目  录

　　第一部分  临沧市双江自治县卫生健康局(本级)概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县卫生健康局(本级)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　双江自治县卫生健康局为县政府组成部门，职能职责按照双江自治县人民政府办公室关于印发《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（双办发〔2019〕45号）执行。

　　1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　2、组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　3、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　4、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　5、拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担双江自治县爱国卫生运动委员会的日常工作。

　　6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　8、负责全县医疗机构（含个体诊所）医疗服务全行业监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　9、负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。负责双江自治县计划生育协会的业务工作。

　　10、负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　11、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。协同推进中医药产业发展。规划、指导辖区内中医医疗机构的综合改革。

　　12、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担双江自治县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

　　13、指导加强卫生人才队伍建设。组织拟订卫生人才发展规划，组织指导卫生方面的对外交流合作有关工作，组织实施全县卫生人员专业技术职务晋升的资格推荐和考试工作。

　　14、推进双江县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进健康双江建设。

　　15、负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　16、负责实施健康扶贫工作。

　　17、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、巩固提升健康扶贫工作

　　一是持续推进“三个一批”管理机制，确保患病贫困群众救治管理全覆盖。继续对新发现及核实核准的患者，根据疾病情况，严格按照“三个一批”要求进行有效分类救治与管理，压实大病专项救治，2019年将13类19种大病增加到26类32种大病，实现大病专项救治覆盖所有患大病建档立卡贫困人口，做实“一人一档一方案”的管理。截至目前，大病集中救治1708人次，慢性病签约管理4334人次，重病兜底保障13人次，其中32种大病428人（死亡50人）全部得到救治与管理。二是巩固落实特殊群体风险防控措施。针对2019年因病致贫返贫中未脱贫的63户197人和484户488人重病户，多次组建医疗服务小分队，深入村、组了解掌握贫困人口健康状况，重点关注致贫情况，分析致贫原因，精准落实帮扶措施，通过帮扶63户197人已全部脱贫，所有重病户已进行有效救治及家庭医生签约履约服务，并定期进行随访管理。三是不定期开展送医送药活动。对瘫痪在家或年纪过大和其他原因无法到医院就诊的病人，继续推行“病人不动专家动”上门服务，对符合到医院救治的患者，积极动员到医院救治，做到不漏户不漏人。对部分患病群众提供免费常用药品。2019年，开展上门服务126场次，受益群众1.5万人次，免费发放药品折合人民币1.2万元。

　　2、不断深化医药卫生体制改革

　　一是积极争取政府投入。专题向县委、县政府领导汇报医改工作。自2018年开始，县财政每年给予200万元县、乡、村信息化建设投入，连续投入3年；并将每年引进30名医技人员（其中县人民医院20名，县中医医院10名）支出纳入财政预算，连续引进3年；保障县人民医院引进高端人才1人每月15000元的工资。二是县级公立医院综合改革深入推进。继续巩固破除以药补医机制，全县2家公立医院取消药品加成实行药品零差率销售，2019年，县人民医院、县中医医院实行药品零差率销售让利减轻患者费用337.96万元，大型设备检查费用优惠患者121.91万元。完善医疗技术服务价格动态调整机制，县医疗价格弥补率达80%以上。推进医保支付方式改革，实行单病种付费及医保经费总额预付制度相结合的复合支付方式制度。公立医院信息化水平明显提升，建立远程医疗协作网3个。三是建立完善现代医院管理制度。印发《双江自治县建立现代医院管理制度的实施方案》（双政办发[2018]54号），成立公立医院管理委员会，县人民医院开展医院章程制定工作。四是推进紧密型医共体建设试点工作。以“云县模式”为导向，县级医疗机构全面托管乡镇卫生院，进行同质化管理，县乡村医疗服务能力不断提升。

3.不断提升卫生基础设施能力建设

　　一是攻坚克难，全力推进县第二人民医院建设、县疾控中心业务综合楼在建项目。县疾控中心建设项目于4月份竣工验收并投入使用；截至11月底县第二人民医院建设项目完成方案优化、桩基检测、打止水桩、施工场地围栏、工程项目部建设完成基础土方开挖6万余方和763根基桩工程。完成门诊楼、医技楼主体封顶，住院楼主体封顶；完成门诊楼、医技楼砖砌体，住院楼砖砌体14层；完成门诊楼窗子安装，医技楼窗子安装；正组住院楼抹灰、织外墙粉刷，医技楼外挂石材安装、门诊楼幕墙安装、医技楼地板砖安装、卫生间防水工程、门诊楼电梯安装，消防、水电、暖通安装工程同步进行。完成资金支付12417万元，资金支付率达54.3%；实际完成工程投资18268万元，投资完成率达79.9%。二是创新发力，强势推进县人民医院医技综合楼和县妇幼保健院迁建项目开工建设。2019年4月，上级下达双江县人民医院医技综合楼建设项目规模为7000平方米，计划总投资3500万元，其中中央补助2800万元，地方配套700万元，项目已完成总体规划和地质勘察，完成医疗流程、初步设计评审及3根试桩工程，于2019年9月16日开工建设，已完成桩基工程施工，正组织地上工程招标，完成投资200万元；下达双江县妇幼保健院建设项目规模为3000平方米，计划总投资900万元，其中中央补助720万元，地方配套180万元，于2019年9月26日开工建设，正组织桩基工程施工，完成投资20万元。三是统筹规划，积极申报“十四五”重点项目规划。结合县域医疗资源的规划和发展，“十四五”期间，拟申报县第二人民医院二期建设项目、勐勐卫生院住院综合楼建设项目、勐库卫生院住院综合楼建设项目、县城区卫生服务中心建设项目、县民族民间医药馆、社区卫生服务站综合能力建设项目，共14个单体项目37400平方米，计划投资18700万元。四是加强协调，固定资产、招商引资工作取得新进展。截至10月份，共完成固定资产8800万元，完成县上下达11786万元（市级14000万元)任务的74.7%；完成招商引资10000万元，完成县上下达8000万元（市级15000万元)任务的125%。

　　4、不断加强人才队伍建设

　　采取“引进来、送出去”的方式加强人才队伍建设工作。一是抓好卫生人才引进。2019年人才引进27人，（其中：编内3人，编外24名）。二是充分利用上海市第十人民医院对口支援帮扶县人民医院时机，通过上级专家传、帮、带帮扶，向我县医务人员传授新知识、新技术和新理念，促进全县医务人员整体素质和业务技术水平的提高。自对口帮扶至目前，上海第十人民医院共派出16批医疗队80名专家支援县人民医院。三是推进聘请医疗人才援建帮扶双江工作。四是抓好进修培训。共选派参加全科医生转岗培训5人，参加紧缺人才培训1名，上海进修2名，五是做好职称申报和资格考试工作。2019年护士执业资格考试报名71人，卫生专业技术资格考试256人，医师执业资格考试175人，高级职称实践技能考试12人，做好报名资格的现场审核工作。六是做好医师定期考核工作。156名医师参加医师定期考核，通过考核150名。

5、不断强化医疗服务提升

　　一是积极推进五大中心建设。着力提升县级医疗机构院前院内救治能力，推进县级公立医院开展卒中中心、胸痛中心建设，做好创伤救治中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心建设前期准备工作，逐步形成覆盖全县急性胸痛和脑卒中患者的一线快速救治网络。10月胸痛中心建设通过国家认证。二是加强医疗服务行为监管。制定印发了《双江县医疗乱象专项整治行动实施方案》，联合6个部门对各类违法违规执业行为、发布违法医疗广告和虚假信息行务、不规范收费、乱收费、诱导消费和过度诊疗行为等情况进行了检查。共开展专项整治15场次，参加整治人员105人次，下达卫生监督意见书13份，停业整顿1家。三是扎实开展医疗行业不正之风清理整治及行风建设。制定清理整治方案，对全县医疗卫生机构从业人员在医疗服务活动中索取、器械、耗材、试剂设备仪器回扣及以各种形式收受贿赂等情况开展清理整治及回头看和行风建设“九不准”工作。2019年，共有31人主动上交不当得利23.87万元。四是加强医疗机构感染防控力度。县乡医疗机构全面排查感染隐患，切实加强感控管理，守住医疗质量安全底线，提高感染性疾病诊疗防控能力，杜绝医源性感染发生。五是规范医疗废物处置工作，县城区医疗卫生机构（含个体诊所）产生的感染性和损伤性医疗废物统一交由临沧市医疗废物集中处置中心进行集中处置。六是认真开展疾病应急救助工作，截至12月份，共救助3人，补助资金76910.34元。

6、全面抓实疾病预防控制与卫生应急工作

　　扎实开展鼠疫、霍乱、疟疾、结核病、登革热等传染病的监测防治，继续巩固消除麻风、消除疟疾成效。继续做好碘缺乏病防治工作，有效落实季节性重点传染病各项防控措施及疫苗预防接种。抓好学校卫生工作。做好饮用水水质卫生监测。调整充实卫生应急队伍，储备应急物资，组织医疗机构开展卫生应急演练，切实提高应急处置能力。2019年1—11月，全县共收报法定乙类传染病10种258例，（无甲类传染病报告）死亡10例，发病率为146.18/10万，死亡率为5.67/10万。发病数与去年同期（301）相比下降14.29％，死亡数与去年同期（7）相比上升42.86％;丙类传染病报告6种759例，无死亡，发病率为430.05/10万，发病数与去年同期（152）相比上升399.34％。儿童常规疫苗累计接种45993针次，接种率达95%以上。全县突发公共卫生事件报告一起，去年同期无突发公共卫生事件报告。在全县范围内开展儿童青少年近视监测工作，共监测学校7所，监测学生人数2297人。开展我县居民健康素养监测工作，目前已完成勐勐、勐库、大文三个乡镇的初期问卷调查及录入工作，并将数据库交上级评估。开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动提高全民健康意识，推进全民健康生活方式。

7、扎实开展爱国卫生运动工作

　　积极协调组织开展爱国卫生运动，认真组织开展元旦、泼水节、勐库冰岛茶会、五·一节和爱卫月等爱国卫生运动，加快推进创建国家卫生县城工作。一年来，紧紧围绕《国家卫生乡镇（县城）标准》，高位推进国家卫生县城的创建工作。健康教育得到加强，拓展形式多样的宣传教育方式，每年制作不少于12种宣传材料，设置健康教育宣传栏87块；共发放健康教育宣传材料15.9万余份；在双江县电视台开办健康教育栏目27期；建立“健康双江”微信公众号，定期推送健康教育知识。全面提升市容市貌，强势推进道路交通秩序整治、街道保洁、建筑工地管理工作；进一步强化集贸市场提升改造，对城南、汇金、北河、利众四个市场进行划行规市、规范管理；加强绿化管理，增树46.5万株，增花86747平方米，增加绿地面积54618平方米；环境质量明显得到改善；食品、生活饮用水安全与公共场所卫生监管得到加强，无食物中毒事件发生，无重大突发公共卫生事件发生；传染病防治成效显著，年内未发生甲、乙类传染病暴发流行；病媒生物预防控制扎实开展，拆除县城区全部旱厕，消除“四害”的孳生环境；乡镇、社区卫生管理水平得到提高。创建国家卫生县城于8月通过省级考评验收。

　　8、统筹推进基本公共卫生服务

　　科学测算，分类打包，认真落实国家14项基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。县、乡、村三级医疗卫生机构严格按照《国家基本公共卫生服务规范》免费向城乡居民提供服务，高度重视重点人群疾病监测防范，推进老年人健康体检及慢性病患者筛查、服药指导和随访监测；建立孕产妇产前待产机制，落实限价住院分娩政策，对危急孕产妇抢救实行“先救后补”，完善危急孕产妇接转诊急救流程，畅通绿色通道。2019年截至11月底，全县累计建立城乡居民规范化电子建档16.321万份、建档率88.6%，累计管理18岁及以上高血压患者8327人，18岁及以上2型糖尿病患者1637人，重症精神病患者1032人，0-6岁儿童健康管理14395人。1-11月，完成孕产妇健康管理844人，65岁以上老年人健康体检9638人，0-3岁儿童中医调理4124人，65岁以上老年人中医体制辨识9013人，举办健康知识讲座442次10028人次。

9、着力提升家庭医生签约服务质量

　　一是优化家庭医生签约服务团队，切实提高服务能力。对签约人数大于1000人的团队，通过解约、拆签等方式进行整改。抽调县级医师融入家庭医生签约服务团队中，提供业务技术指导。二是落实省、市、县财政补助家庭医生签约服务费共34.386万元，专项用于补助建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人支付部分。三是加强家庭医生签约服务政策宣传。充分利用微信群等媒介加大对签约服务工作的宣传推广，提高知晓率和参与度，使居民对家庭医生签约服务回归到合理预期。截至11月底，全县共有家庭医生签约服务团队112支，由642名县、乡、村医务人员组成，共签约居民90736人，签约率49.25%。其中，建档立卡贫困人口签约27362人，签约率95.49%。建档立卡高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍患者履约率达100%。

10、不断加大艾滋病综合防治力度

　　实施好第四轮防治艾滋病人民战争。进一步落实成员单位职责，实行一把手负责制；加大宣传教育力度；加强基层能力建设，提高检测可及性，最大限度发现新发感染者和病人；巩固社区艾滋病综合防治模式；积极申报各级防治艾滋病项目；不断提高预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作水平；加强综合干预，降低艾滋病传播风险；不断提高感染者综合管理业务水平，切实提高感染者和病人的治疗成效；继续落实好关怀救助政策。截至10月底，我县累计报告艾滋病病毒感染者/病人792例，其中死亡128例，现存活664例占常住人口数的0.44%，现存活的感染者/病人中接受抗病毒治疗570人，中医药治疗107人。1-11月全县累计完成HIV血清学监测49671份，检出HIV阳性203人，检出率0.41%，新增报告艾滋病病毒感染者/病人43例。将符合条件的感染者和病人纳入低保救助316人，6名儿童纳入感染艾滋病儿童救助，救助2461人次，救助金额78.0759万元。

　　11、高度重视中医药服务工作

　　进一步健全完善县、乡、村三级中医药服务网络体系，县中医医院发挥龙头带动作用，县人民医院加强中医科建设；乡镇卫生院着力打造建设中医馆，进一步明确基层中医药服务能力提升总体目标、年度目标、主要任务和重点项目，扎实开展中医药服务。目前，6个乡镇卫生院实施中医药服务能力建设项目全覆盖，均已建成中医馆，设立中医科和中药房；64个村卫生室能开展针灸、电针、艾灸、拔罐和推拿等至少5种中医药适宜技术。出版《双江傣医方药》，整理收集《双江民族民间医药单方验方手册》。全国第四次中医药资源普查工作顺利开展，截至目前，已完成9个样地信息采集，采集了150种药物标本。

　　12、不断提升妇女儿童保健水平

　　认真组织实施好“关爱妇女儿童健康行动”，农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目，儿童营养改善项目。不断完善危急孕产妇和儿童急救“绿色通道”。开展好国家免费孕前优生健康检查。1-11月，全县农村孕产妇住院分娩率100%，无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡率9.52%，婴儿死亡率8.47‰；自愿免费婚前医学检查1542人，婚检率96.01%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率90.54%，听力筛查率88.3%。共发放儿童营养包668924万袋，营养包发放率达81.95﹪，有效服用率达75.63%；共完成农村妇女“两癌”检查4514人、完成妇女常见病筛查8583人，妇女常见病筛查率110.15%。共完成免费孕前优生健康检查913对，发放叶酸1300人，同时做好“福施福”、“福格森”等营养素的推广使用，有效地增强群众预防出生缺陷及优生的意识和能力。

　　13、扎实开展人口和计划生育服务工作

　　计划生育服务转型统筹推进。始织坚持计划生育基本国策地位不动摇，全面解读、宣传、落实“全面两孩”政策，2019年全县预计出生1650人，预计生育二孩818人，生育秩序保持平稳。落实计划生育利益导向政策，做好奖励扶助、特别扶助对象、农业人口独生子女一次性奖励家庭、城乡居民医疗保险资助计划生育家庭、失独符合领取一次性抚慰金家庭的核查申报工作，共核实申报计划生育“奖优免补”资金261.782万元。深入开展“关爱女孩行动”，全县出生婴儿性别比为102，趋于正常。夯实计生服务基层基础，加强全员人口信息系统管理，每月安排各乡（镇）信息平台管理员对全员人口信息数据进行清查、去重、修正、补缺，全县个案信息入库为176822人，身份证号码与人员信息完全匹配149991人，出生医学证明已匹配处理率居全市第三位，达85.94%；如期开展“一部手机办事通”、“手机办理生育服务登记”首批事项，已处理手机预约办证9户，手续齐全办理5户；深入乡(镇)为100多名村计划生育宣传员、乡镇从事计划生育工作干部开展了业务培训，切实提高业务素质。巩固计划生育特殊家庭双岗联系人制度、就医绿色通道和家庭医生签约 “三个全覆盖”。关心关爱困难独生子女家庭，2019年春节前夕共发放慰问金10.7万元。实施沙河乡计生基层群众自治示范项目，计划生育协会工作进一步推进。

　　14、强化服务，老年工作与健康产业稳步推进

　　一是积极开展敬老月活动，全县共组织看望慰问老干部、老党员、老模范和老职工、特困、空巢老人等1200人，发放慰问金20多万元。组织座谈会和节日会餐35场（次）， 参加人数达2800余人；二是热心服务，为老年人办实事。一年来，共免费为 60 周岁以上老人办理《云南省老年优待证》193本，不定期对县内公交公司落实老年人优待政策等情况进行明察暗访，保证持证老人凭《云南省老年优待证》能享受到规定的优惠待遇；三是按照《云南省卫生健康委办公室关于组织开展2019年老年健康宣传教育活动通知》要求和市卫生健康委的统一安排，围绕“懂健康知识，做健康老人”主题，于6月13日在县中心敬老院举行了2019年老年健康宣传周启动仪式。此活动的推出，让我县更多的老年人通过这一服务平台学到了更多的健康知识和国家、省、市养老服务政策，同时把全县老年朋友和乡村医生、乡镇卫生院、县医院用最快捷有效的方式紧密连接在一起,使老人们在突发疾病时能够得到及时救治,为我县老年朋友们撑起了一把充满关爱的健康保护伞。四是积极协调，着力为健康产业发展服务。结合省级推行定制药园工作，为双江盈林农业综合开发有限公司等4家企业申报定制药园柴葛根4000亩，有机铁皮石斛200亩，三七1600亩。

　　15、依法开展卫生计生监督执法

　　按要求公开权责清单，依法依规办理卫生计生行政许可、审批事项；开展打击非法行医、医疗废物处置、医疗广告等专项整治，规范医疗行为；抓好重大节前卫生监督专项整治、餐饮消费环节及公共场所的卫生监督管理、医疗服务市场、职业放射卫生监管；围绕推进卫生监督进校园行动，积极推动学校传染病防治工作和饮用水卫生监督工作；加强采供血行为巡查；依法开展医疗纠纷处置、计划生育行政执法等工作。2019年共办理行政审批及管理服务事项 383 件，其中：医疗机构变更9件、校验5件、新办2件、延续7件、注销0件；护士变更 20件、延续28件、注销43件；医师变更 43件、新办 53件、注销 1件；公共场所新办96件、延续 27件、变更6 件、注销15件；再生育服务证审批：26件、注销2件。共开展打击非法行医专项整治1次，下达卫生监督意见书5份，约谈4起，立案查处1起。开展专项监督检查3次，出动人员70人次、出动车辆30台次，监督检查、协管巡查中小学280余户次。举办了培训班5期，开裕展了食品卫生安全、职狰业病防治宣传等活动8次，累计集中培训监管廖对象350余人，出动西宣传人员52人次，发夷放宣传材料3500余份危，接受咨询120多人犬次，审批查处计划生育行政案件 306 件。

　　16、持续加强党建暨党风廉政建设工作

　　一是全面从严治党，以“基层党建巩固年”为抓手，落实各项重点任务，加强党员管理，按照“六有”要求规范党务台账，党建工作水平不断提高；抓好党建示范点和规范化党支部创建工作。二是严抓中央八项规定精神落实，驰而不息纠正“四风”问题，巩固作风建设成果，防止反弹回潮；继续推进党风廉政建设和反腐纠风工作，认真落实主体责任，层层压紧压实责任，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓好学习教育、廉政风险防控、医德医风建设、医疗卫生行业“九不准”等各项工作的落实，积极营造风清气正的政治生态环境。加强健康扶贫监督执纪问责，开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，坚决杜绝健康扶贫领域腐败现象，切实维护群众利益。

　　17、抓好其他各项工作

　　抓好脱贫攻坚挂钩帮扶工作，主要领导亲自抓、分管领导具体抓，多次分析研判挂钩村脱贫攻坚工作，深入岔箐村、邦歪村宣传脱贫攻坚各项政策、落实挂钩帮扶措施；按县脱贫攻坚指挥部部署，不定期抽调充实力量协助挂钩村开展脱贫攻坚档案整理、风险排查清零等工作；保障工作经费。提高政治站位，健全机制，认真开展扫黑除恶、综治维稳、安全生产、消防安全工作，全面排查黑恶线索，深挖彻查关系网、保护伞，进行卫生健康系统行业综合治理，排查综治维稳、安全生产、消防、信访隐患，及时进行隐患治理，创建和谐安全的医疗卫生环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县卫生健康局(本级)部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，双江自治县卫生健康局。

　　双江自治县卫生健康局共有13个内设机构，13个内设机构为办公室、财务与信息建设股、法规和综合监督股（行政审批办）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、规划与健康产业发展股、爱国卫生运动委员会办公室、中医药发展股、防治艾滋病股。设立城区社区卫生服务中心1个，为双江自治县卫生健康局下属股级公益一类事业单位。

　　（一）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县卫生健康局（本级）部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县卫生健康局(本级)部门2019年度收入合计6,110.07万元。其中：财政拨款收入6,102.68万元，占总收入的99.88%，比上年1953.56万元增加4149.12万元，增长212.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.39万元，占总收入的0.12%，比上年43.85万元减少36.46万元，下降83.15%。收入增加的原因是2019年财政拨入双江县人民医院医技楼建设资金2800万元、妇幼保健院建设项目资金720万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县卫生健康局(本级)部门2019年度支出合计1,041.69万元，比上年1000.37万元增加41.32万元，增长4.13%万元，其中：基本支出666.86万元，占总支出的64.02%，比上年基本支出643.14万元增加23.72万元，增长3.69%；项目支出374.84万元，占总支出的35.98%，比上年357.23万元增加17.61万元，增长4.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县卫生健康局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出666.86万元。比上年基本支出643.14万元增加23.72万元，增长3.69%，增加的主要原因是工资支出等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县卫生健康局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374.84万元，占总支出35.98%，比上年357.23万元增加17.61万元，增长4.93%。增长的原因是项目任务增加。具体项目开支及开展工作情况包括：

　　1.208类社会保障和就业支出16.8万元，其中2081002老年福利支出16.8万元，主要用于老年人乘坐公交车补助。

　　2.210类卫生健康支出356.87万元；其中：2100101行政运行132.84万元，主要用于创建国家卫生县城支出；2100199其他卫生健康管理事务支出1.73万元，主要用于村医管理；2100302乡镇卫生院1万元，主要用于村卫生室修缮支出；2100408基本公共卫生服务支出201.15万元；2100409重大公共卫生专项支出13.17万元，主要用于艾滋病防治；2100799其他计划生育事务支出1.98万元；2101302疾病应急救助5万元。

　　3.213类1.16万元，其中2130506社会发展支出1.16万元，主要用于健康扶贫支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县卫生健康局(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,014.69万元,占本年支出合计的97.41%。与上年932.28万元相比增加82.41万元，增8.84%，其中：基本支出666.86万元，占总支出的65.72%，比上年643.14万元增加23.72万元，增长3.69%；项目支出347.83万元，占总支出的34.28%，比上年289.15万元增加58.68万元，增长20.29%。增加的主要原因是项目任务增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 社会保障和就业（类）支出66.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，主要用于在职人员养老保险和社会保险等支出：

　　2080501归口管理的行政单位离休0.36万元

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.09万元

　　2081002老年福利16.8万元

　　2089901其他社会保障和就业支出0.77万元

1. 卫生健康（类）支出912.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.88%。主要用卫生健康管理事务支出。

　　2100101行政运行458.88万元

　　2100301城市社区卫生机构118.8万元

　　2100401疾病预防控制机构5.25万元

　　2100402卫生监督机构0.96万元

　　2100408基本公共卫生服务204.41万元

　　2100409重大公共卫生专项11.74万元

　　2100799其他计划生育事务支出33.29万元

　　2101101行政单位医疗35.09万元

　　2101103公务员医疗补助9.02万元

　　2101199其他行政事业单位医疗支出1.48万元

　　2101302疾病应急救助5万元

　　2101601老龄卫生健康事务28.11万元

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于健康扶贫支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出35.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%，主要用于卫健局职工住房公积金支出：

    2210201住房公积金35.49万元

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况临沧市双江自治县卫生健康局(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为14.6万元，完成预算的121.67%。其中：因公出国（境）费支出决算

　　为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.01万元，完成预算的137.62%；公务接待费支出决算为3.59万元，完成预算的89.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：车辆购置年长，工作特殊性，项目督查检多、公车使用频率高，导致车辆维修费增高，公务用车运行费超支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.72万元，增长85.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.14万元，增长87.72%；公务接待费支出决算增加1.58万元，增长78.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加的原因：一是由于车辆购置年长，使用频率高，导致车辆维修费增高。二是开展创建国家卫生城市工作，上级单位督导检查增加导致公务接待费增加。

       （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，

       因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.01万元，占75.39%；公务接待费支出3.59万元，占24.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出11.01万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.59万元。其中：

　　国内接待费支出3.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展创建国家卫生城市和健康扶贫督导发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县卫生健康局(本级)部门2019年机关运行经费支出124.76万元，与上年103.44万元增加21.32万元，增长20.61%，增加的主要原因是2019年开展创建国家卫生城市工作，办公费、印刷费、劳务费、公务车运行维护费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行维护费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县卫生健康局(本级)部门资产总额5362.71万元、比上年1327.51万元增加4035.2万元，增长303.97%。其中，流动资产5295.36万元，比上年1215.21万元增加4080.15万元，增加335.76%。固定资产63.88万元，比上年111.42万元减少47.54万元，减少42.67%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.47万元，比上年0.88万元增加2.58万元、增长293.18%。其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4.86万元,其中：政府采购货物支出4.86万元，占政府采购支出总额的100%。;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概括

　　2019年度项目支出总计374.84万元，项目名称：1.社会福利支出16.8万元；2.卫生健康管理事务支出134.58万元；3.基层医疗卫生机构支出1万元；4.公共卫生支出214.32万元；5.计划生育专项支出1.98万元；6.疾病救助支出5万元；7扶贫支出1.16万元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　1.项目涉及基本公共卫生服务项目等项目。详见附表（附表9-附表11）。

　　2.项目效率性完成2019年12月止。

　　3.工作取得的成效：（1）工作模式转变，提升了工作的整体水平。（2）服务经济社会发展有新举措，出台便民利民措施，赢得人民群众好评。（3）把现代科技与执法工作融合起来，提高执法质量和效率。（4）学习习近平新时代中国特色社会主义思想，服务人民，提高工作人员业务素质，人民群众满意度明显上升。（5）社会沟通能力得到加强，主动宣传、立体传播，卫生工作发生积极变化。

　　4.主要经验及做法。项目实施以领导重视为前提，以年初预算方案、上级下达资金文件及相关政策为依据，科学、合理、有针对性和操作性强为基础，制定项目实施方案和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策为保障，以过程监督、指导、检查和项目绩效评价是作为项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1.管理经验。双江自治县卫生健康局建立健全《收支管理制度》《预决算管理制度》《固定资产管理制度》等制度，建立完善资金收支、资产采购、项目建设监督管理，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和中央八项规定精神和省委、市委相关要求，确保资金使用达到效率、及时的要求。

　　2.需改进的问题及措施。由于受经济不发展，经费不足的影响，项目经费仅能解决卫健局工作中的部分问题。

　　（四）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　四、结余结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092500536101111