干部年度登记。选派干部参加省级业务培训后，立即开展网上年度登记工作，在规定时间内26名自主择业军干部全部完成登记。六是完成优抚系统核查任务。上级下派核查任务156人，完成156人，完成率100%。

　　3、提升服务质量，促进退役军人就业创业。认真学习贯彻《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》和云南省18条措施，以强化服务为抓手，促进和实现退役军人就业创业。一是高质量完成安置任务。符合安置条件的一律安置，2019年共安置退役士官5名。二是联合举办就业招聘会。市县招聘会上退役士兵进场招聘33名，现场达成就业意向22名。三是开展技能储备培训。深入县武警中队开展“进军营·送政策”宣讲活动，给官兵介绍经济社会发展、就业形势、安置政策问答、心理调适、职业规划。四是开展职业技能培训。年内组织自主择业军转干部参加个性化培训1期6人，新安置退役士官参加在岗培训1期5人，退役士兵参加驾驶培训1期7名。五是加强就业创业宣传教育。

　　4、严格落实政策，定期发放优待抚恤资金。按时调整退役军人和其他优抚对象抚恤补助标准，定期足额发放补助资金，全年发放920.31万元。

　　5、强化组织保障，做好新时代英烈褒扬纪念工作。一是加强双江烈士陵园管理保护。二是做好烈士陵园祭扫服务工作。清明节、五一期间，热情接待烈士家属、战友及社会各界前来祭扫烈士，为烈士家属解决交通费、生活费0.2万元，祭扫服务登记规范齐全。三是筹备和组织烈士纪念日活动。高标准、严要求落实好9·30烈士纪念日活动的筹备和组织工作，看望慰问烈士遗属，宣传和弘扬烈士精神，营造全社会缅怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围。

　　6、提高政治站位，深入开展拥军优属拥政爱民工作。一是健全组织机构。成立了县拥军优属拥政爱民工作领导小组，按照2019年县委议军会议要求，出台了《双江自治县创建省级双拥模范城（县）实施方案》，正式启动省级双拥模范县创建工作。二是基本完成退役军人和其他优抚对象信息采集。全县预计采集（动态管理）2715人，实际采集2519人，尚未采集人员正在排查核实中。三是完成为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌。全面完成悬挂工作，举行悬挂仪式8场次，悬挂2517块。四是开展退役军人走访慰问及颁发纪念章活动。春节、八一、国庆期间，赠送慰问金64.35万元，祖国70华诞之际，为3名在乡复员军人颁发中华人民共和国成立70周年纪念章。五是做好送喜报工作。为6名荣立三等功现役士兵、1名优秀士兵的现役军人家庭送去喜报，在新兵出征仪式上发放奖金0.19万元，同时为35名新兵家属授予“光荣家属”牌匾。六是营造拥军优属拥政爱民浓厚氛围。

　　7、多措并举，保持涉军信访维稳总体稳定。坚决贯彻落实习近平总书记关于做好退役军人信访稳定工作的重要指示批示和全国退役军人信访维稳工作会议精神，采取有力措施，抓实抓好退役军人信访工作，实现“北京不去、省内不聚、外省不串、网上不炒”目标。

　　8、加强党的建设，充分发挥战斗堡垒作用。及时成立机关党建和党风廉政建设工作领导小组，报批成立机关独立党支部，完成党员关系转接和支部班子选举工作。健全基本组织，建强基本队伍，开展基本活动，落实基本制度，强化基本保障，深入开展党支部规范化建设达标创建活动，并报县委县直机关工委考核验收。

　　9、统筹兼顾，全面做好其他中心工作。认真贯彻落实县委、县政府的部署要求，统一思想、提高认识，扛实责任、周密安排、精心组织、统筹兼顾、措施有力，我局脱贫攻坚、乡村振兴、意识形态、党风廉政建设、扫黑除恶治乱专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育、国家卫生县城创建等中心工作与全县同频共振，与退役军人工作紧密结合、协调推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：双江自治县退役军人事务局，双江自治县退役军人服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局部门2019年度收入合计1,111.21万元。其中：财政拨款收入1,039.44万元，占总收入的93.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入71.77万元，占总收入的6.46%。与上年对比增长1111.21万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门，上年无收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局部门2019年度支出合计1,069.08万元。其中：基本支出1,031.88万元，占总支出的96.52%；项目支出37.2万元，占总支出的3.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1069.08万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门，上年无支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,031.88万元。与上年对比增加1031.88万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门，上年无支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.84%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.2万元。与上年对比增加37.2万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门，上年无支出。具体项目开支及开展工作情况：用于开展八一慰问活动20万元；为自主择业军队转业干部缴纳医疗保险14.31万元，公务员医疗补助2.89万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,038.6万元,占本年支出合计的97.15%。与上年对比增加1038.60万元，主要原因是本部门为2019年新设立部门，上年无支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,009.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.16%。主要用于优抚对象生活补助、人员经费支出及日常办公经费开支；

　　2.卫生健康（类）支出24.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于为干部职工及自主择业军转干部缴纳医疗保险和公务员医疗补助；用于救助医疗难退役军人。

　　3.住房保障（类）支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于为干部职工缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.17万元，年初无预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.17万元，年初无预算。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本部门为2019年新设立部门，无年初预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.17万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门2019年成立，2018年无经费支出，上年无对比数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.17万元。其中：

　　国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位开展调研工作、及退役军人座谈会发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出58.6万元，与上年对比增加58.6万元,主要原因是本部门为2019年新设立部门，上年无支出数。部门机关运行经费主要用于办公费33.65万元，差旅费1.18万元，维修费11.7万元，公务接待费0.17万元，劳务费3.05万元，工会经费2.1万元，其他交通费6.7万元，其他商品和服务支出0.06万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局部门资产总额350.39万元，其中，流动资产301.70万元，固定资产47.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加350.39万元，其中;流动资产增加301.7万元，固定资产增加47.3万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.39万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋400.74平方米，账面原值63.8万元，实现资产使用收入5.26万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额27.12万元,其中：政府采购货物支出27.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　附件： 

　　监督索引号53092500576401111